監督索引號53052303200201000

龍陵縣投資促進局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策。開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

2.擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

3.協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

4.負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

5.牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

6.會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

7.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，本單位在縣委、縣政府的正確領導下，在市投資促進局的指導及幫助下，取得以下主要事業成效：

一是突出優勢主動招商。依托龍陵豐富的地熱、礦產等自然資源和抗戰文化、黃龍玉文化、溫泉文化、民族民間文化等得天獨厚的資源優勢，認真落實“一線工作法”，把優勢推出去，把資金項目、企業客商引進來，努力實現引進一戶企業、催生一個產業、培育一個經濟增長點的連環效應。引進市外產業招商到位資金4,145,000,000.00元，簽訂正式合作協議11個，協議資金3,267,000,000.00元。

二是激發活力精準招商。樹牢“以招商引資論英雄”的鮮明導向，強化招商引資工作目標導向、結果導向，務實打造一支擔當意識強、能力素質高的招商引資干部隊伍。突出“一把手”帶頭招商，把更多的精力放在抓招商、抓項目上，縣級“一把手”赴省外招商10次。強化部門聯動，提前研究、謀劃項目布局和落地要素保障，形成項目策劃包裝、合規性預審、要素保障、落地服務的工作閉環，切實提高招商引資成效。緊緊圍繞產業鏈關鍵環節和上下游配套企業，注重以商招商，突出資源招商，嚴格落實部門聯席會議制度和項目分析研判制度，加快實現優化產業結構、延鏈強鏈、產業集成，為高質量發展賦能增效。圍繞縣級確定18個重點引資項目開展工作，牽頭召開部門聯席會議和項目分析研判8次。

三是提升服務品質招商。主動服務企業、為企業紓難解困，切實提高服務企業效能，通過現場走訪、座談交流、電話微信聯系等方式詳細了解企業在項目落地、生產經營過程中遇到的痛點、難點，設身處地思企業之所思，解企業之所難，真正做到以熱情親切的服務為抓手，推動政企同向發力、同頻共振。共走訪服務企業96戶次，協調解決問題20個。

四是著力推動項目落地。把招商引資項目落地投產作為工作的出發點和落腳點，提前分析研判縣域資源、要素保障、協調服務等問題，依法履行承諾事項，不斷增強企業發展信心，有效助推地方經濟發展。緊緊圍繞項目建設這個主戰場，擔當實干、奮勇爭先，進一步加快在建項目建設進度，確保項目早建成、早投產、早見效，努力形成更多投資量、工作量、實物量。推動保山隆基分布式光伏電站建設項目、龍陵縣雨辰灣建設項目等14個招商引資項目落地建設，龍陵混合稀土氧化物加工項目、龍陵縣殘疾人康復中心及綜合服務設施項目等6個項目建成投產，新增就業人數200余人。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

根據龍辦通〔2022〕31號文件本單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，依據龍機編辦發〔2022〕64號文件核定本單位編制7名，下設辦公室、項目股、投資服務股等3個股室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。參照公務員法管理的事業單位為龍陵縣投資促進局。

