監督索引號53052300141901000

目錄

第一部分 龍陵縣地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》等法律、法規規定的各項工作職責。組織編制并實施防震減災事業發展戰略、規劃、計劃。

（2）依法開展本縣的地震監測預報、地震災害預防、抗震設防要求的執行、地震應急救援等各方面的工作。

（3）在縣委縣政府領導下制定《地震應急預案》及其他有關工作預案并做好檢查督促、備案和演練。執行縣抗震救災指揮部的決定，承擔抗震救災指揮部部分日常工作及指揮部指定的各項工作任務。

（4）依法從事地震監測工作。開展地震監測預報及相關防震減災科學研究，加強防震減災科技創新，提出地震預測意見和地震災害事件應急處置對策建議。負責震情、地震災情等地震綜合信息速報。參與國家、省、市地震局對本縣內地震災區的震災損失評估工作。按縣人民政府要求，參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

（5）加強地震法制宣傳工作。組織開展防震減災社會動員，在全社會廣泛普及防震減災法律法規和地震科普知識，增強全民防震減災素質，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（6）依法管理縣內地震監測設施和保護地震觀測環境。開展地震群測群防工作，落實地震宏觀異常現象的調查落實，加強“三網一員”建設。

（7）指導各鄉鎮人民政府防震減災工作。

（8）承辦縣委縣人民政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是加強震情跟蹤監視。邦臘掌觀測站、各宏微觀監測點要認真做好地震監測、震情跟蹤和分析研判，強化地震預測意見管理，出現顯著地震活動和顯著宏微觀異常現象，經討論評估后及時向縣委、縣政府和上級地震部門報告。具體采取三項措施：一是提高監測數據質量，為預測打基礎。建立健全邦臘掌地震觀測站領導值班帶班制度，全局人員到觀測站值班，提高觀測數據質量，為震情分析提供可靠依據；二是擴大宏微觀監測覆蓋面，提高監測水平。 增加宏觀定點觀測點數量，把全縣宏觀觀測點增加到26個，健全全縣宏觀監測群。第一時間捕捉地震前地質、水情和動植物異常變化等情況，為震情分析、預測提供充分數據來源和有力依據.

二是健全縣、鄉、村三級監測體系，發揮好群測群防作用。各鄉鎮、各行業部門已完善宏微觀監測體系和“三網一員”隊伍建設、健全了縣鄉村應急隊伍，全縣共有民兵應急隊伍120多支，全面加強了應急處突能力。

三是加強抗震設防管理。發改、住建、交通、水務、地震等部門，要依法依規做好建設工程抗震設防管理工作，嚴格落實《中國地震動參數區劃圖》(GB183062015)設防標準和《云南省建設工程場地地震安全性評價管理規定》，確保我縣建設工程抗震能力。提高民房、重大項設防標準，加大設防監管力度。

四是抓好地震應急防范工作。增強防大震、救大災意識，深入貫徹落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發全省地震應急防范準備工作整改方案的通知》要求，強化工作措施，扎實做好抗震救災應急防范準備。及時修訂我縣地震應急預案，制定應對重大、特別重大地震應急工作方案。加強督促縣抗震救災指揮部成員單位及時修訂部門應對方案并組織演練，提升全縣防震救災應急能力。

五是廣泛開展防震減災科普宣傳。公眾防震減災意識和自救互救能力是減輕地震災害損失的重要能力。一是健全新聞宣傳工作機制。各級各部門要健全輿情收集、分析、引導和信息發布機制，規范防震減災信息發布工作；健全地震新聞發布和宣傳報道工作制度，積極穩妥地做好地震事件新聞宣傳工作。二是深入開展防震減災科普宣傳。積極創新宣傳方式，拓展宣傳途徑，利用微博、微信等新媒體，結合震情、社情、輿情，開展形式多樣的防震減災知識宣傳，積極鼓勵社會力量參與防震減災科普宣傳。全年共發宣傳資料共20000余份。三是將防震減災知識培訓納入本級領導干部教育培訓計劃，在干部培訓中開設防震減災培訓課程，加強領導干部防震減災知識培訓，提升防震減災工作能力。四是加強中小學防震減災科普宣傳工作，結合科普宣傳“七進”活動，加大中小學師生科普宣傳力度，發揮小手牽大手宣傳效應讓社會公眾感受到“防震減災，大家在行動”。2021年度重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣地震局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地震局部門2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地震局2021年度收入合計1,100,394.39元。其中：財政撥款收入1,100,394.39元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加351,749.37元，增長46.98%，主要原因分析：2021年實有人數較去年增加2人，人員經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地震局2021年度支出合計1,100,394.39元。其中：基本支出893,245.47元，占總支出的81.18％；項目支出207,148.92元，占總支出的18.82％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加351,749.37元，增長46.98%，主要原因分析：2021年實有人數較去年增加2人，人員經費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣地震局正常運轉的日常支出893,245.47元。與上年對比增加274,005.19元，增長44.25%，主要原因分析：2021年實有人數較去年增加2人，人員經費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出844,127.21元，占基本支出的94.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費49,118.26元，占基本支出的5.5％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣地震局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出207,148.92元。與上年對比增加77，744.18元，增長37.53%，主要原因分析2021年臺站運行維護費支出較大。具體項目開支及開展工作情況：

