龍陵縣移民局2017年部門預算公開目錄

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、人員經費支出預算表

五、日常公用經費預算表

六、項目支出預算表

七、項目支出預算表（經濟分類）

八、財政撥款支出預算表

九、財政撥款人員經費支出預算表

十、財政撥款日常公用經費預算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、政府性基金支出預算表

第三部分 2017年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

二、支出預算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣移民局2017年部門預算編制說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

1﹒根據縣人民政府授權要求,按審查批準的移民安置規劃及補償投資概算,做好全縣大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置工作，維護移民合法權益，保障工程建設的順利進行，組織協調本行政區域內移民安置工作，協調處理移民歷史遺留問題。

2﹒受縣級人民政府委托，與相關鄉鎮人民政府和縣直部門簽訂移民安置用地權屬流轉協議，移民后期生產扶持任務，投資包干協議，項目管理責任單位合同，負責落實資金管理、移民監督和竣工驗收責任制。與項目業主共同委托有資質的監理單位對移民安置實施綜合監理。

3﹒宣傳黨和國家的移民方針、政策，配合當地政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現的問題，維護庫區和移民安置區的社會穩定。

4﹒按比較優勢原則推薦提供移民安置方案，配合有資質的規劃設計單位組織鄉（鎮）人民政府和部門共同完成本行政區域內移民安置規劃編制工作，參與工程建設項目移民搬遷設計方案（包括概預算）的論證審查。

5﹒編報本行政區內移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統計報表。

6﹒按批準的移民安置規劃實施年度計劃，完成移民安置任務。

7﹒負責移民資金的管理，監督移民資金的使用，并按要求向項目業主編報實施進度及資金使用統計報表，組織對相關部門、鄉鎮移民資金的使用審計（包括分解、兌現和結算）。

8﹒配合相關部門辦理移民安置相關的水電工程項目的土地、林地、林木征收和土地開發整理工作。

9﹒組織相關部門，會同項目業主，規劃設計監督單位，對移民安置項目進行檢查驗收。

10﹒配合相關部門編制庫區和移民安置區的發展規劃，組織有關部門編制和實施移民后期生產扶持規劃。

11﹒負責移民安置的業務咨詢和技術培訓工作。

12﹒完成各級交辦的其它工作。

二、部門基本情況

龍陵縣移民局是縣人民政府直屬正科級單位，有辦公室、安置規劃股、后期扶持股3個股室。行使行政職能的事業編制6名，工勤編制1名，共計7個編制。其中：局長1名（正科級），副局長2名（副科級）；內設機構領導職數3名。龍陵縣移民局管理辦公室車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門預算表

二、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、人員經費支出預算表

五、日常公用經費預算表

六、項目支出預算表

七、項目支出預算表（經濟分類）

八、財政撥款支出預算表

九、財政撥款人員經費支出預算表

十、財政撥款日常公用經費預算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、政府性基金支出預算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

龍陵縣移民局2017年預算收入安排958963.28元，全部為財政撥款收入，較2016年654404.48元，增加了304558.8元，增加的主要原因是人員工資增加。

二、支出預算情況說明

龍陵縣移民局2017年預算支出958963.28元，較2016年654404.48元增加了304558.8元。其中基本支出868963.28元，較上年564404.48元，增加了304558.8元。（包括工資福利支出753508.8元，較2016年519024元增加234484.8元。其中納入工資統發632724元，較2016年519024元，增加234484.8元。養老保險財政配套資金120784.8元，較上年0元，增加120784.8元。商品和服務支出115454.48元，較上年45380.48元，增加70074元。其中：公務經費24000元，較上年27000元，減少3000元。車輛經費8000元，較上年沒有變化。工會經費12654.48元，較上年10380.48元增加2271元。公務交通補貼70800元，較上年0元增加70800元。），項目支出90000元，較2016年90000元，沒有變化。主要用于移民后期扶持及避險解困工作經費和移民后期扶持專項工作經費。

三、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

龍陵縣移民局2017年一般公共預算財政撥款支出958963.28元，較2016年654404.48元，增加了304558.8元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求，2017年三公經費預算是2萬元，較2016年三公經費支出2.15萬元，減少0.15萬元，減少6.9%。其中因公出國（境）費0萬元，跟2016年比沒變化。公務接待費1.3萬元，較2016年結算1.36萬元減少0.06萬元，減少4.4%。公務用車保有量1輛，跟2016年比沒變化。公務用車購置及運行費0.7萬元，較2016年0.79萬元減少0.09萬元，減少11.4%。其中公務用車購置費0萬元，跟2016年沒變化，公務用車運行費0.7萬元，較2016年0.79萬元減少0.09萬元，減少11.4%。主要是因為年初預算數只包含一般公共預算財政撥款的基本支出，沒有包含政府性基金支出。還有部門認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制經費。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國團組，加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使得“三公”經費各單項預算均明顯下降。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣移民局2017年機關運行經費安排102800元，主要用于局上正常的辦公經費、人員的差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、公車補貼等。

（二）其他重要事項情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算3.917188萬元，其中貨物類2.8260萬元，工程類0萬元，服務類1.091188萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算3.917188萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

情況說明里未涉及到需要解釋說明的預算相關專用名詞。

龍陵縣移民局

2017年1月24日