監督索引號53052300141901000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

龍陵縣地震局貫徹落實黨中央和省市縣委關于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統一領導，主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規、規章規定的各項工作職責。

（二）負責編制全縣防震減災事業發展規劃、計劃，負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制防震減災規劃并指導實施，配合做好縣級總體應急預案的編制工作。指導鄉鎮開展防震減災工作。

（三）管理全縣地震監測預報工作。負責對邦臘掌地震觀測站和地震群測群防的行業管理。落實震情跟蹤工作責任制，制定全縣地震短臨跟蹤方案及并組織實施。負責地震震情進行速報工作；組織開展地震監測預報及相關防震減災科學基礎研究。依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

（四）協調推進建設工程抗震設防要求監督管理、地震安全性評價和減隔震技術推廣應用工作。負責建設工程抗震設防要求監管、備案等相關工作。參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

（五）負責全縣地震災害基礎數據庫管理工作；協助開展全縣地震災害風險調查分析；指導各鄉鎮、各部門地震應急演練；參與全縣應急避難場所、疏散通道的規劃建設工作；負責震情監測和發布、地震預警、災害評估、災害損失調查和災情報告等工作；參與國家、省、市地震局的地震災害損失評估和地震烈度調查工作。

（六）負責開展全縣防震減災科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災法律法規和地震科普知識，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力，負責地震應急搶險的技術支撐工作，指導協調災區重建。

（七）承辦縣委、縣政府和縣抗震救災指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務。

（八）有關職責分工。

與龍陵縣應急管理局的有關職責分工。龍陵縣地震局負責震情監測分析、跟蹤研判，及時向縣委、縣政府、抗震救災指揮部報告震情。龍陵縣應急管理局負責地震災害的應急救援工作。

與龍陵縣住房和城鄉建設局、交通運輸局、水務局、發展改革局等主管建設工程部門的有關職責分工。龍陵縣地震局負責建設工程抗震設防意見審核和參與抗震設防要求監管。龍陵縣住房和城鄉建設局、交通運輸局、水務局、發展改革委等主管建設工程部門負責建設工程抗震設防要求設計、施工、驗收。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、監測預報股、震害防御與法規股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員6人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員5人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員3人。包括財政撥款開支經費的人員3人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）地震監測預報預警能力持續提升。

一是強化基礎設施建設。完成全縣142所中小學校（含幼兒園）和抗震救災指揮部主要成員單位10家地震預警信息發布終端安裝工作。按照省級統一安排部署。全力推進中國地震科學實驗場建設龍陵工程和巨災防范工程龍陵項目實施，簽訂項目建設責任書，抓細抓實每一個環節工作，現地震觀測山洞改造和邦臘掌觀測站觀測環境改造已竣工。二是加強監測臺網運行維護工作。邀請云南地震臺專家到邦臘掌觀測站開展前兆數據節點地球物理臺網技術系統調試工作1次；自行組織開展觀測儀器的檢查標定和巡檢工作4次。三是定時巡視巡檢臺站。堅持按季度定期巡查維護5個測震臺站和26個地下水宏觀觀測點，目前，5個測震臺站和26個地下水宏觀觀測點地震觀測環境沒有受到破壞，地震監測設施沒有受到損壞。四是定期完善監測站網基礎信息。每天按時在中國地震局地球物理臺網數據管理系統、前兆工作日志管理系統、中國地震前兆臺網數據處理系統等系統中更新完善邦臘掌觀測站基礎信息，定時將觀測數據上傳到中國地震局數據庫。五是加強震情跟蹤、會商研判工作。制定《2024年震情跟蹤工作和技術方案》，嚴格執行震情周、月、年中、加密會商等制度，共組織召開地震趨勢會商、月會商12余次；形成月震情分析12期，共上報宏微觀異常零報告42期，異常上報信息表1期，開展全縣地下水宏觀異常現象巡查4次，記錄全縣范圍26口地下水位異常變化4次，為全縣做好地震趨勢研判提供了有力保證。

