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龍陵縣投資促進局2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣投資促進局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣投資促進局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣投資促進局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策,開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

（2）擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實 施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

（3）協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

（4）負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

（5）牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

（6）會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項 目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、項目股、投資服務股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年重點工作：新簽約項目10個以上，其中10億元以上項目1個以上，新落地項目5個以上，引進省外產業招商到位資金增長20%以上。

一是持續謀劃產業鏈精準招商。圍繞石斛、黃山羊等農特產品精深加工，綠色硅材、光伏、風電等新能源，溫泉文旅康養等重點領域開展項目策劃包裝，加大以商招商引資力度，精準推介項目、精準對接企業，全力推動項目落地建設。

二是持續強化“一把手”帶頭招商。認真落實“一把手”工程，以上率下定好盤子、理清路子、開對方子。主動邀請龍頭企業、鏈主企業深入龍陵實地考察、洽談項目合作細節，鼓勵民營企業參與龍陵建設。鎖定目標企業、主動“走出去”登門拜訪，廣開渠道、多找信息，主動對接、主動洽談、主動爭取、主動服務，推介龍陵資源優勢、區位優勢、發展優勢，拜訪相關企業，尋找合作契合點。

三是持續強化和規范項目招引。充分借鑒發達地區成功經驗和做法，研究制定進一步加強招商引資的實施方案，建立完善項目謀劃、項目服務、項目實施、項目落地、后續保障等工作流程，明確分工，明確責任，確保全縣招商引資項目順利實施。

四是持續優化營商環境。堅持把服務項目建設、企業發展作為根本遵循，用“效率、速度、情懷”解決企業發展中的困難，全力推動在談項目加快簽約、簽約項目加快落地、落地項目加快投產、投產項目加快達規。

五是持續提升隊伍素質。圍繞招商引資工作要求，通過外出學習、實戰練兵、多形式培訓等舉措，提升干部職工的專業素質和工作水平，為開展好全縣招商引資工作提供保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1，376，857.03元，其中：一般公共預算1，376，857.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少24，797.88元，同比下降1.77%。主要原因是：依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，原事業人員分流至其他單位，調入公務員使用，人員編制減少，致使人員經費減少230，254.36元，公用經費增加5，456.48元；深入貫徹落實省委、省政府大抓招商引資、大抓營商環境的決策部署和市、縣招商引資工作會議精神，抓實招商引資主責主業工作,增加招商引資宣傳推介活動經費項目收入200，000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1，376，857.03元，其中：本年收入1，376，857.03元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1，376，857.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少24，797.88元，同比下降1.77%。主要原因是：依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，原事業人員分流至其他單位，調入公務員使用，人員編制減少，致使人員經費減少230，254.36元，公用經費增加5，456.48元；深入貫徹落實省委、省政府大抓招商引資、大抓營商環境的決策部署和市、縣招商引資工作會議精神，抓實招商引資主責主業工作,增加招商引資宣傳推介活動經費項目收入200，000.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入0元，其中：事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年預算持平。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1，376，857.03元。財政撥款安排支出1，376，857.03元，其中：基本支出976，857.03元，與上年對比減少224，797.88元，同比下降18.71%，主要原因是依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，原事業人員分流至其他單位，調入公務員使用，人員編制減少，致使人員經費減少230，254.36元，公用經費增加5，456.48元；項目支出400，000.00元，與上年對比增加200，000.00元，同比增長100%，主要原因是深入貫徹落實省委、省政府大抓招商引資、大抓營商環境的決策部署和市、縣招商引資工作會議精神，抓實招商引資主責主業工作，增加招商引資宣傳推介活動經費項目收入。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務支出1，201，528.92元。其中：2011301一般公共服務支出-商貿事務-行政運行801，528.92元，主要用于在職人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、公務用車購置及運維費、其他交通費用等支出；2011308一般公共服務支出-商貿事務-招商引資400，000.00元，主要用于招商引資項目包裝宣傳推介活動支出。

