監(jiān)督索引號53052303200200000

目錄

第一部分龍陵縣投資促進局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣投資促進局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣投資促進局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）研究參與起草全縣投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策,開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

（2）擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責(zé)任分工并組織實施。擬訂年度全縣投資促進指導(dǎo)性意見。負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進目標(biāo)責(zé)任綜合考核評價工作。

（3）協(xié)調(diào)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負(fù)責(zé)全縣開展重大招商引資項目全程服務(wù)工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務(wù)。

（4）負(fù)責(zé)推進國內(nèi)區(qū)域投資促進工作。參與滬滇經(jīng)濟合作工作。

（5）牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯(lián)系溝通，依托商會開展以商招商活動。

（6）會同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、項目股、投資服務(wù)股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年，計劃完成引進市外產(chǎn)業(yè)招商到位資金同比增長10%以上。重點工作如下：

一是立足資源優(yōu)勢，科學(xué)謀劃項目。圍繞“十四五”規(guī)劃重點項目和硅基產(chǎn)業(yè)、石斛產(chǎn)業(yè)溫泉康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和稀土新材料等重點工作，持續(xù)強化招商引資項目調(diào)研、策劃、包裝入庫水平，從項目落地可行性、保障性、帶動性和市場前景等方面綜合進行科學(xué)研判和深度規(guī)劃，盤清家底，增加項目儲備數(shù)量和成熟度，提高項目落地的支撐力，力爭新簽約項目10個以上，新落地項目5個以上，制定重點招商引資項目18個。

二是聚焦重點工作，實施精準(zhǔn)招商。圍繞綠色能源發(fā)展招商，加強水電硅材一體化上下游配套項目的重點招商，做好延鏈、補鏈項目招商，重點在工業(yè)硅、有機硅、多晶硅、切片、組件等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)實現(xiàn)突破。強化石斛產(chǎn)業(yè)招商引資，把實施石斛產(chǎn)業(yè)鏈等綠色食品牌招商作為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破口和著力點，圍繞做強二產(chǎn)，重點開展好產(chǎn)業(yè)下游項目的策劃包裝、推介對接，提高項目包裝的成熟性和落地性，力促項目落地。強化工業(yè)項目招商引資，立足縣情走資源加工型發(fā)展路子，對已落地投產(chǎn)項目持續(xù)做好服務(wù)、對已簽約項目做好跟蹤協(xié)調(diào)，特別是加強對稀土新材料產(chǎn)業(yè)的學(xué)習(xí)，深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈后端，進一步做好補鏈、延鏈的精準(zhǔn)招商工作，積極推動全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

三是強化部門聯(lián)動，保障項目落地。嚴(yán)格落實招商引資部門聯(lián)席會議制度和分析研判會議制度，強化部門合作，形成推動項目的合力，對擬包裝推介、擬洽談、擬簽約、擬落地的項目要素保障，事前召開會議充分研判，全面分析優(yōu)勢、劣勢和面臨的困難、問題，針對問題提出切實可行的解決辦法，做到心中有思路，手上有方法，逐步形成項目策劃包裝、合規(guī)性預(yù)審、要素保障、落地服務(wù)的工作閉環(huán)，推動簽約項目能落地、早落地，不斷提高項目服務(wù)的專業(yè)性和精準(zhǔn)性。

