按照決算管理的相關規定，本部門2014年度決算編報內容包括單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：一是負責全縣招商引資、經濟技術合作工作；二是綜合協調、服務、管理外來投資企業

（二）2014年度重點工作介紹

（1）打牢招商基礎，加大項目的開發、儲備和包裝力度。圍繞旅游資源、生物資源、市政建設和硅瓷產品開發為重點進行包裝儲備，儲備項目中招商引資項目60個，其中重大招商引資項目40個。

（2）強化保障措施，營造大招商格局。一是加大招商引資目標管理考核力度，修改完善《龍陵縣招商引資目標管理考核辦法》，二是加大全縣招商引資工作的指導力度，出臺《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于加強招商引資工作的實施意見》。

（3）加大宣傳力度，抓好招商工作。一是主動“走出去”招商。縣委、縣政府主要領導親自抓招商，全年共組織小分隊“走出去”開展招商活動17次，拜訪企業47家；二是“請進來”招商。做好蒞龍考察商家接待服務工作，省內外多家企業及客商600余人次到龍陵進行項目投資考察。三是積極參加各種節會招商，積極組織參加第二屆南博會暨第22屆昆交會、滇深兩地產融合作推介會、鄂滇產業對接會、廣交會等各種商務洽談活動，對龍陵投資項目和投資環境等進行宣傳推介。

（4）創新招商方式，拓展招商空間。一是堅持長期駐外招商。在長期堅持選派長三角、珠三角招商服務分局的基礎上，在昆明增設招商服務分局，形成構建內、中、外三級聯動的招商網絡。二是加強企業服務團建設服務招商。配合企業服務團管理辦公室做好服務團管理工作，完成第二批企業服務團選派工作。

（5）主動服務，營造良好投資環境,圓滿完成工作任務。2014年共實施招商引資項目51項，完成招商引資實際到位資金46.15億元，比去年同期35.6億元增29.6%，分別占市、縣下達任務46億元的100.3%；實際利用外資811萬美元，占市下達任務500萬美元的162.22%，比去年同期570萬美元增42.3%；新簽約招商引資項目52項，協議資金276.64億元。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數9人，其中：財政全供養9人；在編實有車輛1輛。

三、部門決算總體情況

2014年度部門決算總收入361.4萬元，其中：財政撥款收入361.4萬元，占總收入的100%；部門決算總支出372.8萬元，其中：基本支出372.8萬元，占總支出的100％，項目支出為0年末指標結余75萬元。

（一）基本支出情況。2014年用于保障本機關機構正常運轉的日常支出286.4萬元。比上年259.4萬元增10%，主要2014縣委、縣政府增設昆明外派分局工作經費及市對縣招商引資目標任務考核獎勵經費增長的結果。其中工資福利支出37.4萬元，占基本支出的13％；辦公經費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7％。

（二）項目支出情況。2014年用于專項工作的項目支出為0萬元

四、公共預算財政撥款支出決算情況

2014年部門公共預算財政撥款支出297.8萬元,占本年支出合計100%。比上年增43%，主要是縣委、縣政府2014年增設3個外派分局工作經費及市對縣招商引資目標任務考核獎勵經費增長的結果。

（一）一般公共服務支出297.8萬元，主要用于單位日常支出和宣傳推介龍陵縣及招商引資項目對接推介經費。

（二）農林水支出1萬元，主要用于單位扶貧掛鉤村支出。

五、“三公”經費決算情況說明

2014年度三公經費為44.98萬元，比上年（44.38萬元）增長1%，其中公務用車運行維護費為5.68萬元，公務接待費為39.31萬元，完成年初預算50萬元的90%。

（一）公務用車購置及運行維護費

2014年本部門無購置公務用車情況，年末公務用車保有量1輛，公務用車運行維護費5.68萬元，比上年減少11%，，完成年初預算的90%，主要用于保障對接到龍陵考察項目客商的接送工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務接待費

2014年本部門共執行國內公務接待500批次，2600人，公務接待費開支39.31萬元，比上年決算增加1.35萬元，主要用于接待到龍陵考察對接招商引資項目產生的費用。

六、相關口徑說明

（一） 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經費決算數：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

龍陵縣招商局

2015年9月18日