監(jiān)督索引號53052300147201000

目錄

第一部分 龍陵縣投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究參與起草全縣投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策。開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發(fā)布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

2.擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責任分工并組織實 施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

3.協(xié)調(diào)督導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

4.負責推進國內(nèi)區(qū)域投資促進工作。參與滬滇經(jīng)濟合作 工作。

5.牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯(lián)系溝通，依托商會開展以商招商活動。

6.會同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

7.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，龍陵縣投資促進局在縣委、縣政府的正確領導下，在市投資促進局的指導幫助下取得如下主要事業(yè)成效：

1.實施國內(nèi)合作項目43項，完成實際到位資金116.50億元，比去年同期增8.47%，分別占市、縣下達任務116億元的100.44%；

2.完成55個招商引資項目儲備包裝，完成年初任務的120%；

3.完成新簽約項目4項，協(xié)議資金9億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣投資促進局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣投資促進局2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣投資促進局2020年度收入合計1268105.12元。其中：財政撥款收入1268105.12元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年對比減少865585.64元，下降40.57%，主要原因分析:一是因機構改革，根據(jù)龍委〔2019〕186號文件規(guī)定，原公務員分流到縣發(fā)改局5人、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)1人，根據(jù)龍政任〔2020〕7號文件調(diào)至象達鎮(zhèn)1人；二是因工作需要，分別從鎮(zhèn)安中心學校、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、臘勐中心學校、木城鄉(xiāng)政府調(diào)入4名事業(yè)人員，加之2020年未發(fā)放政府性績效補貼，導致本年基本支出收入減少784017.58元，其中，人員經(jīng)費收入減少662714.45元，公用經(jīng)費收入減少121303.13元；三是根據(jù)《云南省招商引資工資委員會關于做好2020“綠色食品牌”招商引資工資的意見》（云招商委辦發(fā)〔2020〕2號）及縣級規(guī)劃發(fā)展需求，2020年未實施縣級招商引資項目宣傳推介項目轉入實施全省綠色食品牌招商引資項目，導致項目經(jīng)費收入減少81568.06元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣投資促進局2020年度支出合計968105.12元。其中：基本支出718105.12元，占總支出的74.18％；項目支出250000元，占總支出的25.82％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少1165585.64元，下降54.63%，主要原因分析：一是因機構改革，原公務員分流到縣發(fā)改局5人、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府1人，調(diào)至象達鎮(zhèn)政府1人，導致本年基本支出減少784017.58元，其中，人員經(jīng)費支出減少662714.45元，公用經(jīng)費支出減少121303.13元；二是根據(jù)《云南省招商引資工資委員會關于做好2020“綠色食品牌”招商引資工資的意見》（云招商委辦發(fā)〔2020〕2號）及縣級規(guī)劃發(fā)展需求，2020年未實施縣級招商引資項目宣傳推介項目轉入實施全省綠色食品牌招商引資項目，導致項目經(jīng)費支出減少381568.06元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣投資促進局正常運轉的日常支出718105.12元。與上年對比減少784017.58元，下降52.19%，主要原因分析：一是因機構改革原公務員分流，調(diào)入5名事業(yè)人員，加之2020年未發(fā)放政府性績效補貼，導致人員經(jīng)費支出減少662714.45元；二是因駐昆明服務分局經(jīng)費剝離至萬達公司支出及公務員調(diào)出致使公用經(jīng)費中公務用車運行維護費及公務交通補貼大幅下降，導致公用經(jīng)費減少121303.13元?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出605425.25元，占基本支出的84.31%，人均支出75678.16元；辦公費、印刷費、郵電費日常公用經(jīng)費支出112679.87元，占基本支出的15.69%，人均支出14084.98元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣投資促進局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出250000.00元。與上年對比減少381568.06元，下降60.42%，因2020年未實施縣級招商引資項目宣傳推介項目轉入實施全省綠色食品牌招商引資項目，導致項目經(jīng)費支出減少。2020年實施項目為2018年度“綠色食品牌”招商引資工作獎勵經(jīng)費項目，主要用于縣委、縣政府領導帶隊到北京、西安、上海等地外出開展招商引資活動支出，具體支出：辦公費18900.00元，印刷費45800.00元，郵電費10200.00元，差旅費54400.00元，會議費4300.00元，培訓費18000.00元，公務接待費28900.00元，勞務費12100.00元，公務用車運行維護費46600.00元，其他商品和服務支出1000.00元，資本性支出9800.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款支出968105.12元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1165585.64元，下降54.63%，主要原因分析：一是因機構改革，原公務員分流到縣發(fā)改局5人、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府1人，調(diào)至象達鎮(zhèn)政府1人，導致本年基本支出減少784017.58元，其中，人員經(jīng)費支出減少662714.45元，公用經(jīng)費支出減少121303.13元；二是根據(jù)《云南省招商引資工資委員會關于做好2020“綠色食品牌”招商引資工資的意見》（云招商委辦發(fā)〔2020〕2號）及縣級規(guī)劃發(fā)展需求，2020年未實施縣級招商引資項目宣傳推介項目轉入實施全省綠色食品牌招商引資項目，導致項目經(jīng)費支出減少381568.06元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出568657.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.74%。主要用于本級局機關日常公用支出和招商引資項目宣傳推介活動支出，具體為：基本工資189478.00元，津貼補貼178132.00元，獎金28731.00元，績效工資52640.00元，其他社會保障繳費8996.26元，辦公費8995.00元，印刷費626.00元，郵電費15446.19元，差旅費1600.00元，公務接待費10000.00元，勞務費3723.36元，工會經(jīng)費12040.32元，公務用車運行維護費43699.00元，其他交通費14550.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出74942.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.74%。主要用于2020年度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72942.08元；歸口管理的行政事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費2000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出74505.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.70%。主要用于2020年度職工基本醫(yī)療保險繳費43187.07元，公務員醫(yī)療補助繳費31318.84元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出250000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.82%。主要用于商品和服務支出240200.00元（辦公費18900.00元，印刷費45800.00元，郵電費10200.00元，差旅費54400.00元，會議費4300.00元，培訓費18000.00元，公務接待費28900.00元，勞務費12100.00元，公務用車運行維護費46600.00元，其他商品和服務支出1000.00元），資本性支出9800.00元（辦公設備購置）。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出

