監督索引號53052300147200000

龍陵縣投資促進局2020年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門：“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣投資促進局2020年部門預算表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）研究參與起草全縣投資促進、區域經濟合作、改善投資環境的相關政策,開展龍陵縣投資促進對外宣傳工作，負責發布龍陵縣投資促進政策及重要招商引資信息。

（2）擬訂全縣投資促進發展規劃，落實責任分工并組織實 施。擬訂年度全縣投資促進指導性意見。負責國內經濟合作統計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

（3）協調督導各鄉鎮、縣直單位開展投資促進和重大招商引資項目的推進。負責全縣開展重大招商引資項目全程服務工作。為縣級重大招商引資項目提供全程跟蹤服務。

（4）負責推進國內區域投資促進工作。參與滬滇經濟合作工作。

（5）牽頭開展外商直接投資促進工作。加強同駐龍異地商會的聯系溝通，依托商會開展以商招商活動。

（6）會同各鄉鎮、縣直單位策劃推出縣級重點招商引資項 目，建立、完善全縣重點招商引資項目庫。

（7）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務

（二）機構設置情況

根據2012年龍陵縣人民政府辦公室《關于印發龍陵縣招商局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2012〕76號）規定，龍陵縣招商局為行使行政職能的事業單位，核定編制數為11個，內設辦公室、招商科等2個科室。2019年根據中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發《龍陵縣縣深化機構改革實施方案》的通知（龍發〔2019〕5號），將機構名稱變更為龍陵縣投資促進局，單位性質變更為事業單位，核定事業編制10名，下設辦公室、項目股、投資服務股等3個科室。

（三）重點工作概述

2020年，計劃完成招商引資實際到位資金118億元，較2019年增10%；完成新簽約項目10個以上，重點工作如下：

一是打牢招商基礎。牢固樹立“抓項目就是抓發展，抓大項目就是抓大發展，抓一批大項目好項目就是抓跨越發展”理念，充分挖掘，為招商引資工作積聚發展后勁。

二是開展精準招商。依托產業、資源、區位、環境等優勢，大力實施“走出去”“請進來”戰略，積極參加各種商務洽談活動，以龍陵“高原特色現代農業、生物醫藥和大健康、新材料及先進裝備制造、旅游文化產業、食品與消費制造業”5大領域為重點進行包裝、推介、對接，爭取引進一批大項目、好項目。

三是強化產業鏈招商。按照做大、做強、做全產業鏈的要求，著力打通產業鏈上下游，圍繞發展產業集群和全產業鏈招商。重點做好硅基新材料全產業鏈和農業產業、生物資源和文化旅游產業招商。

四是優化招商環境。全面推行并聯并行審批制度和項目全程代辦制度，對招商引資項目實行一事一議和項目審批全程代辦，減少不必要的審批環節，切實提高工作效率；建立招商引資聯席會議制度，對招商引資投資企業中存在的重大問題進行協調推進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣投資促進局部門在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業編制10人。在職實有10人，其中：財政全供養10人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入154.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款154.55萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比2020年部門財務總收入增加21.17萬元，增長15.87%。其中一般公共預算財政撥款總收入增加21.17萬元，增長15.87%；政府性基金預算財政撥款增0萬元，增長0.00%；國有資本經營預算財政撥款增0萬元，增長0.00%；事業收入增0萬元，增長0.00%；事業單位經營收入增0萬元，增長0.00%；其他收入增0萬元，增長0.00%上年結轉增0萬元，增長0.00%，主要原因分析：2020年部門預算人員增加2人，導致工資福利支出收入增加21.17萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入154.55萬元，其中:本年收入154.55萬元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款154.55萬元（本級財力154.55萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源、資產有償使用收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比2020年部門財政撥款收入增加21.17萬元，增長15.87%，主要原因是2020年部門預算人員增加2人，導致部門一般公共預算財政撥款工資福利支出收入增加21.17萬元，增長15.87%；政府性基金預算財政撥款增0萬元，增長0.00%；國有資本經營預算財政撥款增0萬元，增長0.00%。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出154.55萬元。財政撥款安排支出154.55萬元，其中，基本支出154.55萬元，與上年對比增加21.17萬元，增長15.87%，主要原因分析為：2020年部門人員增加2人，導致工資福利基本支出增21.17萬元。

項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2011301行政運行支出113.16萬元，主要用于機關行政工作人員工資福利支出及日常公用經費支出；2011350事業運行支出19.07萬元，主要用于機關事業人員工資福利支出；2080501行政單位離退休支出0.2萬元，主要用于機關離退休人員辦公經費支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出12.23萬元，主要用于機關行政人員及事業人員基本養老保險繳費支出；2101101行政單位醫療支出5.69萬元，主要用于機關單位行政人員基本醫療保險繳費支出；2101102事業單位醫療支出1.16萬元，主要用于機關單位事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助支出3.05萬元，主要用于機關單位公務員醫療保險補助支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出154.55萬元，項目支出0萬元）。

基本支出分別為：301工資福利支出133.39萬元，其中：30101基本工資34.48萬元，30102津貼補貼48.30萬元，30103獎金22.07萬元，30107績效工資6.19萬元，30108機關事業單位基本養老保險繳費12.23萬元，30110職工基本醫療保險繳費6.65萬元，30111公務員醫療補助繳費3.06萬元，30112其他社會保障繳費0.22萬元，30114醫療費0.20萬元；302商品和服務支出21.16萬元，其中：30201辦公費3萬元，水費0.10萬元，30206電費0.10萬元，30207郵電費1萬元，30217公務接待費1萬元，30226勞務費1.4萬元，30228工會經費2.93萬元，30231公務用車運行維護費4萬元，30239其他交通費用7.43萬元，30299其他商和服務支出0.20萬元。

項目支出：0元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2020年部門采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣投資促進局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計50萬元，較上年減少11萬元，下降18.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

龍陵縣投資促進局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平。

2.公務接待費

龍陵縣投資促進局2020年安排公務接待費預算為42萬元，較上年減少8萬元，下降16%，國內公務接待批次為60次，共計接待500人次。

增減變化原因：一是嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，預計公務接待費總額呈下降態勢。

3.公務用車運行維護及購置費

龍陵縣投資促進局2020年公務用車購置及運行維護費為8萬元，較上年減少3萬元，下降27.27%，其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8萬元，較上年減少3萬元，下降27.27%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：一是嚴格公務用車管理辦法，全部公務用車納入預算管理，根據工作任務確立相關費用并嚴格執行。二是對公車修理及相關開支，實行司機申請，辦公室主任審核，分管領導把關，主要領導批準“四級審查”機制，并堅持定點修理，降低費用，預計2020年公務用車運行維護費用下降。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

根據2019年根據中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于印發《龍陵縣縣深化機構改革實施方案》的通知（龍發〔2019〕5號），將機構名稱變更為龍陵縣投資促進局，單位性質變更為事業單位，核定事業編制10名，2020年部門預算無機關運行經費的情況。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣投資促進局2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

龍陵縣投資促進局

2020年2月25日

監督索引號53052300147200111