一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況。根據中共龍陵縣委辦公室關于印發《龍陵縣地震局職能配置、內設機構和人員編制方案》（〔2019〕62號）的通知規定，龍陵縣人民政府直屬公益一類財政全額撥款事業單位。龍陵縣地震局設綜合辦公室、監測預報股。震害防御與法規股個內設機構。

2.人員情況。龍陵縣地震局事業編制6名，正科級領導職數1名，副科級領導職數2名，內設機構領導職數3名。人員身份按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則進行管理。年末實有人數6人，事業人員6人,與上年相比減少1人，減少人員因工作崗位調動調出縣外。

（二）部門績效目標的設立情況

一是加強震情跟蹤監視。邦臘掌觀測站、各宏微觀監測點要認真做好地震監測、震情跟蹤和分析研判，強化地震預測意見管理，出現顯著地震活動和顯著宏微觀異常現象，經討論評估后及時向縣委、縣政府和上級地震部門報告。建立健全邦臘掌地震觀測站領導值班帶班制度，全局人員到觀測站值班，提高觀測數據質量，為震情分析提供可靠依據；二是擴大宏微觀監測覆蓋面，提高監測水平。

二是健全縣、鄉、村三級監測體系，發揮好群測群防作用。

三是加強抗震設防管理。確保我縣建設工程抗震能力。提高民房、重大項設防標準，加大設防監管力度。

四是抓好地震應急防范工作。增強防大震、救大災意識，深入貫徹落實《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發全省地震應急防范準備工作整改方案的通知》要求，強化工作措施，扎實做好抗震救災應急防范準備。及時修訂我縣地震應急預案，制定應對重大、特別重大地震應急工作方案。加強督促縣抗震救災指揮部成員單位及時修訂部門應對方案并組織演練，提升全縣防震救災應急能力。

五是廣泛開展防震減災科普宣傳。公眾防震減災意識和自救互救能力是減輕地震災害損失的重要能力。一是健全新聞宣傳工作機制。各級各部門要健全輿情收集、分析、引導和信息發布機制，規范防震減災信息發布工作；健全地震新聞發布和宣傳報道工作制度，積極穩妥地做好地震事件新聞宣傳工作。二是深入開展防震減災科普宣傳。積極創新宣傳方式，拓展宣傳途徑，利用微博、微信等新媒體，結合震情、社情、輿情，開展形式多樣的防震減災知識宣傳，積極鼓勵社會力量參與防震減災科普宣傳。

六是完成全國自然災害風險普查工作。完成全縣抗震設防房屋信息采集。通過組織開展地震災害風險普查，摸清地震災害風險隱患底數，查明龍陵抗災能力，客觀認識地震災害風險水平，為當地政府有效開展地震災害防治和應急管理工作，切實保障社會經濟可持續發展提供科學的地震災害風險信息和科學決策依據。

（三）部門整體收支情況

地震局2024年預算收入支出執行總額1150504.13元，與上年度的1207120.68元相比減少56616.55元，減少4.69%。其中社會保障和就業支出107841.76元，與上年度的106256.14元相比增加1585.62元，增長1.49%，原因是隨著職工工資增加，社保費也隨之增加，導致本年度支出高于上年度；衛生健康支出113943.36元，與上年度的78274.28元相比增加35669.08元，增長45.57%，原因是本年度基本醫療保險補繳了去年部分，導致支出增加。災害防治及應急管理支出928719.01元，與上年度的1021806.26元相比減少93087.25元，減少9.11%，原因是本年度沒有風險普查資金，且在防震減災方面投入資金減少，導致本年度災害防治級應急管理支出減少。

（四）部門預算管理制度建設情況

建立了《龍陵縣地震局預算業務管理內控制度》

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

1、對財政資金支出的實施效果和資金使用效益進行評價，樹立和強化“花錢必問效，無效必問責”的績效理念。

2、強化支出責任，優化資源配置，進一步提高預算管理水平和財政資金使用效益。

3、及時總結經驗，分析存在問題，采取措施改進和加強資金管理。

項目績效自評的目的和意義是自我對項目績效管理制定的計劃實施、績效結果應用、績效目標提升的進行評估。更是為了改進工作，并準確接受第三方的評估。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

做好決算賬務審核，安排績效自評工作。制定評價指標體系；組織部門自評并上報自評報告，匯總績效自評后，上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年預算數1119911.67元，執行數為1150504.13元。超額度完成預算。

（二）過程情況分析

1.地震監測預報預警能力持續提升。完成全縣142所中小學校（含幼兒園）和抗震救災指揮部主要成員單位10家地震預警信息發布終端安裝工作。全力推進中國地震科學實驗場建設龍陵工程和巨災防范工程龍陵項目實施，簽訂項目建設責任書，抓細抓實每一個環節工作，現地震觀測山洞改造和邦臘掌觀測站觀測環境改造已竣工。邀請云南地震臺專家到邦臘掌觀測站開展前兆數據節點地球物理臺網技術系統調試工作1次；自行組織開展觀測儀器的檢查標定和巡檢工作4次。堅持按季度定期巡查維護5個測震臺站和26個地下水宏觀觀測點，目前，5個測震臺站和26個地下水宏觀觀測點地震觀測環境沒有受到破壞，地震監測設施沒有受到損壞。每天按時在中國地震局地球物理臺網數據管理系統、前兆工作日志管理系統、中國地震前兆臺網數據處理系統等系統中更新完善邦臘掌觀測站基礎信息，定時將觀測數據上傳到中國地震局數據庫。加強震情跟蹤、會商研判工作。制定《2024年震情跟蹤工作和技術方案》，嚴格執行震情周、月、年中、加密會商等制度，共組織召開地震趨勢會商、月會商12余次；形成月震情分析12期，共上報宏微觀異常零報告42期，異常上報信息表1期，開展全縣地下水宏觀異常現象巡查4次，記錄全縣范圍26口地下水位異常變化4次，為全縣做好地震趨勢研判提供了有力保證。