的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為500000.00元，支出決算為129168.58元，完成預算的25.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為90249.58元，完成預算的112.81%；公務接待費支出決算為38919.00元，完成預算的9.27%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是2020年度嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格；三是駐昆明分局自2020年剝離至縣萬達公司支出，減少昆明分局公務接待場次80次，460人，減少支出178800.00元，壓縮局機關公務接待20次，90人，減少支出9278.00元，因此公務接待費用呈大幅度下降態(tài)勢，人均支出合理可控；四是因本單位2輛公務用車是2017年車改時調(diào)劑的，購買年限長且出行頻率高，于今年1月和7月進行了更換發(fā)動機和變壓箱2次大修，費用高達51330.00元，超出年初預算10249.58元，導致車均支出高達45124.79元。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少203593.42元，下降61.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少15515.42元，下降14.67%；公務接待費支出決算減少188078.00元，下降82.85%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，從嚴從簡接待蒞龍考察、對接招商引資項目客商；二是昆明招商服務分局財務劃入縣萬達公司支出，大幅度減少了公務接待費用支出；三是嚴格公務用車管理制度，全部公務用費用納入預算管理，對公車修理及相關開支，實行嚴格審批制度，并堅持定點加油、定點維修，從而導致公務接待費、公務用車運行維護費用下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出90249.58元，占69.87%；公務接待費支出38919.00元，占30.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出90249.58元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出90249.58元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于龍陵縣投資促進局開展招商引資等相關活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出38919.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出38919.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次669人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒞龍考察招商引資項目的企業(yè)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

根據(jù)《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發(fā)<龍陵縣深化機構改革實施方案>的通知》，于2019年3月將龍陵縣招商局更名為龍陵縣投資促進局，單位性質(zhì)變?yōu)槭聵I(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣投資促進局資產(chǎn)總額426668.50元，其中，流動資產(chǎn)15151.70元，固定資產(chǎn)411516.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72139.78元，其中固定資產(chǎn)減少87291.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額28800.00元，其中：政府采購貨物支出12800.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出16000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

1.項目名稱：2018年度“綠色食品牌”招商引資工作獎勵經(jīng)費。

2.項目基本情況：2020年，龍陵縣投資促進局圍繞“綠色食品牌”延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以紫皮石斛、黃山羊、茶葉、核桃、褚橙和林下中草藥等資源優(yōu)勢，精準定位綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈為重點招商目標。重點對接石斛凍干粉、百香果、紅花油茶生產(chǎn)線建設、興邦農(nóng)業(yè)燕窩果種植及加工、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)花卉種植示范園建設等項目。

3.項目績效自評工作開展情況

自收到通知后，局領導高度重視，結合本單位工作實際，制定切實可行的實施方案，成立自評工作領導小組，組織領導開展預算績效自評工作，認真按要求開展。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年度“綠色食品牌”招商引資工作獎勵經(jīng)費250000.00元已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。

