監督索引號53052300147200000

目錄

第一部分 龍陵縣投資促進局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

第二部分 龍陵縣投資促進局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣投資促進局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策,開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

（2）擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實 施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

（3）協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

（4）負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

（5）牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

（6）會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項 目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

根據《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發〈龍陵縣縣深化機構改革實施方案〉的通知》（龍發〔2019〕5號），機構名稱變更為龍陵縣投資促進局，單位性質變更為事業單位，核定事業編制10個，下設辦公室、項目股、投資服務股等3個股室。

（三）重點工作概述

2021年，計劃完成招商引資市外到位資金1258200.00萬元，增長8.00%。重點工作如下：

一是強化招商引資工作力度，圍繞“綠色食品、綠色能源、健康生活目的地”切實抓好產業鏈招商。堅持“一把手”帶頭招商，聚焦數字經濟、水電硅材、生物醫藥、大健康等產業，實施展會招商、資源招商、網上招商，突出招大引強、招大不放小，堅持做到本地企業與引進企業一視同仁，加強與行業龍頭企業合作，推進招商引資規模和質量雙提升。全面構建“親”“清”新型政商關系，嚴格落實項目推進“經理負責制”“代辦制”，對項目簽約、落地、開工、建設做到全程服務，推動一批招商項目盡快取得實效。

二是強化項目謀劃。聚焦產業重點和產業發展基礎，重點對多晶硅、單晶硅、硅切片、太陽能組件、藍寶石等水電硅材新能源項目，紫皮石斛、肉牛、黃山羊、中藥材等農特產品綠色食品精深加工產業項目，溫泉石斛康養小鎮、龍江湖流域、蚌渺湖生態旅游區等健康生活目的地項目進行包裝策劃，儲備一批投資規模大、技術含量高、環境污染小、發展前景好、產業鏈條長、拉動就業強的項目。

三是優化營商環境。最大限度地減少行政審批事項和環節，實施“一站式”審批，并聯審批服務，嚴格辦結時限，組建企業服務團，為入駐園區的企業提供全程跟蹤服務。加強部門聯動，落實要素保障。及時協調解決重大招商引資項目在融資、征地拆遷、管線改建、用水用電用氣、通信等方面遇到的困難和問題，全力推動再談項目加快簽約、簽約項目加快落地、落地項目加快投產、投產項目加快達規，用足用活政策。

四是進一步提高社會的開放度和兼容度。讓外來投資者、企業家、管理人員、專業人才在入戶、就醫、社會保障、子女就學等方面，與全縣人民享受同等待遇。建立招商引資部門聯席會議制度，定期不定期對招商引資或外來投資企業中存在的重大問題進行協調推進。

五是抓好人才培養。圍繞招商工作的專業化、系統化，著力培養一支懂經濟、會談判、熟悉項目工作的招商隊伍，不斷提升項目研發、策劃、包裝、洽談、跟蹤、服務等工作水平，做到內強素質外樹形象，不斷提高招商技能和服務質量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入188.82萬元，其中：一般公共預算188.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比2021年部門財務總收入增34.27萬元，增長22.17%，其中：一般公共預算增34.27萬元，增長22.17%。主要原因是2021年部門預算中增加招商引資項目支出100.00萬元，導致2021年部門財務總收入增34.27萬元，增長22.17%。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入188.82萬元，其中：本年收入188.82萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款188.82萬元（本級財力188.82萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比2021年部門財政撥款收入增34.27萬元，增長22.17%，主要原因是2021年部門預算中增加招商引資項目支出100.00萬元，導致部門財政撥款收入增長22.17%。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出188.82萬元。財政撥款安排支出188.82萬元，其中：基本支出88.82萬元，與上年對比減少65.73萬元，減少42.53%；項目支出100.00萬元，與上年對比增100.00萬元，增長100.00%。主要原因是2021年部門預算增加了招商引資項目支出，導致2021年部門預算總支出增34.27萬元，增長22.17%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出173.37萬元，社會保障和就業支出8.61萬元，衛生健康支出6.84萬元。其中：2011301行政運行支出10.83萬元，主要用于行政人員的基本支出；2011308招商引資支出100.00萬元，主要用于招商引資項目包裝宣傳推介活動支出；2011350事業運行支出62.53萬元，主要用于單位事業人員的基本支出；2080501行政單位離退休支出0.20萬元，主要用于單位離退休人員支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出8.41萬元，主要用于單位行政人員及事業人員基本養老保險繳費支出；2101101行政單位醫療支出0.68萬元，主要用于單位行政人員基本醫療保險繳費支出；2101102事業單位醫療支出4.05萬元，主要用于單位事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助支出2.10萬元，主要用于單位公務員醫療保險補助支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于工資福利支出和商品服務支出。其中：基本支出88.82萬元，項目支出100.00萬元。基本支出：301工資福利支出76.35萬元，其中：30101基本工資25.72萬元，30102津貼補貼18.86萬元，30103獎金2.14萬元，30107績效工資13.96萬元，30108機關事業單位基本養老保險繳費8.41萬元，30110職工基本醫療保險繳費4.58萬元，30111公務員醫療補助繳費2.10萬元，30112其他社會保障繳費0.58萬元；302商品和服務支出12.47萬元，其中：30201辦公費2.60萬元，30207郵電費0.80萬元，30217公務接待費1.00萬元，30226勞務費1.00萬元，30228工會經費2.05萬元，30231公務用車運行維護費4.00萬元，30239其他交通費用0.82萬元，30299其他商和服務支出0.20萬元。項目支出：100.00萬元，其中：30201辦公費6.00萬元，30202印刷費5.00萬元，30207郵電費3.00萬元，30211差旅費42.00萬元，30216培訓費6.00萬元，30217公務接待費31.00萬元，30226勞務費3.00萬元，30231公務用車運行維護費4.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額5.02萬元，其中：政府采購貨物預算5.02萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40.00萬元，較上年減少10.00萬元，下降20.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣投資促進局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣投資促進局2021年公務接待費預算為32.00萬元，較上年減少10.00萬元，下降20.00%，國內公務接待批次約為80次，共計接待約500人次。

增減變化原因：一是嚴格遵守中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，預計“三公”經費總額呈下降態勢。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣投資促進局2021年公務用車購置及運行維護費為8.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣投資促進局2021年無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局2021年機關運行經費安排12.47萬元，與上年對比減少8.69萬元，下降41.07%。主要原因是機構改革后單位性質變為事業單位，除1名工勤人員外全部人員為事業人員，因此機關運行經費有所減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 龍陵縣投資促進局2021年部門預算表

具體詳見附件。

龍陵縣投資促進局

2021年3月15日

監督索引號53052300147200111