龍陵縣移民局2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1﹒根據縣人民政府授權要求,按審查批準的移民安置規劃及補償投資概算,做好全縣大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置工作，維護移民合法權益，保障工程建設的順利進行，組織協調本行政區域內移民安置工作，協調處理移民歷史遺留問題。

2﹒受縣級人民政府委托，與相關鄉鎮人民政府和縣直部門簽訂移民安置用地權屬流轉協議，移民后期生產扶持任務，投資包干協議，項目管理責任單位合同，負責落實資金管理、移民監督和竣工驗收責任制。與項目業主共同委托有資質的監理單位對移民安置實施綜合監理。

3﹒宣傳黨和國家的移民方針、政策，配合當地政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現的問題，維護庫區和移民安置區的社會穩定。

4﹒按比較優勢原則推薦提供移民安置方案，配合有資質的規劃設計單位組織鄉（鎮）人民政府和部門共同完成本行政區域內移民安置規劃編制工作，參與工程建設項目移民搬遷設計方案（包括概預算）的論證審查。

5﹒編報本行政區內移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統計報表。

6﹒按批準的移民安置規劃實施年度計劃，完成移民安置任務。

7﹒負責移民資金的管理，監督移民資金的使用，并按要求向項目業主編報實施進度及資金使用統計報表，組織對相關部門、鄉鎮移民資金的使用審計（包括分解、兌現和結算）。

8﹒配合相關部門辦理移民安置相關的水電工程項目的土地、林地、林木征收和土地開發整理工作。

9﹒組織相關部門，會同項目業主，規劃設計監督單位，對移民安置項目進行檢查驗收。

10﹒配合相關部門編制庫區和移民安置區的發展規劃，組織有關部門編制和實施移民后期生產扶持規劃。

11﹒負責移民安置的業務咨詢和技術培訓工作。

12﹒完成各級交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號文）精神，設立龍陵縣移民局，為行使行政職能的事業單位，正科級。

內設機構3個，分別為：辦公室、安置規劃股、后期扶持股。

（三）重點工作概述

1.切實抓好龍陵縣大中型水利水電工程建設征地和移民安置工作；

2.及時足額發放移民資金（后扶人口直補資金、蘇帕河流域困難補助、實物長效補償）；

3.抓好大中型水庫移民人口動態管理（每半年開展一次）；

4.積極向上爭取大中型水庫移民后期扶持項目并組織實施；

5.切實抓好庫區和移民安置區的信訪維穩工作；

6.切實抓好移民政策法規宣傳；

7.加強移民資金管理、使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，事業編制0人。在職實有8人，其中：財政全供養8人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入131.75萬元，其中：一般公共預算131.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入131.75萬元，其中:本年收入131.75萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款131.75萬元（本級財力131.75萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出131.75萬元。本級財力安排支出131.75萬元，其中，基本支出131.75萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1.科目2200101行政運行113.17萬元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。

2.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.58萬元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出114.39萬元、商品和服務支出17.36萬元。

其中：基本支出131.75萬元，項目支出0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

基本支出較2017年預算有所增加，主要原因為：工作人員工資調整，工資支出增加，到庫區和移民安置區下訪次數增多，用車次數增多，車輛運行維護費用增加。

（二）項目支出預算變動的主要原因

本部門2018年度部門預算不涉及項目支出。

八、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

龍陵縣移民局2018年機關運行費為113.17萬元

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況（增減變動原因）

2018年“三公”經費預算為3萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行費2萬元。較2017年預算增加1萬元。具體變動為：1.因公出國境費用：無變化; 2.公務接待費用：1萬元，較2017年預算減少0.3萬元。原因為：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；3.公務用車購置及運行費：2萬元，較2017年預算增加1.3萬元，原因為：隨著大中型水利水電工程建設的發展，縣域內水庫移民不斷增加，移民項目增加，同時庫區和移民安置區移民信訪維穩工作更加艱巨，導致下訪次數增多，用車次數增多。