公開目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）2018 年預算收支增減變化情況

（二）基本支出預算變動的主要原因

八、基本支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排

（三）國有資產占用情況

（四）三公經費預算情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣招商局主要職責內

設機構和人員編制方案的通知》（龍政辦發〔2012〕76 號）文件精神，龍陵縣招商局履行下列工作職責：

1.起草或擬訂招商引資、優化投資環境、完善投資促進的地方性法規、政府規章草案和有關政策。

2.承辦縣委、縣政府決定的經濟合作、招商引資活動；協調、組織各鄉鎮、有關部門、重點行業及重點企業開展招商引資、經濟合作及區域經濟合作；負責香港、澳門、臺灣地區及其他國家和地區的招商引資工作；負責與外來投資企業的對接、服務、洽談和簽約工作。

3.擬訂年度招商引資、經濟合作指導性計劃；擬訂年度招商引資項目研發、包裝，做好項目的儲備、上報及推介工作；負責招商引資、經濟合作的統計工作；負責縣級招商引資目標管理考核、評價和獎懲。

4.綜合協調各鄉鎮、有關部門運用法律、經濟手段和行政措施，改善投資環境；配合有關職能部門做好對外來投資企業的服務工作；配合有關部門受理外來投資企業的投訴。

5.會同有關部門認真貫徹落實中央、省、市和縣委、縣人民政府關于對外開放的各項方針、政策、措施和《云南省外來投資促進條例》。

6.綜合協調、服務、管理外來投資企業（商）。

7.研究全縣招商引資、經濟合作工作中的重大事項；協調處理招商引資、經濟合作工作中出現的有關問題。

8.根據龍陵縣機構編制委員會龍機編發〔2016〕37 號文件關于撤銷龍陵縣人民政府駐昆明辦事處的通知要求，原駐昆辦職責及編制并入縣招商局的規定，履行原駐昆辦各項工作職責。

（二）機構設置情況

根據《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24 號）精神，設立龍陵縣招商局，為行使行政職能的事業單位，正科級。設立辦公室、招商股2 個內設機構。核定暫定編制6 名，工勤編制1 名，其中：局長1 名（正科級），副局長3 名（副科級），內設機構領導職數2 名；又據龍機編發〔2016〕37 號文件關于撤銷龍陵縣人民政府駐昆明辦事處的通知要求，并入行使行政職能的事業編制4 名。車輛編制2 輛，實有車輛2 輛。2018 年納入預算人數10 名，車輛2 輛。

（三）重點工作概述

2018 年，計劃完成招商引資實際到位資金103.5 億元，較2017年90 億元增15%；完成新簽約項目20 個以上。

1.打牢招商基礎。牢固樹立“抓項目就是抓發展，抓大項目就是抓

大發展，抓一批大項目好項目就是抓跨越發展”理念，充分挖掘我縣優質資源，整理儲備一批科技含量高、市場前景好、投資見效快的重大項目、優質項目、新興項目，為招商引資工作積聚發展后勁。

2.開展精準招商。依托產業、資源、區位、環境等優勢，大力實施“走出去”“請進來”戰略，積極參加各種商務洽談活動，以龍陵“高原特色現代農業、生物醫藥和大健康、新材料及先進裝備制造、旅游文化產業、食品與消費制造業”5 大領域為重點進行包裝、推介、對接，爭取引進一批大項目、好項目。

3.強化產業鏈招商。按照做大、做強、做全產業鏈的要求，著力打通產業鏈上下游，圍繞發展產業集群和全產業鏈招商。重點做好硅基新材料全產業鏈和農業產業、生物資源和文化旅游產業招商。

4.優化招商環境。全面推行并聯并行審批制度和項目全程代辦制度，對招商引資項目實行一事一議和項目審批全程代辦，減少不必要的審批環節，切實提高工作效率；建立招商引資聯席會議制度，對招商引資投資企業中存在的重大問題進行協調推進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018 年部門預算單位共1 個。其中：財政全供給單位1 個；部分供給單位0 個；特殊供給單位0 個；自收自支單位0 個。財政全供給單位中行政單位1 個；參公管理事業單位0 個；非參公管理事業單位0 個。截至2017 年11 月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11 人，其中：行政編制11 人，事業編制0 人。在職實有10 人，其中： 財政全供養10 人，財政部分供養0 人，非財政供養0 人。離退休人員5 人，其中： 離休0 人，退休5 人。車輛編制2 輛，實有車輛2 輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018 年部門財務總收入159.24 萬元，其中：一般公共預算159.24萬元，政府性基金0 萬元，國有資本經營收益0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018 年部門財政撥款收入159.24 元，其中:本年收入159.24 萬元，上年結轉收入0 萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款159.24 萬元（本級財力159.24 萬元，專項收入0 萬元，執法辦案補助0 萬元，收費成本補償0 萬元，財政專戶管理的收入0 萬元，國有資源（資產）有償使用收入0 萬元），政府性基金財政撥款0 萬元，國有資本經營收益財政撥款0 萬元。

