監(jiān)督索引號53052303200200000

目錄

第一部分龍陵縣投資促進局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣投資促進局2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣投資促進局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）研究參與起草全縣投資促進、區(qū)域經濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策,開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發(fā)布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

（2）擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責任分工并組織實施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

（3）協調督導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

（4）負責推進國內區(qū)域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

（5）牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

（6）會同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、項目股、投資服務股，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2022年，計劃完成招商引資市外到位資金1414800.00萬元，增長8.00%。重點工作如下：

一是強化招商引資項目調研、策劃、包裝入庫力度。圍繞“十四五”規(guī)劃重點項目，從項目落地可行性、保障性、帶動性和市場前景等方面綜合進行科學研判和深度規(guī)劃，盤清家底，增加項目儲備數量和成熟性，提高項目的支撐力。

二是圍繞綠色能源發(fā)展招商。一方面加強水電硅材一體化上下游配套項目的重點招商，做好延鏈、補鏈項目招商。另一方面在全省、全市加快規(guī)劃推進新能源建設的前提下，結合我縣資源狀況，合理布局、開發(fā)新能源項目，爭取在光伏發(fā)電項目方面取得突破。

三是強化石斛產業(yè)招商引資。深入貫徹市委、市人民政府龍陵現場辦公會議精神，把實施石斛產業(yè)鏈招商作為推動產業(yè)發(fā)展的突破口和著力點，圍繞做強二產，重點開展好產業(yè)上下游項目的策劃包裝、推介對接，提高項目包裝的成熟性和落地性，力促項目落地，做大做強全縣石斛產業(yè)鏈。

四是加大旅游項目招商。旅游項目招商開展以高品質酒店和半山酒店打造為切入點，深挖我縣旅游資源特點，以點帶面推介我縣豐富的旅游資源。

五是進一步提升隊伍素質。圍繞招商引資工作要求，多舉措帶好隊伍，以“在戰(zhàn)斗中學會打仗、在大海中學會游泳”的理念，通過外出學習、模擬演練、實戰(zhàn)練兵等多形式培訓，提升干部職工的專業(yè)素質和工作水平，為開展好招商引資工作提供保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入180.05萬元，其中：一般公共預算180.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比2022年部門財務總收入減少8.77萬元，同比下降4.64%，其中：一般公共預算減少8.77萬元，下降4.64%。主要原因是堅持厲行節(jié)約精神和落實“過緊日子”要求，壓縮項目支出預算，實施的招商引資宣傳推介活動經費項目減少20.00萬元，導致2022年部門財務總收入減少8.77萬元，下降4.64%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入180.05萬元，其中:本年收入180.05萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款180.05萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比2022年部門財政撥款收入減少8.77萬元，同比下降4.64%，主要原因是堅持厲行節(jié)約精神和落實“過緊日子”要求，壓縮項目支出預算，實施的招商引資宣傳推介活動經費項目減少20.00萬元，導致2022年部門財務總收入減少8.77萬元，下降4.64%。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出180.05萬元。財政撥款安排支出180.05萬元，其中：基本支出100.05萬元，與上年對比增加11.23萬元，增長12.64%，主要原因分析是2021年調入事業(yè)人員1名，增加了基本支出；項目支出80.00萬元，與上年對比減少20.00萬元，下降20%，主要原因分析是堅持厲行節(jié)約精神和“過緊日子”要求，壓縮項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，一般公共服務支出162.54萬元，社會保障和就業(yè)支出9.75萬元，衛(wèi)生健康支出7.76萬元。其中：2011301行政運行支出10.83萬元，主要用于行政人員的基本支出；2011308招商引資支出80.00萬元，主要用于招商引資項目包裝宣傳推介活動支出；2011350事業(yè)運行支出71.71萬元，主要用于事業(yè)人員的基本支出；2080501行政單位離退休支出0.20萬元，主要用于離退休人員支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.55萬元，主要用于行政及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療支出0.68萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出4.69萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助支出2.39萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于工資福利支出和商品服務支出，其中：基本支出100.05萬元，項目支出80.00萬元。基本支出：30101基本工資29.55萬元，30102津貼補貼8.70萬元，30103獎金2.46萬元，30107績效工資28.14萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.55萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.19萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費2.39萬元，30112其他社會保障繳費0.65萬元，30201辦公費2.80萬元，30207郵電費1.00萬元，30211差旅費0.80萬元，30217公務接待費1.00萬元，30226勞務費0.80萬元，30228工會經費1.99萬元，30231公務用車運行維護費4.00萬元，30239其他交通費用0.82萬元，30299其他商和服務支出0.20萬元。項目支出：30201辦公費6.00萬元，30202印刷費5.00萬元，30207郵電費4.00萬元，30211差旅費22.00萬元，30216培訓費6.00萬元，30217公務接待費29.00萬元，30226勞務費4.00萬元，30231公務用車運行維護費4.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額9.00萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算9.00萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降5.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣投資促進局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣投資促進局2022年公務接待費預算為30.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降6.25%，國內公務接待批次約為100次，共計接待約1000人次。

增減變化原因：一是牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約；二是簡化公務接待，嚴格控制接待規(guī)模和規(guī)格，預計“三公”經費總額呈下降態(tài)勢。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣投資促進局2022年公務用車購置及運行維護費為8.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣投資促進局2022年無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2022年機關運行經費安排13.41萬元，與上年對比增加0.94萬元，增長7.54%。主要原因是2021年調入事業(yè)人員1名，導致機關運行經費有所增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣投資促進局資產總額32.75萬元，其中，流動資產1.00萬元，固定資產31.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少39.92萬元，其中，財政應返還額度減少30.00萬元，流動資產減少0.51萬元，固定資產減少9.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中，出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣投資促進局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052303200200111