監督索引號53052303200201000

目錄

第一部分 龍陵縣投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策。開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

2.擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

3.協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

4.負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

5.牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

6.會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

7.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度龍陵縣投資促進局在縣委、縣政府的正確領導下，在市投資促進局的指導及幫助下，認真開展常規工作的同時積極落實“大抓項目年”的行動要求，主要完成以下重點工作任務：引進市外產業招商到位資金14,854,000,000.00元，完成市級下達任務14,800,000,000.00元的100.36%，同比增長12.08%，其中，省外資金到位10,208,000,000.00元，完成市級下達任務10,200,000,000.00元100.07%，同比增長49.75%；實際引進外資1,640,000.00美元，完成市級下達任務1,400,000.00美元的117.14%；簽訂正式合作協議7個（龍陵永隆鐵合金年產5萬噸工業硅項目合作協議、龍陵縣頤遠新型建材建設項目、龍陵縣鮮果分揀及精深加工廠建設項目、龍陵縣鎮安鎮八〇八社區尾礦庫綜合利用治理項目、龍陵縣單采血漿站建設項目、龍陵縣龍山中路中心農貿市場改擴建項目、康豐集團龍山中路地產項目）；簽訂框架協議1個（高純晶硅一體化綠色基材項目）；在談項目10個；發掘資源優勢，強化項目策劃包裝，完成36個招商引資項目儲備；創新招商方式，積極開展線上招商、云上洽談，借助“云南一部手機招商通”、“保山招商”微信公眾號、縣級融媒體等宣傳平臺充分宣傳招商引資項目，通過“云”溝通、“云”洽談方式與企業保持良好溝通；優化營商環境，全程做好跟蹤服務，以服務企業為出發點、以項目落地投產為落腳點，從項目接觸開始，就協調行業主管部門參與同企業的對接溝通，指定專人全程配合協調、指導辦理相關手續，形成零距離聯動合力，著力提升項目服務水平。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、項目股、投資服務股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣投資促進局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣投資促進局2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣投資促進局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.龍陵縣投資促進局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣投資促進局部門2022年度收入合計1,645,845.22元。其中：財政撥款收入1,345,845.22元，占總收入的81.77%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占總收入的18.23%。

與上年相比，收入合計增加754,501.12元，增長84.65%。其中：財政撥款收入增加454,501.12元，增長50.99%；上級補助收入0.00元，與上年持平；事業收入0.00元，與上年持平；經營收入0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平；其他收入增加300,000.00元，增長100.00%。主要原因是：2022年調整基本工資、增加績效工資的發放，并補發2021年7月至12月的差額部分，導致人員經費收入增加222,062.32元；支付2021年未支付的相關費用，導致公用經費收入增加7,965.42元；2022年“綠色食品牌”招商引資項目收入194,114.88元，新實施重點項目前期工作經費項目收入30,358.50元，新增單位自有資金項目收入300,000.00元，導致項目經費收入增加524,473.38元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣投資促進局部門2022年度支出合計1,655,856.92元。其中：基本支出1,121,371.84元，占總支出的67.72%；項目支出534,485.08元，占總支出的32.28%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加609,322.87元，增長58.22%。其中：基本支出增加230,027.74元，增長25.81%；項目支出增加379,295.13元，增長244.41%；上繳上級支出0.00元，與上年持平；經營支出0.00元，與上年持平；對附屬單位補助支出0.00元，與上年持平。主要原因是：2022年調整基本工資、增加績效工資的發放，并補發了2021年7月至12月的差額部分，人員經費支出增加222,062.32元，支付了2021年未支付的相關費用，公用經費支出增加7,965.42元，導致基本支出增加230,027.74元；2022年“綠色食品牌”招商引資項目支出194,114.88元較上年155,189.95元增加38,924.93元，新實施重點項目前期工作經費支出30,358.50元，新增單位自有資金項目支出310,011.70元，導致項目經費支出增加379,295.13元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣投資促進局正常運轉的日常支出1,121,371.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,004,704.80元，占基本支出的89.60％，人均支出111,633.87元；日常單位工作保障支出費用、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費116,667.04元，占基本支出的10.40％，人均支出12,963.00元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣投資促進局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出534,485.08元。其中：基本建設類項目支出0.00元；“綠色食品牌”招商引資工作獎勵經費項目194,114.88元，主要用于開展招商引資相關活動支出，具體包括日常單位工作保障支出費用5,599.30元、郵電費（電話費、郵寄費）15,571.58元、差旅費103,800.00元、公務接待費60,000.00元、勞務費6,034.00元、公務用車運行維護費3,110.00元；重點項目前期工作經費項目30,358.50元，主要用于支付外出考察費用和接待蒞龍客商費用，包括差旅費27,124.50元、公務接待費3,234.00元；單位自有資金項目310011.70元，主要用于支付鎮安鎮鎮北社區（200,000.00元）和龍山鎮核桃坪村（100,000.00元）的鄉村振興工作經費，日常單位工作保障支出費用10011.70元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣投資促進局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,345,845.22元，占本年支出合計的81.28%。與上年相比增加299,311.17元，增長28.60%，主要原因分析：2022年調整基本工資、增加績效工資的發放，并補發了2021年7月至12月的差額部分，導致人員經費支出增加222,062.32元；支付了2021年未支付的相關費用，導致公用經費支出增加7,965.42元；2022年“綠色食品牌”招商引資項目支出增加38,924.93元，新實施重點項目前期工作經費支出30,358.50元，導致項目經費支出增加69,283.43元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出966,283.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.80%。主要用于工資支出、日常公用支出和招商引資項目宣傳推介活動支出，具體為：基本工資337,773.00元，津貼補貼126,315.00元，獎金30,431.00元，績效工資321,537.00元，其他社會保障繳費（失業保險、工傷保險）5,201.81元，日常單位工作保障支出費用16,224.72元，郵電費（電話費、郵寄費）10,000.00元，差旅費35,124.50元，公務接待費13,234.00元，勞務費8,000.00元，工會經費14,642.32元，公務用車運行維護費40,000.00元，其他交通費用（公務交通補貼）7,800.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出108,839.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.09%。主要用于行政單位離退休支出2,000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出106,839.04元。

