監(jiān)督索引號53052303200201000

目錄

第一部分 龍陵縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究參與起草全縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。開展龍陵縣投資促進(jìn)對外宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)布龍陵縣投資促進(jìn)政策及重要招商引資信息。

2.擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)責(zé)任分工并組織實(shí)施。擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見。負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計工作，組織實(shí)施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核評價工作。

3.協(xié)調(diào)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位開展投資促進(jìn)和重大招商引資項(xiàng)目的推進(jìn)。負(fù)責(zé)全縣開展重大招商引資項(xiàng)目全程服務(wù)工作。為縣級重大招商引資項(xiàng)目提供全程跟蹤服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)國內(nèi)區(qū)域投資促進(jìn)工作。參與滬滇經(jīng)濟(jì)合作工作。

5.牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)同駐龍異地商會的聯(lián)系溝通，依托商會開展以商招商活動。

6.會同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位策劃推出縣級重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，建立、完善全縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫。

7.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，龍陵縣投資促進(jìn)局重點(diǎn)工作有：引進(jìn)市外實(shí)際到位資金13253000000.00元，完成市級下達(dá)任務(wù)13100000000.00元的101.17%，完成縣級下達(dá)任務(wù)12582000000.00元的105.33%，同比增速13.75%，其中省外資金到位6817000000.00元，省內(nèi)市外資金到位6436000000.00元；新簽約項(xiàng)目7個（龍陵縣汽修汽配綜合園建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣龍城一品建設(shè)項(xiàng)目、龍陵縣建設(shè)國家儲備林一期PPP項(xiàng)目、龍陵鳳凰合院建設(shè)項(xiàng)目、龍陵青山別院建設(shè)項(xiàng)目、龍陵混合稀土氧化物加工項(xiàng)目、鎮(zhèn)安香水百合花種植項(xiàng)目），其中億元以上項(xiàng)目5個，協(xié)議資金1755000000.00元；在談項(xiàng)目9個；完成37個招商引資項(xiàng)目儲備包裝。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣投資促進(jìn)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣投資促進(jìn)局2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣投資促進(jìn)局2021年度收入合計891344.10元。其中：財政撥款收入891344.10元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少376761.02元，下降29.71%，主要原因分析：根據(jù)龍委〔2021〕141號文件從龍陵縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站調(diào)入事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加177217.23元，公用經(jīng)費(fèi)收入減少3978.25元；2020年綠色食品牌招商引資項(xiàng)目收入550000.00元，2021年無項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣投資促進(jìn)局2021年度支出合計1046534.05元。其中：基本支出891344.10元，占總支出的85.17％；項(xiàng)目支出155189.95元，占總支出的14.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加78428.93元，增長8.10%，主要原因分析：根據(jù)龍委〔2021〕141號文件從龍陵縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站調(diào)入事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加177217.23元，公用經(jīng)費(fèi)收入減少3978.25元；2021年綠色食品牌招商引資項(xiàng)目收入155189.95元，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少94810.05元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣投資促進(jìn)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出891344.10元。與上年對比增加173238.98元，增長24.12%，主要原因分析：根據(jù)龍委〔2021〕141號文件從龍陵縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站調(diào)入事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加177217.23元，公用經(jīng)費(fèi)收入減少3978.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出782642.48元，占基本支出的87.80％，人均支出86960.28元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)108701.62元，占基本支出的12.20％，人均支出12077.96元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣投資促進(jìn)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出155189.95元。與上年對比減少94810.05元，下降37.92%，主要原因分析：2021年“綠色食品牌”招商引資項(xiàng)目收入155189.95元，因資金困難，無法支付經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少94810.05元。2021年實(shí)施項(xiàng)目為2019年“綠色食品牌”招商引資工作獎勵經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要用于外出開展招商引資活動支出及接待蒞龍考察客商、對接企業(yè)客商等，具體支出為：差旅費(fèi)61552.00元，接待費(fèi)47347.00元，辦公費(fèi)8826.00元，郵電費(fèi)23113.95元，租賃費(fèi)8000.00元，勞務(wù)費(fèi)6351.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣投資促進(jìn)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1046534.05元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加78428.93元，增長8.10%，主要原因分析：根據(jù)龍委〔2021〕141號文件從龍陵縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站調(diào)入事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加177217.23元，公用經(jīng)費(fèi)收入減少3978.25元；2021年綠色食品牌招商引資項(xiàng)目收入155189.95元，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少94810.05元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出713918.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.22%。主要用于日常公用支出和招商引資項(xiàng)目宣傳推介活動支出，具體為：基本工資273222.00元，津貼補(bǔ)貼194932.00元，獎金1500.00元，績效工資133140.00元，其他社會保障繳費(fèi)4423.32元，辦公費(fèi)12701.30元，郵電費(fèi)8000.00元，差旅費(fèi)3558.00元，接待費(fèi)10000.00元，勞務(wù)費(fèi)10000.00元，工會經(jīng)費(fèi)14642.32元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，其他交通費(fèi)用7800.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出100008.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.56%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出98008.32元，行政單位離退休支出2000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出77416.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.40%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出44687.24元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出31161.60元，其他社會保障繳費(fèi)支出1568.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出155189.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.83%。主要用于商品和服務(wù)支出，具體為：辦公費(fèi)8826.00元，郵電費(fèi)23113.95元，差旅費(fèi)61552.00元，接待費(fèi)47347.00元，租賃費(fèi)8000.00元，勞務(wù)費(fèi)6351.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣投資促進(jìn)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400000.00元，支出決算為97347.00元，完成預(yù)算的24.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40000.00元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為57347.00元，完成預(yù)算的17.92%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；從嚴(yán)從簡接待蒞龍考察、對接招商引資項(xiàng)目客商；加強(qiáng)公務(wù)用車管理制度，定點(diǎn)加油，定點(diǎn)維修。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少31821.58元，下降24.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)與2020年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少50249.58元，下降55.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加18428.00元，增長47.35%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：在嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神前提下，從嚴(yán)從簡接待蒞龍考察、對接招商引資項(xiàng)目客商，因2021年蒞龍客商增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加；嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，全部費(fèi)用納入預(yù)算管理，對公車修理及相關(guān)開支，實(shí)行嚴(yán)格審批制度，定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，2021年維修費(fèi)大幅度減少，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40000.00元，占41.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出57347.00元，占58.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出40000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展招商引資相關(guān)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出57347.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出57347.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蒞龍考察、對接招商引資項(xiàng)目客商和企業(yè)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

根據(jù)《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)<龍陵縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》，于2019年3月將龍陵縣招商局更名為龍陵縣投資促進(jìn)局，單位性質(zhì)變?yōu)槭聵I(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額327500.56元，其中，流動資產(chǎn)10027.66元，固定資產(chǎn)317472.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少399167.94元，其中，財政應(yīng)返還額度減少300000.00元，固定資產(chǎn)減少94043.90元，流動資產(chǎn)減少5124.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2021年度部門“其他商品服務(wù)支出”列支2000.00元，為2021年度5個離退休人員行政離退休費(fèi)用2000.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052303200201111