（二）統籌推進震災風險防范和公共服務。

一是開展防震減災科普知識“七進”活動，通過多種渠道，如社區講座、學校課程、線上線下宣傳等，普及防震減災知識，提高民眾的避險意識和自救互救能力。在“5·12”“11·6”等活動期間，街頭宣傳共發放宣傳冊及宣傳單3000余份，發放宣傳制品防震避震雨傘150把，展示展板12塊。中小學開展主題班會2800次，參加人數100000余人次；組織地震科普講座15次，參與人數8000人次。二是組建培訓教官團隊分別到10個鄉（鎮）開展2024年地震應急“第一響應人”集中培訓，共1230余人參加。進一步提升了全縣地震應急“第一響應人”隊伍的基層防震減災意識和災害處置能力，參訓人員進一步明確職責和掌握應急處置技能，確保災害來臨時，應急“第一響應人”能夠運用所學的知識技能積極開展現場轉移疏導、自救互救、信息收集上報等前期處置工作，真正發揮出應急響應“吹哨人”“排頭兵”的作用。三是全面摸清龍陵地震災害風險底數。收集、整理了龍陵地震構造資料，完成了龍陵1:25萬地震構造圖；完成了龍陵1：5萬活動斷層分布圖和活動斷層避讓區劃圖；完成了龍陵地震災害風險評估區劃工作。

（三）夯實基層基礎全面提升大震防范應對能力。

一是健全完善基層地震應急預案體系。修定完善《龍陵縣地震應急預案》《龍陵縣2024年較大等級以上地震災害123快速響應機制》《龍陵縣應對一般及以上地震災害快速反應總體工作方案》，并加強對預逐級報備管理；推廣《云南省村組地震應急預案（模版）》，印制村級地震應急處置流程，不斷規范基層地震應急處置行為和流程。二是提升基層地震應急處置能力。加強市、縣、鄉、村四級地震應急“第一響應人”教官和人員隊伍培訓，進一步發展壯大基層專業地震應急隊伍，完成全市鄉鎮地震應急“第一響應人”培訓全覆蓋，不斷提升基層地震應急處置能力。三是參與組織地震應急演練。2024年開展龍陵縣綜合應急實戰演練2次，分別于1月24日龍山鎮赧場社區死牛洼和5月30日龍新鄉蚌渺村蚌渺湖組織實戰演練，進一步提升了全縣地震應急救援組織指揮、協同作戰能力，為健全完善我縣地震應急救援機制、做好地震應急救援準備、營造全社會防災減災良好氛圍打下堅實基礎。在“5·12”“11·6”活動期間，各鄉鎮各部門組織地震疏散演練共400余場，參與人數約10萬。達到了以練促學、以練促用、以練促戰的效果，有效提高了龍陵地震應急處置能力。四是強化地震安全保障服務。在重要時段（如中高考期間），制定震情跟蹤及應急準備工作方案，及時提供震情趨勢預測意見和工作建議，做好各項地震應急準備和指導工作。五是嚴格震情值班值守。嚴格執行24小時震情值班值守制度，所有在崗人員保持通訊暢通，確保做到發生地震第一時間達到單位，及時上報相關信息及數據、接受電話咨詢。

（四）防震減災科普知識宣傳全面普及。

一是扎實開展集中宣傳。在全國防災減災日、安全生產宣傳月等重點時段，組織開展現場咨詢和防災減災知識宣傳2次。二是有序推進知識科普。深入中小學校扎實開展“地震科普·攜手同行”主題活動，2024年，全縣共有20名教師取得傳播師資格，20所試點學校均開展了“五個一”活動。三是科普宣傳服務上門。深入白塔水鄉、臘勐鎮沙子坡村等村組開展防震減災知識講座、現場知識競答2次，有效提高全縣基層群眾的地震災害應急避險能力。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣地震局2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣地震局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本金經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地震局部門2024年度收入合計1,150,504.13元。其中：財政撥款收入1,150,504.13元，占總收入的100%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少56,616.55元，下降4.69%。其中：財政撥款收入減少56,616.55元，下降4.69%。主要原因是本年在防震減災方面投入資金減少，導致本年度災害防治及應急管理支出減少，最終導致財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地震局部門2024年度支出合計1,150,504.13元。其中：基本支出966,481.11元，占總支出的84.01％；項目支出184,023.02元，占總支出的15.99％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少56,616.55元，下降4.69%。其中：基本支出減少185,180.76元，下降16.08%；項目支出增加128,564.21元，增長231.82%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。基本支出減少主要原因是本年度沒有風險普查資金，且在防震減災方面投入資金減少，導致本年度災害防治及應急管理支出減少。項目支出增加主要原因為本年度用項目支出列支部分辦公費，且勞務費支出從項目支出中列支，用于觀測站監測人員及駕駛人員工資發放，導致本年度項目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣地震局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出966,481.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出922,161.57元，占基本支出的95.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費44,319.54元，占基本支出的4.59％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣地震局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出184,023.02元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