納入龍陵縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣投資促進局2023年末在職實有人員6人，其中，行政人員6人，事業人員0人，離退休人員5人。行政人員超上年度5人，原因是機構改革，原事業人員分流至其他單位，依據龍組〔2023〕干商字第17號、龍委〔2023〕153號、龍政任〔2023〕2號、龍組〔2023〕調字第114號，縣外調入1人，縣內調入4人，分別從芒市遮放農場、龍陵縣醫療保障局、龍陵縣龍新鄉人民政府、龍陵縣象達鎮人民政府、龍陵縣發展和改革局調入。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣投資促進局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.龍陵縣投資促進局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣投資促進局2023年度收入合計1,168,678.63元。其中：財政撥款收入1,168,642.57元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入36.06元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少477,166.59元，下降28.99%。其中：財政撥款收入減少177,202.65元，下降13.17%；上級補助收入0.00元，與上年持平；事業收入0.00元，與上年持平；經營收入0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平；其他收入減少299,963.94元，下降99.99%。主要原因是：依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，原事業人員8人分流至其他單位，事業人員工資收入減少720,314.66元；依據龍組〔2023〕干商字第17號、龍委〔2023〕153號、龍政任〔2023〕2號、龍組〔2023〕調字第114號，分別從芒市遮放農場、龍陵縣醫療保障局、龍陵縣龍新鄉人民政府、龍陵縣象達鎮人民政府、龍陵縣發展和改革局縣外、縣內調入行政人員5人，增加行政人員工資和公用經費收入372,328.63元；為切實提高招商引資成效，加強經費保障，實施招商引資項目包裝宣傳推介活動經費和重點項目前期工作經費收入增加364,898.26元；未實施“綠色食品牌”招商引資獎勵經費項目，項目收入減少194,114.88元；單位自有資金項目收入大幅度下降，收入減少299,963.94元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣投資促進局2023年度支出合計1,168,642.57元。其中：基本支出773,385.81元，占總支出的66.18%；項目支出395,256.76元，占總支出的33.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少487,214.35元，下降29.42%。其中：基本支出減少347,986.03元，下降31.03%；項目支出減少139,228.32元，下降26.05%；上繳上級支出0.00元，與上年持平；經營支出0.00元，與上年持平；對附屬單位補助支出0.00元，與上年持平。主要原因是依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，原事業人員8人分流至其他單位，事業人員工資支出減少794,201.76元；依據龍組〔2023〕干商字第17號、龍委〔2023〕153號、龍政任〔2023〕2號、龍組〔2023〕調字第114號，分別從芒市遮放農場、龍陵縣醫療保障局、龍陵縣龍新鄉人民政府、龍陵縣象達鎮人民政府、龍陵縣發展和改革局縣外、縣內調入行政人員5人，增加行政人員工資和公用經費支出365,932.66元；為切實提高招商引資成效，加強經費保障，實施招商引資項目包裝宣傳推介活動經費和重點項目前期工作經費支出增加195,256.76元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣投資促進局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出773,385.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出617,386.77元，占基本支出的79.83％，人均支出102,897.795元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費155,999.04元，占基本支出的20.17％，人均支出25,999.84元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣投資促進局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出395,256.76元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況包括辦公費38,462.50元、印刷費18,212.50元、郵電費32,000.00元、差旅費137,734.07元、會議費10,634.00元、培訓費360.00元、公務接待費90,577.93元、勞務費29,795.76元、委托業務費37,480.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款支出1,168,642.57元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少177,202.65元，下降13.17%,主要原因是：依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，原事業人員8人分流至其他單位，事業人員工資收入減少720,314.66元；依據龍組〔2023〕干商字第17號、龍委〔2023〕153號、龍政任〔2023〕2號、龍組〔2023〕調字第114號，分別從芒市遮放農場、龍陵縣醫療保障局、龍陵縣龍新鄉人民政府、龍陵縣象達鎮人民政府、龍陵縣發展和改革局縣外、縣內調入行政人員5人，增加行政人員工資和公用經費收入372,328.63元；為切實提高招商引資成效，加強經費保障，實施招商引資項目包裝宣傳推介活動經費和重點項目前期工作經費收入增加364,898.26元；未實施“綠色食品牌”招商引資獎勵經費項目，項目收入減少194,114.88元；單位自有資金項目收入大幅度下降，收入減少299,963.94元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,040,264.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.01%。主要用于人員經費、公用經費和項目支出，具體為：基本工資147,972.00元，津貼補貼222,163.00元，獎金62,210.00元，績效工資48,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費60,193.92元， 職工基本醫療保險繳費35,009.53元，公務員醫療補助繳費28,182.08元，其他社會保障繳費13,056.24元，辦公費28,767.27元，郵電費5,000.00元，租賃費16,000.00元，公務接待費3,000.00元，勞務費4,000.00元，工會經費22,728.64元，公務用車運行維護費39,453.13元，其他交通費用34,050.00元，其他商品和服務支出3,000.00元，辦公費38,462.50元、印刷費18,212.50元、郵電費32,000.00元、差旅費137,734.07元、會議費10,634.00元、培訓費360.00元、公務接待費90,577.93元、勞務費29,795.76元、委托業務費37,480.00元。

2.外交（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出63193.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.41%。主要用于行政單位離退休支出3,000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出60,193.92元。

9.衛生健康（類）支出65184.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于職工基本醫療保險繳費支出35,009.53元，公務員醫療補助繳費支出28,182.08元，其他社會保障繳費支出13,056.24元。

10.節能環保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為370,000.00元，決算為133,031.06元，完成年初預算的35.95%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為39,453.13元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的29.66%，完成年初預算的49.32%；公務接待費支出年初預算為290,000.00元，決算為93,577.93元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的70.34%，完成年初預算的32.27%，具體是國內接待費支出決算93,577.93元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為370,000.00元，支出決算為133,031.06元，完成年初預算的35.95%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為39,453.13元，完成年初預算的49.32%；公務接待費支出年初預算為290,000.00元，決算為93,577.93元，完成年初預算的32.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格公務用車管理，定點加油、定點維修，費用均納入預算管理，對相關支出實行嚴格審批制度，導致公務用車運行維護費減少；嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約精神，從嚴從簡接待，牢固樹立浪費可恥理念，導致公務接待費減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加16,687.06元，增長14.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少3,656.87元，下降8.48%；公務接待費支出決算增加20,343.93元，增長27.78%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：嚴格公務用車管理，定點加油、定點維修，費用均納入預算管理，對相關支出實行嚴格審批制度，導致公務用車運行維護費減少；嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約精神，從嚴從簡接待，牢固樹立浪費可恥理念，因2023年蒞龍考察、對接招商引資項目企業及客商人次增多，導致公務接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展招商引資相關活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蒞龍考察、對接招商引資項目客商和企業發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣投資促進局2023年機關運行經費支出155,999.04元，比上年增加155,999.04元，增長100%，主要原因是依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位。單位機關運行經費主要用于辦公費28,767.27元，郵電費5,000.00元，租賃費16,000.00元，公務接待費3,000.00元，勞務費4,000.00元，工會經費22,728.64元，公務用車運行維護費39,453.13元，其他交通費用34,050.00元，其他商品和服務支出3,000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣投資促進局資產總額141,009.72元，其中，流動資產1,486.46元，固定資產139,523.26元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少84285.73元，其中固定資產減少85614.07元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額50645.63元，其中：政府采購貨物支出1980.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出48665.63元。授予中小企業合同金額32433.13元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生

的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展

非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052303200201111