目錄：

第一部分龍陵縣招商局單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 龍陵縣招商局單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣招商局主要職責內設機構和人員編制方案的通知》（龍政辦發〔2012〕76號）文件精神，龍陵縣招商局履行下列工作職責：

（一）起草或擬訂招商引資、優化投資環境、完善投資促進的地方性法規、政府規章草案和有關政策。

（二）承辦縣委、縣政府決定的經濟合作、招商引資活動；管理招商引資、經濟合作專項經費；協調重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔招商引資、經濟合作交往中涉及縣級黨政領導的活動安排；負責香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區及其他國家和地區的招商引資工作；負責與外來投資企業的對接、服務、洽談和簽約工作。

（三）擬訂年度招商引資、經濟合作指導性計劃；擬訂年度招商引資項目研發、包裝指導性計劃，會同各鄉鎮和有關部門做好招商引資項目的研發、儲備、上報及推介工作；負責招商引資、經濟合作的統計工作；負責招商引資目標管理考核、評價和獎懲。

（四）綜合協調各鄉鎮、有關部門運用法律、經濟手段和行政措施，改善投資環境；配合有關職能部門做好對外來投資企業的服務工作；配合有關部門受理外來投資企業的投訴；負責招商網絡信息系統的建設。

（五）會同有關部門認真貫徹落實中央、省、市和縣委、縣人民政府關于對外開放的各項方針、政策、措施和《云南省外來投資促進條例》。

（六）綜合協調、服務、管理外來投資企業（商）。

（七）研究全縣招商引資、經濟合作工作中的重大事項；協調處理招商引資、經濟合作工作中出現的有關問題。

（二）2016年度重點工作任務介紹

立足“生態立縣、農業穩縣、工業強縣、文旅揚縣、人才興縣”戰略，以國家產業政策調整和東部產業西移、北部南移為契機，加大招商引資工作力度。2016年確保引進實際到位資金70億元；新簽約招商引資項目20個以上，完成2016年度全縣招商引資項目儲備庫。一是大力實施“走出去、請進來”戰略，積極參加各種商務洽談活動，進一步宣傳龍陵、展示龍陵，把更多的投資商請進龍陵、投資龍陵。二是創新招商機制，營造全民招商大氛圍。爭取縣委、縣政府盡早出臺龍陵縣招商引資優惠政策和完善考核獎勵辦法，營造全縣上下招商的良好氛圍。三是積極配合工業園區管委會推進工業園區建設，構筑招商引資平臺，讓更多的外來企業入駐園區。四是優化投資環境，強化服務意識，提高服務質量和水平。五是加大在談項目洽談的協調和服務工作力度。積極主動推進鋰電池、年產5GW單晶硅項目順利投產，加強多晶硅、龍陵湖、生物產業園項目洽談做好協調服務，以便項目盡快簽約、落戶龍陵。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入招商局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

招商局2016年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

招商局2016年度收入合計2752452.36元。其中：財政撥款收入2752452.36元，占總收入的100%；較上年減16%。主要原因分析：主要是縣級招商引資目標任務考核經費的正常增減。

二、支出決算情況說明

招商局2016年度支出合計2656505.16元。其中：基本支出2542752.36元，占總支出的95％；項目支出170000元，占總支出的5％。與上年對比基本支出減少5%，項目支出正常增長100%,主要原因分析：主要是縣級招商引資目標任務考核經費的正常減少，項目支出增長是省級財政轉移資金的正常增長。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障招商局機關正常運轉的日常支出179193.84元。與上年對比減少15%,主要原因分析：主要是機關嚴格遵守中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，嚴控運行成本；。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障局機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出17元。與上年對比增長100%,主要原因分析：2016年度項目為省級財政轉移支付龍陵縣松山抗戰文化遺址的宣傳推介經費17萬元，通過縣委、縣政府招商小分隊赴上海等地進行項目的宣傳推介，進一步宣傳和提升了龍陵縣的知名度，弘揚了松山抗戰愛國主義文化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

招商局2016年度一般公共預算財政撥款支出2712752.36元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少32%，主要是縣級招商引資目標任務考核經費的正常增減。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出2712752.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于保障本機關及外派服務分局的正常運行及招商引資項目的宣傳推介。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

招商局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為650000元，其中：因公出國（境）預收為0元，公務用車運行維護費用為60000元，國內公務接待費用為590000元；2016年度支出決算為144495元，完成預算的22%。其中：因公出國（境）費支出決算為20000元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為8000元，完成預算的20%；公務接待費支出決算為116500，完成預算的18%。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少525505元，下降84%。其中：因公出國（境）費支出決算增與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少140530元，下降80%；公務接待費支出決算減少384975元，下降86%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因:單位嚴格遵守中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，嚴控接待標準、接待陪同人數、有關經費支出，在保證接待人數和次數增加的情況下，盡量壓縮公務接待支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出20000元，占13%；公務用車購置及運行維護費支出8000元，占5%；公務接待費支出116500元，占82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出20000元，共安排因公出國（境）團組2個，累計4人次。開展內容包括：2016年3月縣委、縣政府招商小分隊赴香港宣傳推介松山文化旅游項目、2016年6月縣委、縣政府招商小分隊赴韓國對接OCI股份有限公司對接多晶硅項目。

2.公務用車購置及運行維護費支出8000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8000元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障單位公務車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出116500元。其中：

國內接待費支出116500元（其中：外事接待費支出0），共安排國內公務接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對接招商引資項目、宣傳推介招商引資項目發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年度機關正常運轉的日常支出179193.84元。與上年對比減少15%,主要原因分析：主要是機關嚴格遵守中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，嚴控運行成本；。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13％。

（二）其他重要事項情況說明

2016年龍陵縣招商局政府采購支出18.52萬元，采用分散采購方式和財政其他資金安排支出，其中貨物采購為12.11萬元，服務采購為6.41萬元。

六、專業較強的名詞解釋

無專業名詞解釋。

龍陵縣招商局

2017年10月27日