監督索引號53052303200201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1.研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策。開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

2.擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

3.協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

4.負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

5.牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

6.會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

7.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

根據龍辦通〔2022〕31號文件本單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，依據龍機編辦發〔2024〕11號文件核定本單位編制9名，下設辦公室、項目股、投資服務股等3個股室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣投資促進局2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員7人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員6人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

三、重點工作概述

2024年，龍陵縣積極轉變招商思路，牢牢把握產業發展趨勢和政策機遇，堅持以“抓大不放小”的工作原則，著力洽談和引進有市場、有回報、發展好的項目，不斷開創招商引資工作新局面。相關指標完成情況如下

1.產業招商到位資金增速(轉化率)。1—11月，預計引進省外產業招商到位資金17.06億元，同比增速-23.84%。

2.固投類招商引資重大簽約項目入庫(開工)率。1—11月，入固投庫1億元以上固投類招商引資簽約項目3個，入庫（開工）率37.5%。

3.簽約項目質量。1—11月，簽訂招商引資項目14個，其中：入新簽約庫1億元以上新簽約項目8個，同比增長60%。

4.利用外資貢獻率。1—11月，實際利用外資為0，實際利用外資貢獻率為0。目前正在與云南八方農業科技發展有限公司對接洽談牛油果基地種植、收儲、分揀、精深加工等項目。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣投資促進局2024年度收入合計1,400,434.66元。其中：財政撥款收入1,400,415.30元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入19.36元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計增加231,756.03元，增長19.83%。其中：財政撥款收入增加231,772.73元，增長19.83%；上級補助收入0.00元，與上年持平；事業收入0.00元，與上年持平；經營收入0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平；其他收入減少16.70元，下降46.31%。主要原因是：依據龍組〔2024〕調字89號文件，縣內調入一人，導致人員經費收入增加，返還年度個人所得稅減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣投資促進局2024年度支出合計1,400,415.30元。其中：基本支出1,064,285.23元，占總支出的76.00％；項目支出336,130.07元，占總支出的24.00％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加231,772.73元，增長19.83%。其中：基本支出增加290,899.42元，增長37.61%；項目支出減少59,126.69元，下降14.96%；上繳上級支出0.00元，與上年持平；經營支出0.00元，與上年持平；對附屬單位補助支出0.00元，與上年持平。主要原因是。依據龍組〔2024〕調字89號文件，縣內調入一人，導致人員經費收入增加，返還年度個人所得稅減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣投資促進局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,064,285.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出927,775.18元，占基本支出的87.17％，人均支出132,539.31元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費136,510.05元，占基本支出的12.83％，人均支出19,501.44元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣投資促進局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出336,130.07元。包括郵電費8,944.25元、差旅費151,401.5元、公務接待費92,199元、勞務費61,199.32元、委托業務費10,766元、公務用車運行維護費11,620元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣投資促進局2024年度一般公共預算財政撥款支出1,400,415.30元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加231,772.73元，增長19.83%,完成年初預算的101.71%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,202,147.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.84%,完成年初預算的100.05%。主要用于人員經費、公用經費和項目支出，其中：基本工資247,386元、津貼補貼356,265元、獎金122,041元、機關事業單位基本養老保險繳費100,176.64元、職工基本醫療保險繳費49,,538.45元、公務員醫療補助繳費41,800.68元、其他社會保障繳費9,587.41元、醫療費補助980元、辦公費19,152.76元、租賃費8,000元、工會經費9,735.12元、公務用車運行維護費39,870.12元、其他交通費用56,752元、郵電費8,944.25元、差旅費151,401.5元、公務接待費92,199元、勞務費61,199.32元、委托業務費10,766元、公務用車運行維護費11,620元。造成預決算差異的主要原因是依據龍組〔2024〕調字89號文件，縣內調入一人，導致人員經費收入增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出103,176.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.37%,完成年初預算的111.08%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出103,176.64元；造成預決算差異的主要原因是依據龍組〔2024〕調字89號文件，縣內調入一人，導致人員經費收入增加。

9.衛生健康（類）支出95,091.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.79%,完成年初預算的115.34%。主要用于行政單位醫療50,518.45元、公務員醫療補助41,800.68元、其他行政事業單位醫療支出2,772.49元；造成預決算差異的主要原因是依據龍組〔2024〕調字89號文件，縣內調入一人，導致人員經費收入增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款支出得0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為210,000.00元，決算為143,689.17元，完成年初預算的68.42%；支出決算較上年增加10,658.11元，增長8.01%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為51,490.17元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的35.83%，完成年初預算的85.82%；公務接待費支出年初預算為150,000.00元，決算為92,199.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的64.17%，完成年初預算的61.47%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算與上年持平，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加12,037.04元，增長30.51%；公務接待費支出決算較上減少1,378.93元，下降1.47%；具體是國內接待費支出決算92,199.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,378.93元，下降1.47%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為210,000.00元，支出決算為143,689.17元，完成年初預算的68.42%，支出決算較上年增加10,658.11元，增長8.01%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為51,490.17元，完成年初預算的85.82%；公務接待費支出年初預算為150,000.00元，決算為92,199.00元，完成年初預算的61.47%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格公務用車管理，定點加油、定點維修，費用均納入預算管理，對相關支出實行嚴格審批制度，導致公務用車運行維護費減少；嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約精神，從嚴從簡接待，牢固樹立浪費可恥理念。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加12,037.04元，增長30.51%；公務接待費支出決算減少1,378.93元，下降1.47%，具體是國內接待費支出決算92,199.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,378.93元，下降1.47%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格公務用車管理，定點加油、定點維修，費用均納入預算管理，對相關支出實行嚴格審批制度，因2023年蒞龍考察、對接招商引資項目企業及客商人次增多，導致公務用車運行維護費增加；嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約精神，從嚴從簡接待，牢固樹立浪費可恥理念，導致公務接待費減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待136批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待蒞龍考察、對接招商引資項目客商和企業發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣投資促進局2024年機關運行經費支出136,510.05元，比上年減少19,488.99元，下降12.49%,主要原因是依據龍組〔2024〕調字89號文件，縣內調入一人，與上年相比減少4人，導致機關運行經費支出下降。部門機關運行經費主要用于辦公費19,152.76元、租賃費8,000元、工會經費9,735.12元、公務用車運行維護費39,870.17元、其他交通費用56,752元、其他商品和服務支出3,000元。

三、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣投資促進局資產總額62,562.61元，其中，流動資產53,58.17元，固定資產57,168.44元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少78,483.11元，其中固定資產減少82,354.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額34,070.17元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出34,070.17元。授予中小企業合同金額34,070.17元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

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