監督索引號53052300141901000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

一、部門決算

二、事業收入

三、其他收入

四、基本支出

五、項目支出

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣地震局貫徹落實黨中央和省市縣委關于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統一領導，主要職責是：

1.貫徹執行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規、規章規定的各項工作職責。

2.負責編制全縣防震減災事業發展規劃、計劃，負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制防震減災規劃并指導實施，配合做好縣級總體應急預案的編制工作。指導鄉鎮開展防震減災工作。

3.管理全縣地震監測預報工作。負責對邦臘掌地震觀測站和地震群測群防的行業管理。落實震情跟蹤工作責任制，制定全縣地震短臨跟蹤方案及并組織實施。負責地震震情進行速報工作；組織開展地震監測預報及相關防震減災科學基礎研究。依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

4.協調推進建設工程抗震設防要求監督管理、地震安全性評價和減隔震技術推廣應用工作。負責建設工程抗震設防要求監管、備案等相關工作。參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

5.負責全縣地震災害基礎數據庫管理工作；協助開展全縣地震災害風險調查分析；指導各鄉鎮、各部門地震應急演練；參與全縣應急避難場所、疏散通道的規劃建設工作；負責震情監測和發布、地震預警、災害評估、災害損失調查和災情報告等工作；參與國家、省、市地震局的地震災害損失評估和地震烈度調查工作。

6.負責開展全縣防震減災科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災法律法規和地震科普知識，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力，負責地震應急搶險的技術支撐工作，指導協調災區重建。

7.承辦縣委、縣政府和縣抗震救災指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務。

8.有關職責分工。

與龍陵縣應急管理局的有關職責分工。龍陵縣地震局負責震情監測分析、跟蹤研判，及時向縣委、縣政府、抗震救災指揮部報告震情。龍陵縣應急管理局負責地震災害的應急救援工作。

與龍陵縣住房和城鄉建設局、交通運輸局、水務局、發展改革局等主管建設工程部門的有關職責分工。龍陵縣地震局負責建設工程抗震設防意見審核和參與抗震設防要求監管。龍陵縣住房和城鄉建設局、交通運輸局、水務局、發展改革委等主管建設工程部門負責建設工程抗震設防要求設計、施工、驗收。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.地震監測預報預警能力持續提升。先后完成了龍新雪山村基準站環境改造和道路硬化、邦臘掌測震基準站建設、地震災害風險普查和重點隱患排查、地震易發區房屋設施加固信息采集、云南地震預警工程等項目。一是強化基礎設施建設。7—10月，國家和省市有關領導先后到邦臘掌觀測站調研指導工作，將地震觀測山洞改造和邦臘掌觀測站監測運行環境改造納入省地震局國債資金項目內容，總預算資金451,100.00元；完成37所44臺中小學校地震預警信息發布終端安裝工作，項目資金311,600.00元，未安裝105臺已納入縣國債資金地震災害防御技術系統提升工程項目。二是加強監測臺網運行維護工作。邀請云南地震臺專家到邦臘掌觀測站開展前兆數據節點地球物理臺網技術系統調試工作2次；自行組織開展觀測儀器的檢查標定和巡檢工作5次。三是定時巡視巡檢臺站。堅持按季度定期巡查維護5個測震臺站，目前，5個測震臺站地震觀測環境沒有受到破壞，地震監測設施沒有受到損壞。四是定期完善監測站網基礎信息。每天按時在中國地震局地球物理臺網數據管理系統、前兆工作日志管理系統、中國地震前兆臺網數據處統籌系統中更新完善邦臘掌觀測站基礎信息，定時將觀測數據上傳到中國地震局數據庫。五是加強震情跟蹤、會商研判工作。制定《2023年震情跟蹤工作和技術方案》，嚴格執行震情周、月、年中、加密會商等制度，共召開會商會議11次，開展異常核實5次，上報宏微觀異常零報告42期，異常信息表1期；撰寫《震情分析》11期，《震情專報》1期。

2.地震災害風險防治工作全力推進。一是全面摸清地震災害風險底數。及時成立工作機構，按要求開展風險普查各項工作。今年以來，先后組織工作人員參加省市舉辦的風險普查培訓班1次，采集錄入房屋設施抗震設防信息192條，其中，新建工程153條，加固工程39條。二是扎實開展安全性評價。配合市級開展龍新鄉茄子山水庫、鎮安八〇八水庫地震監測臺網檢查工作，并進行安全復核評價。

3.地震應急響應處置機制不斷完善。一是切實抓好地震應急準備工作。成立地震應急工作領導小組，進一步完善《2023年地震應急工作方案》。開展地震應急疏散演練20場，9月8日，聯合市地震局在龍新鄉開展地震應急“第一響應人”集中培訓1次；積極落實完善較大及以上地震災害123響應機制，提高抗震救災應急響應效能。二是強化地震安全保障服務。在黨的二十大、高考以及“七一”等重要時段，制定震情跟蹤及應急準備工作方案，及時提供震情趨勢預測意見和工作建議，做好各項地震應急準備和指導工作。三是嚴格震情值班值守。嚴格執行24小時震情值班值守制度，所有在崗人員保持通訊暢通，確保做到發生地震及時上報、接受電話咨詢。

4.防震減災科普知識宣傳全面普及。一是扎實開展集中宣傳。在全國防災減災日、安全生產宣傳月等重點時段，組織開展現場咨詢和防災減災知識宣傳2次。二是有序推進知識科普。深入中小學校扎實開展“地震科普·攜手同行”主題活動，2023年，全縣共有8名教師取得傳播師資格，22所試點學校均開展了“五個一”活動，2所學校獲評全國“千場千校”專項活動優秀示范學校稱號。三是科普宣傳服務上門。深入赧場社區、白塔水鄉等村組開展防震減災知識講座、現場知識競答2次，有效提高全縣基層群眾的地震災害應急避險能力。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、監測預報股、震害防御與法規股。

所屬單位0個.

