監督索引號53052300141901000

龍陵縣地震局2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）貫徹執行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規、規章規定的各項工作職責。

（二）負責編制全縣防震減災事業發展規劃、計劃，并組織實施。指導鄉鎮開展防震減災工作。

（三）管理全縣地震監測預報工作。負責對邦臘掌地震觀測站和地震群測群防的行業管理。落實震情跟蹤工作責任制，制定全縣地震短臨跟蹤方案及并組織實施。負責地震震情進行速報工作；組織開展地震監測預報及相關防震減災科學基礎研究。依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

（四）協調推進建設工程抗震設防要求監督管理、地震安全性評價和減隔震技術推廣應用工作。負責建設工程抗震設防要求監管、備案等相關工作。參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

（五）負責全縣地震災害基礎數據庫管理工作；協助開展全縣地震災害風險調查分析；指導各鄉鎮、各部門地震應急演練；參與全縣應急避難場所、疏散通道的規劃建設工作；參與國家、省、市地震局的地震災害損失評估和地震烈度調查工作。

（六）負責開展全縣防震減災科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災法律法規和地震科普知識，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（七）承辦縣委、縣政府和縣抗震救災指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務。

（八）有關職責分工。

1.與龍陵縣應急管理局的有關職責分工。龍陵縣地震局負責震情監測分析、跟蹤研判，及時向縣委、縣政府、抗震救災指揮部報告震情。龍陵縣應急管理局負責地震災害的應急救援工作。

2.與龍陵縣住房和城鄉建設局、交通運輸局、水務局、發展改革局等主管建設工程部門的有關職責分工。龍陵縣地震局負責建設工程抗震設防意見審核和參與抗震設防要求監管。龍陵縣住房和城鄉建設局、交通運輸局、水務局、發展改革局等主管建設工程部門負責建設工程抗震設防要求設計、施工、驗收。

2.機構情況。根據中共龍陵縣委辦公室關于印發《龍陵縣地震局職能配置、內設機構和人員編制方案》（〔2019〕62號）的通知規定，龍陵縣人民政府直屬公益一類財政全額撥款事業單位。龍陵縣地震局設綜合辦公室、監測預報股、震害防御與法規股3個內設機構。與上年度對比無變動。

（二）2022年度重點工作任務概述

落實全面從嚴治黨主體責任及保密工作情況。

一是突出政治擔當，推動全面從嚴治黨主體責任落實。組織局黨支部召開會議專題研究黨風廉政建設工作4次,修訂細化了全年工作要點和目標任務;與全縣十個10個鄉鎮簽訂《2022年度防震減災責任制目標責任書》,進一步明確工作任務。加強對保密知識的學習，樹立“保密工作無小事”的思想理念。二是及時傳達和學習上級有關保密工作的指示、文件，筑牢保密的思想防線，高度重視地震監測信息的保密事宜，做好本單位涉密文件，并按有關規定做好清退或銷毀工作，做好日常保密宣傳教育。加強對有關互聯網、計算機等方面的保密防范技術的學習，使保密知識更深入人心。

工作實績。一是充分利用“5.12”防災減災日、街子天等重要時段，抓好防震減災宣傳。二是扎實推進“地震科普 攜手同行”主題活動。5月21日，云南省地震局在昆明舉辦“地震科普 攜手同行”第四屆全省中學生防震減災知識競賽。龍陵縣代表隊榮獲2022年第四屆全省中學生防震減災知識競賽團體一等獎。二是持續推進“六進”宣傳活動。結合工作實際，打通防震減災服務基層“最后一公里”，到基層開辦知識講座20余次，應急演練20次。三是組織學習、宣傳、貫徹防震減災法及基本法律制度，推進防震減災地方性法規、規章和規范性文件的制定、清理和修訂工作，落實本級地震部門法定職責和執法責任。四是完成自然災害綜合風險普查中的地震災害部分。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構。分別是辦公室、監測預報股、震害防御股。部門所屬單位0個。