9.衛生健康（類）支出76,607.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.69%。主要用于職工基本醫療保險繳費支出44,171.51元，公務員醫療補助繳費支出29,692.44元，其他社會保障繳費（失業保險、工傷保險）支出2,744.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出194,114.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.42%。主要用于開展招商引資相關活動支出，具體包括日常單位工作保障支出費用5,599.30元、郵電費（電話費、郵寄費）15,571.58元、差旅費103,800.00元、公務接待費60,000.00元、勞務費6,034.00元、公務用車運行維護費3,110.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為380,000.00元，支出決算為116,344.00元，完成年初預算的30.62%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算43,110.00元，占總支出決算的37.05%；公務接待費支出決算73,234.00元，占總支出決算的62.95%，具體是國內接待費支出決算73,234.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣投資促進局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為380,000.00元，支出決算為116,344.00元，完成年初預算的30.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與年初預算持平；公務用車購置費支出決算為0.00元，與年初預算持平；公務用車運行維護費支出決算為43,110.00元，完成年初預算的53.89%；公務接待費支出決算為73,234.00元，完成年初預算的24.41%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約，反對鋪張浪費；從嚴從簡接待蒞龍考察、對接招商引資項目企業及客商；加強公務用車管理，定點加油、定點維修，對相關支出，實行嚴格審批制度。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加18,997.00元，增長19.51%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加3,110.00元，增長7.78%；公務接待費支出決算增加15,887.00元，增長27.70%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，從嚴從簡接待蒞龍考察、對接招商引資項目企業及客商，因2022年蒞龍人次增多，導致公務接待費增加；嚴格公務用車管理，定點加油、定點維修，費用均納入預算管理，對相關支出，實行嚴格審批制度，2022年支付了2021年產生的衛星定位費和車輛輪胎費，從而導致公務用車運行維護費增長。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展招商引資相關活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蒞龍考察、對接招商引資項目客商和企業發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位為財政撥款事業單位，不安排機關運行經費支出，因此較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣投資促進局部門資產總額225,295.45元，其中，流動資產158.12元，固定資產225,137.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少102,205.11元，其中固定資產減少92,335.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度部門政府采購支出總額14,041.63元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出14,041.63元。授予中小企業合同金額14,041.63元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2022年度部門“其他商品服務支出”列支2,000.00元，為2022年度5個退休人員慰問物品支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052303200201111