一、龍陵縣移民局基本情況

（一）主要職能

1﹒根據(jù)縣人民政府授權(quán)要求,按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算,做好全縣大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置工作，維護(hù)移民合法權(quán)益，保障工程建設(shè)的順利進(jìn)行，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置工作，協(xié)調(diào)處理移民歷史遺留問題。

2﹒受縣級人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項(xiàng)目管理責(zé)任單位合同，負(fù)責(zé)落實(shí)資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗(yàn)收責(zé)任制。與項(xiàng)目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對移民安置實(shí)施綜合監(jiān)理。

3﹒宣傳黨和國家的移民方針、政策，配合當(dāng)?shù)卣龊靡泼竦乃枷牍ぷ?，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。

4﹒按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和部門共同完成本行政區(qū)域內(nèi)移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計方案（包括概預(yù)算）的論證審查。

5﹒編報本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計報表。

6﹒按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計劃，完成移民安置任務(wù)。

7﹒負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項(xiàng)目業(yè)主編報實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的使用審計（包括分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

8﹒配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征收和土地開發(fā)整理工作。

9﹒組織相關(guān)部門，會同項(xiàng)目業(yè)主，規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督單位，對移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

10﹒配合相關(guān)部門編制庫區(qū)和移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，組織有關(guān)部門編制和實(shí)施移民后期生產(chǎn)扶持規(guī)劃。

11﹒負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

12﹒完成各級交辦的其它工作。

根據(jù)上述職責(zé)，龍陵縣移民局是縣人民政府直屬正科級單位，有辦公室、安置規(guī)劃股、后期扶持股3個股室。行使行政職能的事業(yè)編制6名，工勤編制1名，共計7個編制。其中：局長1名（正科級），副局長2名（副科級）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。龍陵縣移民局管理辦公室車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。2015年龍陵縣移民局管理辦公室部門預(yù)算是：縣級財政安排經(jīng)費(fèi)654404.48元，支出654404.48元，其中：（按經(jīng)濟(jì)分類）基本支出564404.48元，項(xiàng)目支出90000.00元；

二、實(shí)行部門預(yù)算的必要性和重要性

實(shí)行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預(yù)算）的重中之重，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾胧?shí)行部門預(yù)算有利于建立與社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政框架相適應(yīng)的財政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)依法理財、規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效率。推進(jìn)部門預(yù)算是建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，通過零基預(yù)算辦法，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人民代表大會批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

三、編制部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和基本原則

龍陵縣移民局部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預(yù)算編制質(zhì)量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，依法認(rèn)真履行職責(zé)，不斷推進(jìn)移民工作。安排項(xiàng)目的原則：保障移民機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、具體做法

（一）全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)。充分預(yù)估2016的業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行縣財政局下達(dá)的預(yù)算數(shù)。對于不可預(yù)估的臨時決定召開的重要會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等，在編制預(yù)算時無法預(yù)估，只能特殊解決。

（二）認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金。要求在提出預(yù)算時，一要充分反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，對各項(xiàng)工作，都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據(jù)財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧。

五、部門預(yù)算編制數(shù)

根據(jù)上述指導(dǎo)思想、原則及做法，預(yù)算數(shù)為：收入安排654404.48元，支出654404.48元。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的相關(guān)要求，2015年三公經(jīng)費(fèi)支出12.45萬元，在2015年的基礎(chǔ)上，2016年預(yù)算是1.3萬元，主要是部門項(xiàng)目資金的三公經(jīng)費(fèi)沒有做預(yù)算及部門認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國團(tuán)組，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)預(yù)算均明顯下降。

龍陵縣移民局

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