（二）決算單位構成

龍陵縣地震局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地震局2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣地震局2022年無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《國有資本金經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地震局部門2022年度收入合計993,314.88元。其中：財政撥款收入993,314.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少107,079.51元，下降9.73%。其中：財政撥款收入減少107,079.51元，下降9.73%；上級補助收入與上年持平；事業收入與上年持平；經營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入與上年持平。主要原因是上年項目支出207,148.92元，本年項目支出118,434.76元，上年有一名退休職工死亡，死亡撫恤金為210,942.00元，本年無此筆支出。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地震局部門2022年度支出合計993,314.88元。其中：基本支出874,880.12元，占總支出的88.08%；項目支出118,434.76元，占總支出的11.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少107,079.51元，下降9.73%。其中：基本支出減少18,365.35元，下降2.06%；項目支出減少88,714.16元，下降42.83%；上繳上級支出與上年持平；經營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平，主要原因是上年項目支出207,148.92元，本年項目支出118,434.76元，上年有一名退休職工死亡，死亡撫恤金為210,942.00元，本年無此筆支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣地震局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出874,880.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出822,749.61元，占基本支出的94.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費52,130.51元，占基本支出的5.96％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣地震局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出118,434.76元。其中：基本建設類項目支出98,434.76元。具體項目開支及開展工作情況：

（一）龍財預〔2022〕40號2021年重點項目前期工作經費。預算10萬元，支出98,434.76元。該項目年度目標為提升防震減災能力該項目重點用來保障邦臘掌臺站政策運行雇傭的合同工的勞務費。其中辦公費22,228.00元，電費3,030.81元，差旅費5,100.00元，公務接待9,555.00元，勞務費53,287.14元，其他商品和服務支出5,233.81元。

（二）2022年防震減災專項轉移支付資金。預算10,000.00元，支出10,000.00元，該項目用來提升防震減災觀測能力，實現全年按時報送監測數據的任務。其中辦公費10,000.00元。

龍財建〔2022〕10號風險普查專項經費。預算10,000.00元，支出10,000.00元，該項目為完成自然災害風險普查中的地震災害風險普查。其中印刷費支出5,000.00元，租賃費630.00元，辦公費4,370.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地震局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出993,314.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少107,079.51元，下降9.73%，主要原因是上年項目支出207,148.92元，本年項目支出118,434.76元，上年有一名退休職工死亡，死亡撫恤金為210,942.00元，本年無此筆支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出76,959.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.75%。主要用于事業單位離退休1600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出75359.12元。

9.衛生健康（類）支出44,427.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.47%。主要用于行政事業單位醫療44,427.89元，其中事業單位醫療25,655.45元，公務員醫療補助18,772.44元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出871,927.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.78%。主要用于應急管理事務事業運行18558.00元，地震預測預報10815.85元，地震事業機構832554.02元， 其他自然災害防治支出10000.00元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30000.00元，支出決算為35,283.75元，完成年初預算的117.61%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算16,110.75元，占總支出決算的45.66%；公務接待費支出決算19,173.00元，占總支出決算的54.34%，具體是國內接待費支出決算19,173.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣地震局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30000.00元，支出決算為35,283.75元，完成年初預算的117.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元，；公務用車運行維護費支出決算為16,110.75元，完成年初預算的80.55%；公務接待費支出決算為19,173.00元，完成年初預算的191.73%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因每年上級單位來邦臘掌觀測站調研都比較多，因此接待費超預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少14,670.41元，下降29.37%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少4,595.41元，下降22.19%；公務接待費支出決算減少10,075.00元，下降34.45%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度嚴控三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下鄉調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位來邦臘掌調研發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣地震局部門資產總額1,319,359.15元，其中，流動資產371.00元，固定資產1318988.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額6,580.43元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出6,580.43元。授予中小企業合同金額6,580.43元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300141901111