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龍陵縣投資促進局2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣投資促進局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣投資促進局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣投資促進局2025年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策,開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

（2）擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實 施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

（3）協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

（4）負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

（5）牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

（6）會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項 目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、項目股、投資服務股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年重點工作：新簽約項目10個以上，新落地項目5個以上，其中引進10億元以上項目1個以上，新落地項目5個以上，引進省外產業招商到位資金增長13%以上。

一是持續謀劃產業鏈精準招商。圍繞石斛、黃山羊等農特產品精深加工，綠色硅材、光伏、風電等新能源，溫泉文旅康養等重點領域開展項目策劃包裝，加大以商招商引資力度，精準推介項目、精準對接企業，全力推動項目落地建設。

二是持續強化“一把手”帶頭招商。認真落實“一把手”工程，以上率下定好盤子、理清路子、開對方子。主動邀請龍頭企業、鏈主企業深入龍陵實地考察、洽談項目合作細節，鼓勵民營企業參與龍陵建設。鎖定目標企業、主動“走出去”登門拜訪，廣開渠道、多找信息，主動對接、主動洽談、主動爭取、主動服務，推介龍陵資源優勢、區位優勢、發展優勢，拜訪相關企業，尋找合作契合點。

三是持續強化和規范項目招引。充分借鑒發達地區成功經驗和做法，研究制定進一步加強招商引資的實施方案，建立完善項目謀劃、項目服務、項目實施、項目落地、后續保障等工作流程，明確分工，明確責任，確保全縣招商引資項目順利實施。

四是持續優化營商環境。堅持把服務項目建設、企業發展作為根本遵循，用“效率、速度、情懷”解決企業發展中的困難，全力推動在談項目加快簽約、簽約項目加快落地、落地項目加快投產、投產項目加快達規。

五是持續提升隊伍素質。圍繞招商引資工作要求，通過外出學習、實戰練兵、多形式培訓等舉措，提升干部職工的專業素質和工作水平，為開展好全縣招商引資工作提供保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1，437，201.43元，其中：一般公共預算1，437，201.43元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加60，344.4元，同比上升4.38%。主要原因是：依據龍組〔2024〕調字89號文件縣內調入一人，致使人員經費增加310，388.41元，公用經費支出減少19，488.99元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1，437，201.43元，其中：本年收入1，437，201.43元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1，437，201.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加60，344.4元，同比上升4.38%。主要原因是：依據龍組〔2024〕調字89號文件縣內調入一人，致使人員經費增加310，388.41元，公用經費支出減少19，488.99元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1，437，201.43元。財政撥款安排支出1，437，201.43元，其中：基本支出1，137，201.43元，與上年對比增加少160，344.4元，同比上升16.41%，主要原因是依據龍組〔2024〕調字89號文件縣內調入一人，致使人員經費增加310，388.41元，公用經費支出減少19，488.99元；項目支出300，000.00元，與上年對比減少100，000.00元，同比下降25%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約精神。在招商引資過程中更加注重效率和效果，通過優化推介方式和渠道，降低了招商引資成本。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201一般公共服務支出1，234，693.71元。其中：2011301一般公共服務支出-商貿事務-行政運行934，693.71元，主要用于在職人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、公務用車購置及運維費、其他交通費用等支出；2011308一般公共服務支出-商貿事務-招商引資300，000.00元，主要用于招商引資項目包裝宣傳推介活動支出。

2.208社會保障和就業支出108，399.36元。其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休2，400.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出105，999.36元，主要用于行政人員養老保險費繳費支出。

3.210衛生健康支出94，108.36元。其中，2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療50，852.15元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助40，422.12元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2，834.09元，主要用于單位職工繳納工傷保險費、失業保險費。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額34，880.00元，其中：政府采購貨物預算6，680.00元、政府采購服務預算28，200.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計162，000.00元，較上年減少48，000.00元，同比下降22.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣投資促進局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣投資促進局2025年公務接待費預算為110，000.00元，較上年減少50，000.00元，同比下降23.81%，國內公務接待批次為129次，共計接待966人次。

增減變化原因：在嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，簡化公務接待，控制接待規模的基礎上，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想，在招商引資過程中更加注重效率和效果，通過優化推介方式和渠道，減少不必要的公務接待活動，降低了招商引資成本。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣投資促進局2025年公務用車購置及運行維護費為52，000.00元，較上年增加8，000.00元，同比下降13.33%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費52，000.00元，較上年減少8，000.00元，同比下降13.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：堅持厲行節約精神，嚴格公務用車管理，定點加油、定點維修，有效控制了運行維護費用的支出。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）項目名稱：招商引資宣傳推介活動經費項目

（二）立項依據

根據龍發〔2014〕12號加強招商引資實施意見的通知執行

（三）項目實施單位

龍陵縣投資促進局

（四）項目基本情況

本項目主要用于單位招商引資相關工作的開展，持續強化招商引資項目調研、策劃、包裝入庫水平，增加項目儲備數量，提高項目包裝的成熟性和落地性，力促項目落地，全力服務企業，不斷宣傳龍陵、推介龍陵，推動招商引資工作向前邁進。

（五）項目實施內容

主要用于單位招商引資相關工作的開展，持續強化招商引資項目調研、策劃、包裝入庫水平，增加項目儲備數量，提高項目包裝的成熟性和落地性，力促項目落地，全力服務企業，不斷宣傳龍陵、推介龍陵，推動招商引資工作向前邁進。

（六）資金安排情況

財政預算安排300，000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，根據實際情況分批使用資金，深入開展單位招商引資相關工作，持續強化招商引資項目調研、策劃、包裝入庫水平，增加項目儲備數量。

（八）項目實施成效

通過分批使用資金，深入開展單位招商引資相關工作，逐步提高了項目包裝的成熟性和落地性，有力促進項目落地，服務企業能力不斷提升，推動了全縣招商引資工作向前邁進。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2025年機關運行經費安排166，999.92元，與上年對比增加25，624.8元。主要原因是依據龍組〔2024〕調字89號文件縣內調入一人，導致經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣投資促進局資產總額62，526.61元，其中，流動資產5，358.17元，固定資產57，168.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少78，483.11元，其中固定資產減少82，354.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

監督索引號53052303200200000