2.208社會保障和就業支出92，880.96元。其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休3，000.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出89，880.96元，主要用于行政人員養老保險費繳費支出。

3.210衛生健康支出82，447.15元。其中，2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療43，327.77元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助36，872.52元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2，246.86元，主要用于單位職工繳納工傷保險費、失業保險費。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

財政撥款安排支出按經濟科目分類主要用于工資福利支出和商品服務支出。

1.301工資福利支出834，501.91元。其中：30101基本工資226，020.00元，30102津貼補貼327，936.00元，30103獎金93，835.00元，30108機關事業單位基本養老保險繳費89，880.96元，30110職工基本醫療保險繳費42，347.77元，30111公務員醫療補助繳費36，872.52元，30112其他社會保障繳費9，809.66元，30114醫療費7，800.00元。

2.302商品服務支出541，375.12元。其中：30201辦公費

42，700.00元，30205水費1，500.00元，30207郵電費36，000.00元，30211差旅費100，000.00元，30214租賃費8，000.00元，30215會議費10，000.00元，30217公務接待費150，000.00元，30226勞務費50，000.00元，30227委托業務費15，000.00元，30228工會經費9，735.12元，30231公務用車運行維護費60，000.00元，30239其他交通費用55，440.00元，30299其他商和服務支出3，000.00元。

3.303對個人和家庭的補助980.00元，為30307醫療費補助。

（三）項目支出分類情況

302商品服務支出400，000.00元。其中：30201辦公費19，000.00元，30207郵電費36，000.00元，30211差旅費100，000.00元，30215會議費10，000.00元，30217公務接待費150，000.00元，30226勞務費50，000.00元，30227委托業務費15，000.00元，30231公務用車運行維護費60，000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額36，200.00元，其中：政府采購貨物預算2，000.00元、政府采購服務預算34，200.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計210，000.00元，較上年增加70，000.00元，增長50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣投資促進局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣投資促進局2024年公務接待費預算為150，000.00元，較上年增加56，000.00元，增長59.57%，國內公務接待批次為160次，共計接待1600人次。

增減變化原因：在嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，簡化公務接待，控制接待規模的基礎上，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想，為形成大抓招商、大抓項目、大抓產業、大抓發展的良好氛圍，推動全縣形成比學趕超、奮勇爭先的招商引資工作態勢，計劃2024年邀請蒞龍考察、對接招商引資項目企業及客商人次增多，增加公務接待費支出預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣投資促進局2024年公務用車購置及運行維護費為60，000.00元，較上年增加14，000.00元，增長30.43%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費60，000.00元，較上年增加14，000.00元，增長30.43%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：堅持厲行節約精神，嚴格公務用車管理，定點加油、定點維修，費用均納入預算管理，為招商引資工作提供保障，增加公務用車運行維護費支出預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣投資促進局共申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%。納入一般公共預算財政撥款項目1個，財政預算安排400，000.00元。對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。招商引資宣傳推介活動經費項目主要用于單位招商引資相關工作的開展，持續強化招商引資項目調研、策劃、包裝入庫水平，增加項目儲備數量，提高項目包裝的成熟性和落地性，力促項目落地，全力服務企業，不斷宣傳龍陵、推介龍陵，推動招商引資工作向前邁進。下一步，我單位將繼續加強預算績效管理，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好重點項目績效自評，做好績效評價結果應用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2024年機關運行經費安排141，375.12元，與上年對比增加141，375.12元。主要原因是依據龍辦通〔2022〕31號文件單位機構改革為參照公務員法管理事業單位，原事業人員分流至其他單位，調入公務員使用。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣投資促進局資產總額141，009.72元，其中，流動資產1，486.46元，固定資產139，523.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少84，285.73元，其中固定資產減少85，614.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數據。

第二部分 龍陵縣投資促進局2024年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052303200200111