監(jiān)督索引號53052300141901000

龍陵縣地震局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》等法律、法規(guī)規(guī)定的各項工作職責(zé)。組織編制并實施防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃。

2.依法開展本縣的地震監(jiān)測預(yù)報、地震災(zāi)害預(yù)防、抗震設(shè)防要求的執(zhí)行、地震應(yīng)急救援等各方面的工作。

3.在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下制定《地震應(yīng)急預(yù)案》及其他有關(guān)工作預(yù)案并做好檢查督促、備案和演練。執(zhí)行縣抗震救災(zāi)指揮部的決定，承擔(dān)抗震救災(zāi)指揮部部分日常工作及指揮部指定的各項工作任務(wù)。

4.依法從事地震監(jiān)測工作。開展地震監(jiān)測預(yù)報及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)研究，加強防震減災(zāi)科技創(chuàng)新，提出地震預(yù)測意見和地震災(zāi)害事件應(yīng)急處置對策建議。負(fù)責(zé)震情、地震災(zāi)情等地震綜合信息速報。參與國家、省、市地震局對本縣內(nèi)地震災(zāi)區(qū)的震災(zāi)損失評估工作。按縣人民政府要求，參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

5.加強地震法制宣傳工作。組織開展防震減災(zāi)社會動員，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識，增強全民防震減災(zāi)素質(zhì)，提高全民防震減災(zāi)意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

6.依法管理縣內(nèi)地震監(jiān)測設(shè)施和保護(hù)地震觀測環(huán)境。開展地震群測群防工作，落實地震宏觀異?，F(xiàn)象的調(diào)查落實，加強“三網(wǎng)一員”建設(shè)。

7.指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府防震減災(zāi)工作。

8.承辦縣委縣人民政府及上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，縣地震局將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中四中五中六中全會及省第十次黨代、市委四屆二次全會、縣委十三屆二次全會、縣第十七次全國代表大會精神，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，加強作風(fēng)建設(shè)，重點完成好以下工作。

1.堅持“震情第一”，切實抓好地震監(jiān)測預(yù)報工作。結(jié)合部門實際，扎實抓好觀測站的管理，確保觀測數(shù)據(jù)真實可靠；根據(jù)市地震局的要求，制定可行的震情跟蹤方案；堅持周會商和月會商制度，及時將宏、微觀異常上報市地震局，爭取完成《地震通報》12期，《震情分析》12期，《震情會商》42期，及時向縣委縣政府匯報震情；積極向省市地震局爭取支持，更換觀測儀器，增加觀測手段，為震情分析提供了更多的依據(jù)。

2.加強地震科普知識的宣傳。利用“5·29”、“5·12”等地震紀(jì)念日和科技周到集市進(jìn)行集中宣傳；充分利用電視等宣傳媒體廣泛宣傳；和相關(guān)單位合作努力做好地震科普知識進(jìn)機關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)工作；積極創(chuàng)建地震安全示范學(xué)校、示范醫(yī)院、示范企業(yè)和示范社區(qū)。

3.加強地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。組織召開一次全縣防震減災(zāi)工作會；組織開展一次全縣地震應(yīng)急演練活動，并指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和學(xué)校開展好地震應(yīng)急演練活動；調(diào)整充實地震應(yīng)急救援隊伍，并認(rèn)真開展培訓(xùn)和演練；配合有關(guān)單位抓好救災(zāi)物資的儲備工作。

4.抓好建設(shè)工程抗震設(shè)防管理工作。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，做好服務(wù)工作，對新建工程的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保達(dá)到抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)；積極配合有關(guān)單位完成重大項目的地震安全性評價報告工作。

5.認(rèn)真完成縣委縣政府安排的各項工作。切實加強作風(fēng)建設(shè)，加強學(xué)習(xí)，努力提高全局職工的素質(zhì)，努力完成黨建、扶貧、黨風(fēng)廉政、綜治維穩(wěn)、保密、依法治理、檔案、環(huán)保等各項工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣地震局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地震局部門2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制4人；在職在編實有行政人員3人，事業(yè)人員4人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地震局部門2019年度收入合計953,599.42元。其中：財政撥款收入953,599.42元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少131200.58元，下降12.1%，主要原因：日常公用經(jīng)費較上年大幅度減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地震局部門2019年度支出合計953,599.42元。其中：基本支出943,599.42元，占總支出的98.95%；項目支出10,000.00元，占總支出的1.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少131200.58元，下降12.1%,主要原因：日常公用經(jīng)費較上年大幅度減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣地震局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出943,599.42元。與上年對比增加23799.42元，增長2.59%，主要原因:2019年項目經(jīng)費較2018年減少，導(dǎo)致基本支出經(jīng)費較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.86%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.14%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣地震局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,000.00元。與上年對比減少65000元，下降39.4%，主要原因：由于2019年財政經(jīng)費緊張，用于防震減災(zāi)項目經(jīng)費減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地震局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出953,599.42元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少131200.58元，下降12.1%,主要原因是：1.由于人員調(diào)動等原因，人員經(jīng)費減少75437.33元。2.我局開源節(jié)流，不斷壓縮行政成本，日常公用經(jīng)費減少65763.25元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出89379.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.9%。主要用于機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費87779.32元，事業(yè)單位離退休支出1600.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出70,236.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.7%。主要用于行政單位醫(yī)療18072.28元，事業(yè)單位醫(yī)療21441.91元，公務(wù)員醫(yī)療補助30722.52元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于農(nóng)村貧困監(jiān)測統(tǒng)計工作。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出793983.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83%。主要用于地震預(yù)測預(yù)報18702.12元，地震事業(yè)機構(gòu)755531.27元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19750.00元。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣地震局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為29000元，支出決算為28,976.53元，完成預(yù)算的99.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19,996.53元，完成預(yù)算的99.98%；公務(wù)接待費支出決算為8,980.00元，完成預(yù)算的99.78%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：中央?yún)栃泄?jié)約八項規(guī)定出臺后，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加143.72元，增長0.50%。其中：因公出國（境）費支出決算無；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3,913.68元，下降16.37%；公務(wù)接待費支出決算增加4,057.40元，增長82.42%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2019年涉及與市局對接防震減災(zāi)工作較2018年有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19,996.53元，占69.01%；公務(wù)接待費支出8,980.00元，占30.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19,996.53元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出19,996.53元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到掛鉤村開展扶貧工作，保障日常防震減災(zāi)工作開展實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出8,980.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出8,980.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市地震局到龍陵開展儀器標(biāo)定等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣地震局為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣地震局部門資產(chǎn)總額654696.5元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)654696.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少726327.23元，其中;流動資產(chǎn)減少66964.58元，固定資產(chǎn)減少659362.65元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：防災(zāi)救災(zāi)專項經(jīng)費

