一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據龍辦通〔2022〕31號文件，龍陵縣投資促進局機構改革為參照公務員法管理事業單位，核定編制7名，下設辦公室、項目股、投資服務股等3個股室。2023年末，在職實有人員6名，其中行政人員6人，事業人員0名，離退休人員5名。

2.基本職能

（1）研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策。開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

（2）擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

（3）協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

（4）負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

（5）牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

（6）會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

（7）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）部門績效目標的設立情況

縣投資促進局2023年以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實省委、省政府大抓招商引資、大抓營商環境的決策部署和市、縣招商引資工作會議精神，形成大抓招商、大抓項目、大抓產業、大抓發展的良好氛圍，推動全縣形成比學趕超、奮勇爭先的招商引資工作態勢，以高水平招商引資推動經濟社會高質量發展。根據工作計劃整理歸納出部門整體支出績效目標：一是完成市級下達招商引資目標任務，引進市外產業招商到位資金57000.00萬元，省外產業招商到位資金54000.00萬元，外資200.00萬美元；二是完成新簽約招商引資項目10個以上，其中，10000.00萬元以上項目1個；三是圍繞18個重點招商引資項目完成招商引資項目庫建設。

（三）部門整體收支情況

1.2023年決算收入116.87萬元，其中：財政撥款收入116.87萬元，占總收入的100%；事業收入、經營收入均為0元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。較上年134.59萬元減少17.72萬元，同比下降13.17%。

2.2023年決算支出116.86萬元，其中：財政撥款支出116.86萬元，占總支出的100%；基本支出77.34萬元，占總支出的66.18%；項目支出39.52萬元，占總支出的33.82%。較上年134.59萬元減少17.73萬元，同比下降13.17%。

（四）部門預算管理制度建設情況

本單位根據相關要求編制部門預算并嚴格執行，具體情況為:按時完成部門預算編制工作，包括預算說明編寫；嚴格按照財務規章制度范圍和標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；預算執行中嚴格控制經費支出，堅持厲行節約精神和，牢固樹立過緊日子思想，認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

主要是通過制定整體支出績效評價機制，規范資金使用情況，對部門整體支出績效自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進績效評價的管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

安排績效自評工作，制定評價指標體系；完成自評表和文字說明，形成自評報告上報縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

按照年初部門預算收支數控制好經費使用情況，嚴格執行公務接待管理、差旅費管理等規定，“三公”經費支出完全控制在年初預內，各項經費使用均按規定支出。

（二）過程情況分析

全面落實“收支兩條線”管理規定和國庫集中支付制度，按年初預算，專款專用，憑合規單據、發票經財務審核后報財務分管領導以及主要領導審批報銷，所有經費支出實行“一支筆”審批制度，全局一切開支原則上均由局長簽批，重大開支由黨組召開集體討論決定。

（三）產出情況分析

部門整體支出產出情況，圍繞部門主要職責，是否履職到位開展自評。2023年引進市外產業招商到位資金41450.00萬元，完成市級下達任務57000.00萬元的72.72%，其中省外產業招商到位資金24130.00萬元，完成市級下達任務50000.00萬元的44.69%，實際引進外資25.00萬美元，完成市級下達任務200.00萬美元的12.5%；簽訂正式合作協議11個，協議資金32670.00萬元，其中，10000.00萬元以上項目1個，協議資金14500.00萬元；在談項目11個，推動14個項目落地建設，推動6個項目建成投產，走訪服務企業96戶次，協調解決問題20個。

（四）效果情況分析

本單位堅持厲行節約精神，注重績效，專款專用，做到資金使用規范，支出審批程序嚴格，支出費用合理，最大限度提高資金使用效益，同時嚴格控制公用支出，通過績效評價，整體收支平衡，資金使用效益突出。

四、存在的問題和整改情況

通過開展部門績效自評，發現各股室對績效評價工作的重要性認識不夠，針對上述存在問題，需進一步完善各項管理制度，科學有效地安排各項資金支出，不斷提高單位整體支出的經濟性、效益性、有效性和可持續性。

五、績效自評結果應用情況

通過分析績效自評結構反映的情況，增強本部門的績效評價主體責任意識，強化部門整體支出，加強資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理；按照市投資促進局下達招商引資目標任務和縣級招商引資考核任務，上下緊密團結、高度配合，切實抓好招商引資工作。

六、主要經驗及做法

（一）加強學習，提高認識。組織認真學習相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，無預算不支出的理念。

（二）細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為科學、準確地編制部門預算積累經驗。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。