四是全力服務(wù)企業(yè)，著力優(yōu)化營商環(huán)境。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，把各項惠企政策落到實處，全面開展走訪企業(yè)活動，傾聽企業(yè)心聲，拉近政企距離，深入了解企業(yè)訴求，鼓勵企業(yè)安心發(fā)展、不斷做大做強做優(yōu)，進一步提升落地投資企業(yè)的滿意度，充分發(fā)揮以商招商平臺，通過落地企業(yè)的認(rèn)可不斷宣傳龍陵、推介龍陵，力爭對接引進一批上下游、配套產(chǎn)業(yè)、不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群集聚集約發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1401654.91元，其中：一般公共預(yù)算1401654.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減398808.85元，同比下降22.15%。主要是：在職人員工資和津補貼的發(fā)放增加，致使基本支出收入增201191.15；貫徹落實“過緊日子”要求和堅持厲行節(jié)約精神，壓縮項目支出預(yù)算，實施的招商引資宣傳推介活動經(jīng)費項目收入減600000元，從而導(dǎo)致2023年部門財務(wù)總收入減398808.85元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1401654.91元，其中:本年收入1401654.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1401654.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減398808.85元，同比下降22.15%。主要是：在職人員工資和津補貼的發(fā)放增加，致使基本支出收入增201191.15；貫徹落實“過緊日子”要求和堅持厲行節(jié)約精神，壓縮項目支出預(yù)算，實施的招商引資宣傳推介活動經(jīng)費項目收入減600000元，從而導(dǎo)致2023年部門財政撥款收入減398808.85元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，與上年預(yù)算持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1401654.91元。財政撥款安排支出1401654.91元，其中：基本支出1201654.91元，與上年對比，比上年預(yù)算增201191.15元，同比增長20.11%，主要是增加在職人員工資和津補貼的發(fā)放；項目支出200000元，與上年對比，比上年預(yù)算減600000元，同比下降75%，主要是貫徹落實“過緊日子”要求和堅持厲行節(jié)約精神，壓縮項目支出預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況

2023年基本支出申請安排1201654.91元，其中：人員經(jīng)費1065736.27元；公用經(jīng)費135918.64元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計200000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，一般公共服務(wù)支出1177600.66元，社會保障和就業(yè)支出122109.12元，衛(wèi)生健康支出101945.13元。其中：2011301行政運行123979.98元，主要用于行政人員的工資和公用經(jīng)費支出；2011308招商引資200000元，主要用于招商引資項目包裝宣傳推介活動支出；2011350事業(yè)運行853620.68元，主要用于事業(yè)人員的工資和公用經(jīng)費支出；2080501行政單位離退休3000元，主要用于離退休人員公用支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費119109.12元，主要用于行政及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療6937.38元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療48432.20元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助42431.40元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4144.15元，主要用于行政和事業(yè)人員其他醫(yī)療繳費支出。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。基本支出1201654.91元，分別為 ：30101基本工資333060元，30102津貼補貼87696元，30103獎金39755元，30107績效工資379716元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費119109.12元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費55369.58元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費42431.40元，30112其他社會保障繳費8599.17元，30201辦公費34000元，30207郵電費5000元，30211差旅費3000元，30214租賃費8000元，30217公務(wù)接待費3000元，30226勞務(wù)費4000元，30228工會經(jīng)費22728.64元，30231公務(wù)用車運行維護費40000元，30239其他交通費用8190元，30299其他商和服務(wù)支出3000元，31002辦公設(shè)備購置5000元。項目支出200000元，分別為：30201辦公費10000元，30202印刷費30000元，30207郵電費6000元，30211差旅費40000元，30215會議費10000元，30217公務(wù)接待費91000元，30226勞務(wù)費7000元，30231公務(wù)用車運行維護費6000元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額72000元，其中：政府采購貨物預(yù)算7000元、政府采購服務(wù)預(yù)算65000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計140000元，較上年減少240000元，下降63.16%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣投資促進局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣投資促進局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為94000元，較上年減少206000元，下降68.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計接待950人次。

增減變化原因：一是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神，簡化公務(wù)接待，控制接待規(guī)模和規(guī)格；二是堅持厲行節(jié)約理念，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣投資促進局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為46000元，較上年減少34000元，下降42.50%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費46000元，較上年減少34000元，下降42.50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，牢固樹立勤儉節(jié)約的思想。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣投資促進局共申報項目1個，編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%。納入一般公共預(yù)算財政撥款項目1個，財政預(yù)算安排200000元。對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。招商引資宣傳推介活動經(jīng)費項目主要用于單位招商引資相關(guān)工作的開展，持續(xù)強化招商引資項目調(diào)研、策劃、包裝入庫水平，增加項目儲備數(shù)量，提高項目包裝的成熟性和落地性，力促項目落地，全力服務(wù)企業(yè)，不斷宣傳龍陵、推介龍陵，推動招商引資工作向前邁進。下一步，我單位將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣投資促進局資產(chǎn)總額225295.45元，其中，流動資產(chǎn)158.12元，固定資產(chǎn)225137.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少102205.11元，其中固定資產(chǎn)減少92335.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣投資促進局2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052303200200111