龍陵縣地震局2015年度部門決算

第一部分 龍陵縣地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  龍陵縣地震局年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣地震局年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分龍陵縣地震局概況

一、    主要職能

（一）主要職能

地震局主要負責本區域的地震監測預報、震災防御、地震應急救援及抗震設防要求管理、建筑工程場地地震安全性評價管理等工作，并按有關法律、法規要求依法行政。

（二）2016年重點工作任務介紹

2015年，縣地震局在縣委、縣人民政府的領導下，在省、市地震局的關心支持下，一年來很好的完成了地震監測預報、震害防御、應急準備等各項工作任務，使我縣防震減災事業上了一個新的臺階，為我縣經濟社會發展提供了有力的保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即：龍陵縣地震局，一級預算單位,屬財政全額撥款事業單位,單位內部高有綜合辦公室、監測預股、震災防御股3個股室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地震局實有人員編制7人，其中：行政編制2人，事業編制5人；在職在編實有行政人員9人，事業人員5人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣地震局決算總收入85.9萬元，其中：財政撥款收入85.9萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入萬元；其他收入萬元。與上年對比減少了3.2萬元，主要原因為項目支出減少所致。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出96.8萬元，其中：基本支出89.8萬元，占總支出的93％；項目支出7萬元，占總支出的7％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出增加6.2萬元,主要原因為工資福利及項目支出的增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障本機構正常運轉的日常支出89.8萬元。與上年對比支出增加4.7萬元,增加的主要原因為工資福利調增。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障地震事業的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出7萬元。與上年對比增加1.5萬元,主要原因項目經費增加。具體項目開支及開展工作情況為商品和服務支出辦公費7萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

地震局2015年一般公共預算財政撥款支出89.8萬元,占本年支出合計的93%。與上年對比增加0.7萬元,主要原因工資福利增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.社會保障和就業支出5.6萬元，占一般公共預算支出的6.24%，主要用于退休人員工資；

2. 國土海洋氣象等支出82.43萬元，占一般公共預算支出的91.73%，主要用于人員工資及日常辦公經費。

四、“三公”經費決算情況說明

地震局2016年財政撥款“三公”經費決算總額6.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.2萬元，公務接待費支出3萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.9萬元，減少的主要原因是：認真執行厲行節約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年地震局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年地震局購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2.8萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算沒有變化；運行維護費2.8萬元，比2014年決算減少0.4萬元，主要用于保障地震工作的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年地震局共執行國內公務接待63批次，370人，接待費開支2.5萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.6萬元，主要用于接待與開展地震工作相關的伙食、住宿等費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

地震局2015年機關運行經費支出5.8萬元，與上年對比增加0.8萬元,主要原因為人員辦公經費的增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、車輛經費、工會經費等。

（二）其他重要事項情況說明

一是2015年度政府采購決算數0.9萬元；一是國有資產總額為118.1萬元，其中流動資產6.2萬元、固定資產112萬元（其中房屋及土地81萬元、車輛13萬元、其他固定資產18萬元）。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

                                  龍陵縣地震局

                                2016年9月12日