目錄：

第一部分龍陵縣駐昆辦單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 龍陵縣駐昆辦單位概況

一、部門主要職能

（一）主要職能

1．主要職能:龍陵縣駐昆辦是縣委、縣政府的駐外辦事機構，主要負責各部門對外的溝通和聯系，承擔著橋梁和紐帶。

2．機構人員情況:駐昆辦年末獨立編制機構1個，與上年持平。上年在職人數3人，年末在職人數2人，行政機構編制數4人，實有在職職工人數2人，上年同比減少1人；行政離退休實有人員3人，今年減少3人，歸入養老機構管理。

3．機構人員當年變動情況及原因。2016年調出1人，原因為正常調動。年末實有人數為2人，其中在職2人。

（二）當年取得的主要事業成效

2016年，縣駐昆辦在縣委、縣政府的正確領導下，在各部門的指導幫助下出色完成各縣委、縣政府交辦的各項工作，進一步加強與各部門的溝通協調，為龍陵的經濟社會發展貢獻了自己的力量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門2016年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2016年年初預算收入支出42.14萬元，比2015年年初預算收入支出28.14萬元，增加14萬元，增加49.75%。增加的主要原因為人員增資、調資支出，項目資金財政預算撥款增加。

（二）收入支出預算執行情況

1.收入支出與預算對比分析

（1）預、決算差異情況：2016年年初預算42.14萬元，年末決算141.27萬元，差異數為99.13萬元，差異率235.24%。

（2）差異原因分析：原因為：一是2015年獎勵性績效找補、2015年獎勵性績效工資及年終一次性獎金、2015年獎勵性績效工資增加、在職人員變動、普調及職稱變動調資增加、大幅度增資、補發工資；二是財政增加項目經費支出指標。

二、支出決算情況說明

（一）基本支出情況

2016年度基本支出126.07萬元，占總支出的89.24%；項目支出15.2萬元，占總支出的10.76%。按支出經濟分類分析：工資福利支出18.37萬元，占總支出的13%；商品和服務支出89.17萬元，占總支出的63.12%；對個人和家庭的補助支出18.53萬元，占總支出的13.12%；其他資本性支出15.20萬元，占總支出的10.76%。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障駐昆辦機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出152000元。2016項目支出152000萬元，占總支出的10.76%。，與上年對比增長100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

（1）2016年總收入1412700萬元，其中：財政撥款收入1412700萬元，占本年總收入的100%。

2016年支出1412700萬元，按支出性質分析：基本支出1260700萬元，占總支出的89.24%；項目支出152000萬元，占總支出的10.76%。按支出經濟分類分析：工資福利支出183700萬元，占總支出的13%；商品和服務支出891700萬元，占總支出的63.12%；對個人和家庭的補助支出185300萬元，占總支出的13.12%；其他資本性支出152000萬元，占總支出的10.76%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1412700元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于保障本行政機關2016年度正常運行；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

駐昆辦部門2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為170000元，支出決算為160427.33元，完成預算的94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為58440元，完成預算的97.4%；公務接待費支出決算為101987.33元，完成預算的92.7%。

駐昆辦2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加119200元，增長2.89倍。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元；公務用車購置及運行費支出決算增加8230元，增長11%；公務接待費支出決算增加110970元，增長2.67倍。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因一是今年財政撥款較上年增加，二是增加項目資金預算。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出60000元，占35%；公務接待費支出110000元，占65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出110000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出60000元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于本門本職工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出110000元。其中：

國內接待費支出110000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣委、縣政府外派機構對接工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

駐昆辦2015年機關運行經費支出36.86萬元，2016年行政經費支出90.37萬元，同期對比增加53.51萬元，原因一是今年財政撥款較上年增加，二是增加項目資金預算。

（二）其他重要事項情況說明

駐昆辦2016年度政府采購決算0元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

龍陵縣駐昆辦

2017年9月18日