2.統籌推進震災風險防范和公共服務。開展防震減災科普知識“七進”活動，通過多種渠道，如社區講座、學校課程、線上線下宣傳等，普及防震減災知識，提高民眾的避險意識和自救互救能力。在“5·12”“11·6”等活動期間，街頭宣傳共發放宣傳冊及宣傳單3000余份，發放宣傳制品防震避震雨傘150把，展示展板12塊。中小學開展主題班會2800次，參加人數100000余人次；組織地震科普講座15次，參與人數8000人次。組建培訓教官團隊分別到10個鄉（鎮）開展2024年地震應急“第一響應人”集中培訓，共1230余人參加。進一步提升了全縣地震應急“第一響應人”隊伍的基層防震減災意識和災害處置能力，參訓人員進一步明確職責和掌握應急處置技能，確保災害來臨時，應急“第一響應人”能夠運用所學的知識技能積極開展現場轉移疏導、自救互救、信息收集上報等前期處置工作，真正發揮出應急響應“吹哨人”“排頭兵”的作用。全面摸清龍陵地震災害風險底數。收集、整理了龍陵地震構造資料，完成了龍陵1:25萬地震構造圖；完成了龍陵1：5萬活動斷層分布圖和活動斷層避讓區劃圖；完成了龍陵地震災害風險評估區劃工作。

3.夯實基層基礎全面提升大震防范應對能力。健全完善基層地震應急預案體系。修訂完善《龍陵縣地震應急預案》《龍陵縣2024年較大等級以上地震災害123快速響應機制》《龍陵縣應對一般及以上地震災害快速反應總體工作方案》，并加強對預逐級報備管理；推廣《云南省村組地震應急預案（模板）》，印制村級地震應急處置流程，不斷規范基層地震應急處置行為和流程。提升了基層地震應急處置能力。加強市、縣、鄉、村四級地震應急“第一響應人”教官和人員隊伍培訓，進一步發展壯大基層專業地震應急隊伍，完成全市鄉鎮地震應急“第一響應人”培訓全覆蓋，不斷提升基層地震應急處置能力。2024年開展龍陵縣綜合應急實戰演練2次，分別于1月24日龍山鎮赧場社區死牛洼和5月30日龍新鄉蚌渺村蚌渺湖組織實戰演練，進一步提升了全縣地震應急救援組織指揮、協同作戰能力，為健全完善我縣地震應急救援機制、做好地震應急救援準備、營造全社會防災減災良好氛圍打下堅實基礎。在“5·12”“11·6”活動期間，各鄉鎮各部門組織地震疏散演練共400余場，參與人數約10萬。達到了以練促學、以練促用、以練促戰的效果，有效提高了龍陵地震應急處置能力。四是強化地震安全保障服務。在重要時段（如中高考期間），制定震情跟蹤及應急準備工作方案，及時提供震情趨勢預測意見和工作建議，做好各項地震應急準備和指導工作。五是嚴格震情值班值守。嚴格執行24小時震情值班值守制度，所有在崗人員保持通訊暢通，確保做到發生地震第一時間達到單位，及時上報相關信息及數據、接受電話咨詢。

4.震減災科普知識宣傳全面普及。在全國防災減災日、安全生產宣傳月等重點時段，組織開展現場咨詢和防災減災知識宣傳2次。深入中小學校扎實開展“地震科普·攜手同行”主題活動，2024年，全縣共有20名教師取得傳播師資格，20所試點學校均開展了“五個一”活動。三是科普宣傳服務上門。深入白塔水鄉、臘勐鎮沙子坡村等村組開展防震減災知識講座、現場知識競答2次，有效提高全縣基層群眾的地震災害應急避險能力。

（三）產出情況分析

數量指標實際完成率為100%，全年按要求完成本單位以及上級單位下發的工作任務。

質量指標中質量達標率為100%，本項全部按照標準完成。

時效指標中各項目按照規定時間完成。

成本指標中預算控制數為111.99萬元，實際2024年完成115.05萬元，執行率102.73%，超額完成預算數。“三公經費”預算控制數為4.78萬元，實際2024年完成2.97萬元，控制了預算數。

（四）效果情況分析

經濟效益和社會效益完成度100%，充分利用資金，提高了抗震設防能力以及向社會宣傳力度。

四、存在的問題和整改情況

對績效評價工作的重要性有待進一步提高，項目支出績效評價指標體系不夠完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對這個問題，我單位依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過部門整體支出績效自評，一是增強了本單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法，建立了長效機制；三是促進本單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

加強對績效管理的研究和宣傳，讓全社會尤其是公共管理部門充分認識績效管理的重要意義和作用。應通過對績效管理的意義和作用的認識和了解，使人們在思想上達成共識，改變對績效管理的消極、抵觸態度，正確對待績效管理工作，在各方面對績效管理工作予以配合和支持，推動績效管理事業的發展。

七、其他需說明的情況

無