四、預算單位支出情況

2018 年部門預算總支出159.24 萬元。本級財力安排支出159.24萬元，其中，基本支出159.24 萬元，項目支出0 萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018 年度預算按功能科目分組，主要用于一般公共服務支出和社會保障和就業支出，其中一般公共服務支出137.97 萬元用于本年本單位人員工資和機關運行，較上年增長39%，主要原因是人員工資的正常增長；社會保障和就業支出21.26 萬元，用于本年本單位機關養老保險繳費和離退休人員公務費，較上年增長101%，主要是人員工資的正常增長和駐昆辦離退休人員的并入，導致單位養老保險繳費和離退休人員公務費增長。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2018 年預算按經濟科目分組（其中：基本支出159.24 萬元，項目支出0 萬元）。2018 年預算基本支出主要用于工資福利支出、商品和服務支出兩大塊。其中高工資福利支出130.01 萬元，較上年增長95%，主要是人員工資及養老保險繳費的正常增長；商品和服務支出29.23萬元，較上年增長50%，主要是人員公務公務經費的增長。2018 年預算項目支出為0 元，較上年100%減少。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2018 本部門年初預算不涉及省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

（二）與中央配套事項

2018 本部門年初預算不涉及與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2018 本部門年初預算不涉及按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，2018 年預算安排未涉及政府采購項目0 個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）2018 年預算收支增減變化情況

2018 年部門預算收入支出為159.24 萬元，較上年預算增49.45 萬元，增長85.65%,均為基本支出增長。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.人員工資的正常增長，去年納入工資統發66.36 萬元，而今年納入工資統發84.9 萬元，未納入工資統發24 萬元；

2 人員工資增長導致單位養老保險繳費增長，去年養老保險繳費為10.22 萬元，而今年為21.06 萬元；

3.人員公務經費的增長，去年人頭公務經費為2.1 萬元，而今年為8 萬元；

4.車輛經費的增長，去年1 張車輛經費為0.8 萬元，而今年為2 萬元。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018 年預算因預算改革相關原因未安排項目支出，較去年100%減少。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，招商局對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋如下：

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

12、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排

2018 年本部門機關運行經費預算支出29.22 萬元，較上年年增加9.78 萬元，增長50%。主要原因是：2018 年人員公務經費和公務用車輛經費的增長。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017 年12 月31 日的國有資產占有使用情況需在完成2017 年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017 年度部門決算時一并公開部門截至2017 年12 月31 日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公經費”預算情況說明

2018 年預算用財政撥款數開支的因公出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計63 萬元，較上年預算增270%。其中：（一）因公出國（境）經費預算支出0 萬元；較去年減少0 萬元，與上年持平；（二）公務用車購置費預算支出0萬元，較少年減少0 元，與上年持平；（三）公務用車運行維護費預算支出13 萬元。預算數比上年同期增長225%，原因是原龍陵縣駐昆辦單位并入，增加公務車輛，又因駐昆明分局接待任務繁重，租用1 張公務用車。公務用車持有量為2 輛，較去年增加1 輛，原因是龍陵縣駐昆辦單位并入1 輛；（四）公務接待費預算支出50 萬元，較上年增長284%，情況說明：一是2017 龍陵縣駐昆明辦事處的合并加入，人員和車輛編制數和實有數都增加，單位雖然嚴格遵守中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，嚴控接待標準、接待陪同人數，但隨著昆明物價的增長和公車出行頻率的增加，公務接待費用及公務用車運行費用都大幅度增長；二是縣委、縣政府進一步加強招商引資工作，2018年又重新啟動駐點招商工作，增設北京、上海兩個服務分局，因兩點都是經濟發達地區，隨之帶來的是宣傳推介接待費用的增長。

附件：2018 年招商局部門預算公開表

龍陵縣招商局

2018 年2 月6 日