2018年度“綠色食品牌”招商引資工作獎勵經(jīng)費250000.00元，其中：商品和服務支出240200.00元（辦公費18900.00元，印刷費45800.00元，郵電費10200.00元，差旅費54400.00元，會議費4300.00元，培訓費18000.00元，公務接待費28900.00元，勞務費12100.00元，公務用車運行維護費46600.00元，其他商品和服務支出1000.00元），占總支出的96.08%；資本性支出9800.00元（辦公設備購置），占總支出的3.92%。

③項目資金管理情況。

按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴格財務收支，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置賬外賬和“小金庫”，完善會計核算；明確資金使用途徑，切實提升財政資源配置效率，做到?？顚Ｓ?。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。

一是完成新簽約招商引資項目4個；二是引進到位資金11650000000元；三是完成2020年招商引資項目庫建設，包裝招商引資項目55個。

②效益指標完成情況。

通過堅持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，不斷引進優(yōu)質(zhì)項目、對環(huán)境少污染、甚至無污染的項目，促進生態(tài)環(huán)境發(fā)展，解決我縣就業(yè)壓力，擴大稅源，促進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展，取得較好的社會效益。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾或服務對象滿意度完成值90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

（1）未完成原因。受經(jīng)濟下行壓力及“新冠肺炎”疫情影響，招商引資難度增大；要素保障不到位；統(tǒng)計入庫難度增大。

（2）下一步改進措施。圍繞既定的目標任務和“綠色食品、綠色能源、健康生活目的地”切實抓好產(chǎn)業(yè)鏈招商?！熬G色食品”方面。以紫皮石斛、黃山羊、茶葉、核桃、褚橙和林下中草藥等資源優(yōu)勢，重點在生物制藥及林產(chǎn)品加工，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)牧示范園建設等方面取得突破，以及做好生豬養(yǎng)殖及生產(chǎn)加工一體化建設，形成特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈?！熬G色能源”方面。以“水電硅材一體化建設”為依托，重點圍繞多晶硅、單晶硅、有機硅及太陽能組件等新能源新材料產(chǎn)業(yè)招商，逐步形成以西安隆基為龍頭的硅基產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，做大做強全縣硅基產(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè)。“健康生活目的地”方面。統(tǒng)籌利用生物醫(yī)藥、醫(yī)療、溫泉、松山抗戰(zhàn)遺址、生態(tài)旅游等優(yōu)勢資源，鼓勵發(fā)展多樣化健康產(chǎn)品和服務，構建集健康、養(yǎng)老、養(yǎng)生、醫(yī)療、康體等為一體的大健康產(chǎn)業(yè)體系。

6.績效自評結果

此項目政策依據(jù)充分，目標制訂明確；項目按照計劃有序實施，完成數(shù)量和質(zhì)量均得到有效控制；項目實施需要的人力、經(jīng)費等各項條件得到充分保障，實施過程監(jiān)管到位，項目組織管理水平總體較高；通過項目實施，產(chǎn)生較顯著的社會經(jīng)濟效益；經(jīng)費使用嚴格按照相關財務管理制度執(zhí)行，對資金的使用監(jiān)管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標，評定等次為優(yōu)。

7.結果公開情況和應用打算

嚴格按照上級要求對項目績效自評結果在縣政府門戶網(wǎng)站進行公開。對自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，為以后年度項目實施提供經(jīng)驗，將績效評價工作貫穿于整個項目實施過程。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

加強資金管理，嚴格落實年初預算，建議加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培養(yǎng)部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

根據(jù)《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發(fā)〈龍陵縣深化機構改革實施方案〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號），將原機構名稱（龍陵縣招商局）變更為龍陵縣投資促進局，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，核定事業(yè)編制10名，下設辦公室、項目股、投資服務股等3個股室，核定公務用車編制2輛。2020年末，在職實有人員8名，其中行政人員1人，事業(yè)人員7名，離退休人員5名，公務用車2輛。較上年減少7名行政人員，增加5名事業(yè)人員（根據(jù)龍委〔2019〕186號文件規(guī)定，原公務員分流到縣發(fā)改局5人、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)1人，龍政任〔2020〕7號文件調(diào)至象達鎮(zhèn)1人；龍政任〔2020〕1號、龍人社〔2020〕調(diào)98、99、100、101號調(diào)令，于1月、9月分別從龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學校、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、臘勐中心學校、木城鄉(xiāng)政府調(diào)入5名事業(yè)人員。）