一：地震預測預報工作經費，項目預算資金99,142.54元，年末實際支出99,142.54元，支出數與預算數一致，預算執行率100%。具體支出全部為商品和服務支出—辦公費11,298.78元、水費1,500.00元、電費2,178.32元、差旅費33,079.00元、公務接待費12,106.00元、勞務費37,855.44元、公務用車運行維護費1,125.00元。開展情況：該項目主要用于支付邦臘掌地震監測預報人員的工資，以便于更好的開展監測預報。 2021年度地震監測信息異常數據較多，上級專家領導到邦臘掌開展數據異常核查次數頻繁，因此產生了較多接待費。

二、防震減災信息管理工作經費，項目預算資金48,016.88 元，年末實際支出48,016.88 元，支出數與預算數一致，預算執行率100%。具體支出全部為商品和服務支出—辦公費14,424.00元、電費2,385.00元、差旅費500.00元、公務接待費8,267.00元、勞務費22,440.88元。開展情況：以降低地震災難影響為目的，來構建防震減災信息管理系統，在做好日常地震信息監視的同時，確保地震發生后，能夠對地震發生和進展過程進行實時跟蹤，然后向指揮人員提供決策，該項目市一個長期工程，經專家的指導已經初步步入正軌。

三、其他地震事務支出工作經費，項目預算資金59,989.50元，年末實際支出59,989.50元，支出數與預算數一致，預算執行率100%。具體支出全部為商品和服務支出—辦公費3,702.00元、電費197.28元、差旅費120.00元、維修（護）費24,062.22元、培訓費26,323.00元、公務接待費875.00元、勞務費4,300.00元、公務用車運行維護費410.00元。開展情況：該項目主要用于其他地震事務，請專人維護地震儀器，以及單位內部的維護維修及辦公費，確保單位能快速有效地運轉。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地震局2021年度一般公共預算財政撥款支出1,100,394.39元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加351,749.37元，增長46.98%，主要原因分析：2021年實有人數較去年增加2人，人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1239.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于其他一般公共服務支出1239.85元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出282368.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.66%。主要用于事業單位離退休（2080502）支出2000.00元，占比0.18%；機關事業單位基本養老保險繳費(2080505)支出58932.48元，占比5.36%；機關事業單位職業年金繳費（2080506）支出10494.41元，占比0.95%；死亡撫恤（2080801）210942.00元，占比19.17%。

9.衛生健康（類）支出63016.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%。主要用于事業單位醫療（2101102）支出37104.8元，占比3.37%；公務員醫療補助（2101103）支出25911.36元，占比2.36%

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出753769.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.50%。主要用于災害防治及應急管理支出-地震預測預報（2240505）支出99142.54元，占比9.01%；災害防治及應急管理支出-防震減災信息管理（2240509）支出48016.88元，占比4.36%；災害防治及應急管理支出-地震事業機構（2240550）支出545120.57元，占比49.54%；災害防治及應急管理支出-其他地震事務支出（2240599）支出61489.5元，占比5.59%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣地震局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28,000.00元，支出決算為49,954.16元，完成預算的178.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20,706.16元，完成預算的103.54%；公務接待費支出決算為29,248.00元，完成預算的365.60%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：本年涉及需與上級對接的業務較預算時增多，因此“三公”經費較預算增加。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加24,303.59元，增長94.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加2,448.59元，增長13.41%；公務接待費支出決算增加21,855.00元，增長295.62%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:本年涉及需與上級對接的業務較去年增多，下鄉業務增多，導致“三公”經費較預算增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20,706.16元，占41.45%；公務接待費支出29,248.00元，占58.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出20,706.16元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20,706.16元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到邦臘掌觀測站標定儀器、地震監測所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出29,248.00元。其中：

國內接待費支出29,248.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于去邦臘掌觀測站標定儀器、地震監測、儀器檢測、業務培訓、掛鉤村沙子坡村來開會發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣地震局部門2021年機關運行經費支出0元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣地震局部門資產總額510,054.63元，其中，流動資產0元，固定資產510,054.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少66,114.48元，其中固定資產減少66,114.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300141901111