龍財建〔2024〕56號2024年防震減災專項轉移支付資金項目經費10,000.00元，主要用于勞務費支出，支付本單位邦臘掌觀測站監測人員及駕駛員工資。

龍財教〔2024〕72號2024年防震減災經費項目經費66,034.02元，主要用于支出本單位辦公費、電費、差旅費、勞務費。

龍財預〔2024〕186號衛星電話購置經費項目經費87,989.00元，主要用于支付10個鄉鎮和龍陵縣地震局應急衛星移動通信設備相關費用。

龍財預〔2024〕262號地震預警廣播信息技術服務項目經費

20,000.00元，主要用于支付地震預警終端服務費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地震局部門2024年度一般公共預算財政撥款支出1,150,504.13元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少56,616.55元，下降4.69%元,完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出107,841.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.37%,完成年初預算的95.22%。主要用于社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）支出105,441.76元，占比9.16%；社會保障和就業支出-事業單位離退休（2080502）支出2,400.00元，占比0.21%；造成預決算差異的主要原因是職工工資變動造成社保費相應的變化。

9.衛生健康（類）支出113,943.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.90%，完成年初預算的140.99%。主要用于衛生健康支出-事業單位醫療（2101102）支出64,380.42元，占比5.60%；衛生健康支出-公務員醫療補助（2101103）支出46,790.84元，占比4.06%；其他行政事業單位醫療支出（2101199）支出2,772.10元，占比0.24%；造成預決算差異的主要原因是本年度基本醫療保險補繳了去年部分，支出增加，導致決算數大于年初預算數。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出928,719.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.72%，完成年初預算的100.31%。主要用于地震預測預報（2240505）支出10,000.00元，占比0.87%；地震事業機構（2240550）支出810,730.01元，占比70.47%；其他地震事務（2240599）支出107,989.00元，占比9.38%；造成預決算差異的主要原因是本年度支付了衛星電話購置費及地震預警終端運維費，因實際情況變化調整資金使用，導致差異。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）的支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為47,800.00元，決算為29,742.90元，完成年初預算的62.22%；支出決算較上年增加2,715.94元，增長10.05%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為17,781.90元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的59.79%，完成年初預算的88.91%；公務接待費支出年初預算為27,800.00元，決算為11,961.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的40.21%，完成年初預算的43.03%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少2,131.06元，下降10.70%；公務接待費支出決算較上年增加4,847.00元，增長68.13%；具體是國內接待費支出決算11,961.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加4,847.00元，增長68.13%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為47,800.00元，支出決算為29,742.90元，完成年初預算的62.22%，支出決算較上年增加2,715.94元，增長10.05%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為17,781.90元，完成年初預算的88.91%；公務接待費支出年初預算為27,800.00元，決算為11,961.00元，完成年初預算的43.03%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本單位貫徹落實厲行節約政策并加強預算管理，強化“三公”經費管理，嚴格控制公務經費支出。其中：公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數2,218.10元，主要原因是2024年度公務用車次數相對減少，本著厲行節約的理念，減少公務用車次數，節約開支；公務接待費支出決算數小于年初預算數15,839.00元,主要原因是在公務接待過程中，嚴格控制接待標準和規模，減少相關費用支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少2,131.06元，下降10.70%；公務接待費支出決算較上年增加4,847.00元，增長68.13%；具體是國內接待費支出決算11,961.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加4,847.00元，增長68.13%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務接待費的增加，公務用車運行維護費減少數小于公務接待費，所以導致2024年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加。具體為：2024年度“三公”經費支出公務接待費11,961.00元，與上年度7,114.00元，增加68.13%，原因是本年度公務接待增加4,847.00元：接待上級安裝儀器、設備人員，造成接待共計增8批次，增24人次。公務用車運行維護費17,781.90元，與上年度19,912.96元，減少10.7%，公務用車運行維護費減少2,131.06元：主要是因為公務用車次數減少，油費比去年減少3,670.00元，導致車輛運行維護費減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震局儀器標定、現場踏勘、上級部門督導檢查、防震減災調研等公務接待（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣地震局部門資產總額434,420.47元，其中，流動資產41,225.81元，固定資產393,194.66元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額15,295.90元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出15,295.90元。其中：9,000.00元為油費，6,295.90元為車輛保險費。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

其他收入：指單位取得的除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53052300141901111