2.項目基本情況：提高地方監(jiān)測預(yù)報水平，改善地震群測群防條件，促進(jìn)地方地震群測群防等工作的發(fā)展。

3.項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：成立自評工作小組、擬定評價計劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標(biāo)，確定自評指標(biāo)體系；評價組根據(jù)評價指標(biāo)體系逐項進(jìn)行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。預(yù)算安排資金100000元，實際到位資金100000元。

②項目資金執(zhí)行情況?？h級財政核撥項目資金100000元。

③項目資金管理情況。2019年我局預(yù)算根據(jù)我局的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項目為依據(jù)編制。嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。嚴(yán)格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按時保質(zhì)保量的完成，達(dá)到國標(biāo)或行業(yè)相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。

②效益指標(biāo)完成情況。圍繞全面深化改革認(rèn)真開展財政預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)厲行節(jié)約和財政資金高效使用，保證本年度未出現(xiàn)重大事故，圍繞地震工作提高人民群眾安全意識，項目實施后在一定時期持續(xù)有效。

③滿意度指標(biāo)完成情況。認(rèn)真組織開展地震工作和機關(guān)管理工作，在年度綜合考核和群眾作風(fēng)評議中取得等級在良好以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：自評結(jié)果按規(guī)定時間于政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，績效評價結(jié)果應(yīng)用是績效管理的出發(fā)點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)；對項目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤；開展了本單位的預(yù)算績效自評工作。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號）精神和要求，設(shè)立龍陵縣地震局，為龍陵縣人民政府直屬公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，歸口龍陵縣人民政府管理。

龍陵縣地震局下設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：（1）綜合股。（2）監(jiān)測預(yù)報股。（3）震害防御股。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：根據(jù)《龍陵縣地震局2019年部門工作要點》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展防震減災(zāi)職能職責(zé)，整理歸納出2019年龍陵縣地震局重點項目績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況：1.2019年決算收入953,599.42元，其中財政撥款收入953,599.42元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少131200元，減少率12.1%。

2.2019年決算支出953,599.42元，其中：財政撥款支出953,599.42元，占總支出100%。基本支出943,599.42元，占總支出98.95%；項目支出100000元，占總支出1.05%。預(yù)算支出比上年減少131200元，減少率12.1%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：為進(jìn)一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：我局通過對資金使用情況、部門整體支出績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)資金使用的管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

①績效指標(biāo)——質(zhì)量指標(biāo)——是否達(dá)到國標(biāo)或行業(yè)相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求——達(dá)標(biāo)程度達(dá)到85%以上：100%

②績效指標(biāo)——時效指標(biāo)——是否按時保質(zhì)保量的完成——時效率達(dá)到90%以上 100%：88%（項目前期準(zhǔn)備不夠充分）

③ 效益指標(biāo)——可持續(xù)影響指標(biāo)——項目實施后在一定時期持續(xù)有效——有效率達(dá)到88%以上：100%

（3）自評組織過程：準(zhǔn)備階段（2019年3月10日——30日）：組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。實施階段（2019年4月1日——11月30日）：下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織部門自評并上報自評報告，匯總績效自評后，上報龍陵縣財政局審核。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析：我局2019年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣委縣政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞縣委、縣政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）過程情況分析：我局在經(jīng)費支出時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（3）產(chǎn)出情況分析：2019年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。

（4）效果情況分析：結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標(biāo)和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識不足，對績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。根據(jù)局各股室開展的自評情況，2019年度我局較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況：

（1）各相關(guān)股室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（2）部門支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，提高各相關(guān)股室對績效評價工作的重要性認(rèn)識；結(jié)合本單位實際完善部門支出績效評價指標(biāo)體系；及時公開績效自評報告、自評表，接受社會監(jiān)督；各相關(guān)股室高度重視，切實加強整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價結(jié)果向社會公開力度。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用：通過部門整體支出績效自評，一是增強了本單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法，建立了長效機制；三是促進(jìn)本單位規(guī)范使用資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗及做法：通過加強我單位預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

一是結(jié)合本單位實際認(rèn)真制定績效目標(biāo)；二是圍繞績效目標(biāo)按照計劃推進(jìn)工作進(jìn)度；三是通過不定期抽查、專項檢查等措施進(jìn)一步掌握績效指標(biāo)完成情況；四是加強績效管理，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，規(guī)范績效評價工作。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300141901111