（2）部門績效目標的設立情況

根據(jù)龍陵縣投資促進局2020年工作計劃，結合縣委、縣政府中心工作開展招商引資職能職責，整體支出績效目標：一是完成市、縣政府招商引資目標任務；二是完成新簽約招商引資項目4個；三是完成2020年招商引資項目庫建設，包裝招商引資項目55個。

（3）部門整體收支情況

2020年決算收入1268105.12元，其中：財政撥款收入1268105.12元，占總收入100%；其他收入0元，占總收入0%。較上年度減少865585.64元，同比減40.57%。

2020年決算支出968105.12元，其中：財政撥款支出968105.12元，占總支出100%；基本支出718105.12元，占總支出74.18%；項目支出250000.00元，占總支出25.82%。較上年減1165585.64元，同比減54.63%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局2020年度完善了部門預算管理控制制度及部門預算管理控制流程圖，并重新制定了部門收入支出管理控制制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過制定整體支出績效評價機制，規(guī)范資金使用情況、對部門整體支出績效自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進績效評價的管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

龍陵縣投資促進局2020年度部門整體支出績效自評指標體系，按要求設立一級、二級、三級指標體系，一級指標體系分為職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等五項。二級指標體系分為部門基本情況、部門主要職責、部門主要工作是否圍繞縣委、縣政府中心工作開展、目標任務完成情況、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務對象滿意度等七項；三級指標體系分是否圍繞縣委、縣政府中心工作、預算編制是否科學、是否確保重點指出安排、是否嚴控是三公經(jīng)費、是否嚴格預算執(zhí)行、是否嚴控結轉結余、項目組織是否良好、三公經(jīng)費節(jié)支增效、管理制度是否健全、信息公開是否及時完整、資產(chǎn)管理使用是否規(guī)范有效、部門主要職責、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益、社會公眾滿意度等開展自評（詳見附表11）。

（3）自評組織過程

準備階段：組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段：安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。

總結階段： 總結評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2020年度部門整體支出投入968105.12元，圍繞是否貫徹執(zhí)行國家方針、政策，是否按照縣委、縣政府中心工作開展招商引資活動開展自評，預算編制是否科學，是否確保重點支出安排，是否嚴控“三公經(jīng)費”支出開展自評。通過自評，認為2020年度部門整體支出投入圍繞貫徹執(zhí)行國家方針、政策，按照縣委、縣政府中心工作開展招商引資活動，預算編制科學有理，年度支出確保重點安排，做到嚴控“三公經(jīng)費”支出，達到“三公經(jīng)費”只減不增的要求，無扣分情況，得15分。

（2）過程情況分析

2020年度部門整體支出過程情況，圍繞是否嚴格預算執(zhí)行、項目組織是否良好、“三公經(jīng)費”是否節(jié)支增效、管理制度是否健全、信息公開是否及時完整及資產(chǎn)管理使用是否規(guī)范有效開展自評。通過自評，認為2020年度部門整體支出嚴格年初預算、“三公經(jīng)費”確實做到節(jié)支增效、信息公開及時完整及資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。得29分，在管理制度健全方面扣除1分。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年度部門整體支出產(chǎn)出情況，圍繞部門主要職責，是否履職到位開展自評。通過自評。認為2020年度部門整體支出產(chǎn)出情況，完全圍繞市、縣兩級政府招商引資目標任務開展工資，完成引進到位資金11650000000元，完成新簽約招商引資項目4項；完成招商引資項目庫建設，包裝55個項目，部門主要職責完全履職到位。得30分，無扣分情況。

（4）效果情況分析

2020年度部門整體支出效果情況，圍繞部門整體支出是否具有經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度開展自評。通過自評。認為2020年度部門整體支出效果具有經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益，社會公眾或服務對象滿意，得24分，在社會公眾或服務對象滿意度方面扣1分。

4.存在的問題和整改情況

（1）存在問題。通過開展自評，存在以下兩方面問題。一是各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是部門整體支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（2）整改要求。針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對部門整體支出評價開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預算，制訂合理的實施計劃，在建立健全相關制度的基礎上，更好地做好服務對象工作。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了本單位的績效評價主體責任意識；二是促進本單位規(guī)范使用項目資金；三是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗及做法

通過加強部門績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用，提升財政資金使用效益。

7.其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

2020年度部門“其他商品服務支出”列支3000.00元，一是為2020年度5個離退休人員辦公費用2000.00元；二是為“綠色食品牌”招商引資工作獎勵項目經(jīng)費購買石斛鮮條，用于四川自貢縣招商引資項目推介會費用1000.00元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300147201111