（二）決算單位構成

納入龍陵縣地震局部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣地震局

納入龍陵縣地震局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地震局部門2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員3人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣地震局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《國有資本金經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地震局部門2023年度收入合計1,207,120.68元。其中：財政撥款收入1,207,120.68元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加213,805.80元，增長21.52%。其中：財政撥款收入增加213,805.80元，增長21.52%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是本年工資增加，項目增加，導致收入總數較上年度增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地震局部門2023年度支出合計1,207,120.68 元。其中：基本支出1,151,661.87元，占總支出的95.41％；項目支出55,458.81元，占總支出的4.59％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加213,805.80元，增長21.52%。其中：基本支出增加276,781.75元，增長31.64%；項目支出減少62,975.95元，下降53.17%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出0元，增長0%。主要原因是本年度風險普查資金增多，且在防震減災方面投入資金較多，導致本年度災害防治級應急管理支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣地震局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,151,661.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出940,949.09元，占基本支出的81.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費210,712.78元，占基本支出的18.30％。2023年人員經費支出中工資福利支出940,949.09元，比2022年的822,749.61元增加118,199.48元，主要是因為基本工資每年增長。商品和服務支出266,171.59元，比2022年的52,130.51元增加214,041.08元，其中辦公費96,595.13元，比去年的4,719.80元增加9,185.33元，主要因為今年撥付了去年欠下的報刊費、宣傳材料費等；電費9,706.80元，比去年的4,992.76元增加4,714.40元，主要是因為今年邦臘掌改造后耗電增多；郵電費3,727.74元，去年無郵電費是因為黨史科目未細分，郵電費用辦公費支出；差旅費14,254.00元，比去年的9,859.00元增加4,395.00元，主要是今年外出培訓和下鄉較多；維修（護）費37,686.80元，去年無維修費是因為今年將往年欠的維修費支付了一部分；公務接待費7,114.00元，比去年的9,618.00元減少2,504.00元，主要是因為今年嚴格控制陪餐人數和降低接待餐標。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣地震局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出55,458.81元。其中：基本建設類項目支出0元。地震局2023年執行項目2個。

項目一：龍財預〔2023〕55號2023年重點項目前期工作經費。項目預算資金50,000.00元，年末實際支出13,800.00元，支出數與預算數有差距，預算執行率27.60%。具體支出為維修（護）費。

項目二：龍財教〔2023〕64號風險普查經費。項目預算資金180,000.00元，年末實際支出41,658.81元，預算執行率23.14%，具體支出為辦公費17,772.01元，維修（護）費23,886.80元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地震局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出1,207,120.68元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加213,805.80元，增長21.52%,主要原因是地震局2023年預算收入支出執行總額1,207,120.68元，與上年度的993,314.88元相比增加213,805.80元，增幅21.52%。其中社會保障和就業支出106,256.14元，與上年度的76,959.20元相比增加29,296.94元，增幅38.07%，原因是隨著職工工資增加，社保費也隨之增加，導致本年度支出高于上年度；衛生健康支出78,274.28元，與上年度的44,427.89元相比增加33,846.39 元，增幅76.18%，原因是本年度基本醫療保險補繳了去年部分，導致支出增加。災害防治及應急管理支出1,021,806.26元，與上年度871,927.87元相比增加149,878.39元，增幅17.19%，原因是本年度風險普查資金增多，且在防震減災方面投入資金較多，導致本年度災害防治級應急管理支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一是本年支出總額為1,207,120.68元其中：

1.一般公共服務（類）支出784.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于人員經費的支出784.00元,占比0.06%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出106,256.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.80%。主要用于社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）支出103,856.14元，占比8.6%；社會保障和就業支出-事業單位離退休（2080502）支出2,400.00元，占比0.20%。

9.衛生健康（類）支出78,274.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.48%。主要用于衛生健康支出-事業單位醫療（2101102）支出39,439.00元，占比3.27%；衛生健康支出-公務員醫療補助（2101103）支出36,162.85元，占比2.99%；其他行政事業單位醫療支出（2101199）支出2,672.43元，占比0.22%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出1,021,806.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.65%。主要用于地震預測預報（2240505）支出8,229.00元，占比0.68%；地震事業機構（2240550）支出1,013,577.26元，占比83.97%

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，決算為27,026.96元，完成年初預算的90.08%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,912.96元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的73.68%，完成年初預算的99.56%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為7,114.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的26.32%，完成年初預算的71.14%，具體是國內接待費支出決算7,114.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣地震局部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為27,026.96元，完成年初預算的90.08%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,912.96元，完成年初預算的99.56%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為7,114.00元，完成年初預算的71.14%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數為30,000.00元，年末“三公”經費支出決算為27,026.96元，比預算數減少2,973.04元，下降9.91%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少8,256.79元，下降23.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加3,802.21元，增長23.60%；公務接待費支出決算減少12,059.00元，下降62.90%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年過緊日子，嚴格控制接待費支出導致“三公”經費較預算減少9.91%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務接待（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣地震局部門資產總額465,392.57元，其中，流動資產37,251.89元，固定資產428,140.68元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額無變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額23,199.96元，其中：政府采購貨物支出6,000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出17,199.96元。其中11,000.00元為油費，6,199.96元為車輛保險費。

授予中小企業合同金額0元，其中：授予小微企業合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53052300141901111