監(jiān)督索引號53052300141900000

龍陵縣地震局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣地震局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣地震局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣地震局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項工作職責(zé)。

2.負(fù)責(zé)編制全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展防震減災(zāi)工作。

3.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作。負(fù)責(zé)對邦臘掌地震觀測站和地震群測群防的行業(yè)管理。落實震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全縣地震短臨跟蹤方案及并組織實施。負(fù)責(zé)地震震情進行速報工作；組織開展地震監(jiān)測預(yù)報及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

4.協(xié)調(diào)推進建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評價和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)全縣地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全縣地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與全縣應(yīng)急避難場所、疏散通道的規(guī)劃建設(shè)工作；參與國家、省、市地震局的地震災(zāi)害損失評估和地震烈度調(diào)查工作。

6.負(fù)責(zé)開展全縣防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識，提高全民防震減災(zāi)意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

7.承辦縣委、縣政府和縣抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。

8.有關(guān)職責(zé)分工。

與龍陵縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。龍陵縣地震局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時向縣委、縣政府、抗震救災(zāi)指揮部報告震情。龍陵縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害的應(yīng)急救援工作。

與龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。龍陵縣地震局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展改革局等主管建設(shè)工程部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計、施工、驗收。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、震害防御與法規(guī)股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.進一步加強地震監(jiān)測預(yù)報工作。完善應(yīng)急演練預(yù)案，優(yōu)化地震監(jiān)測臺網(wǎng)布局，提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。加強地震監(jiān)測設(shè)施和觀測環(huán)境保護，確保地震監(jiān)測數(shù)據(jù)的連續(xù)、可靠。強化監(jiān)測預(yù)報，地震預(yù)測預(yù)警預(yù)報能力不斷提升。一是嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，增強責(zé)任意識。實行震情值班人員24小時值班制和領(lǐng)導(dǎo)帶班值守制度，并于每周一上報異常零報告。研究制定《龍陵縣地震局強化震情監(jiān)視和應(yīng)急準(zhǔn)備工作方案》，進一步明確工作職責(zé)，執(zhí)行異常零報告制度，定期上報市局。二是加強地震震情觀測，強化震情跟蹤。全力維護好邦臘掌觀測站、強震觀測臺站、水溫臺陣項目、地震預(yù)警儀等設(shè)施巡查巡檢，確保各觀測儀器運行正常，數(shù)據(jù)真實可靠。三是抓實日常監(jiān)測，及時落實上報異常變化。加強對單位地震監(jiān)測人員和宏觀聯(lián)絡(luò)員的管理。

2.進一步加強震害防御工作。加強抗震設(shè)防要求管理，確保新建、改建、擴建工程達到抗震設(shè)防要求。加強農(nóng)村民居抗震設(shè)防工作，提高農(nóng)村民居抗震設(shè)防能力。向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，應(yīng)加強城市老舊建筑抗震加固工作，提高城市老舊建筑抗震性能，及時準(zhǔn)備救援物資的準(zhǔn)備（地震應(yīng)急包、藥品、食物等）。各部門要加強溝通聯(lián)系，密切配合，確保地震來臨時做到應(yīng)急有效、救治及時、救助到位。多向縣級分管領(lǐng)導(dǎo)報告今年復(fù)雜的嚴(yán)峻形勢，爭取更多的政策支持和資金投入。地震部門已向縣政府申請配備使用應(yīng)急衛(wèi)星移動通訊設(shè)備（衛(wèi)星電話）11部，確保在重大災(zāi)害的關(guān)鍵時刻發(fā)揮設(shè)備功效。

3.進一步加強防震減災(zāi)宣傳教育工作。創(chuàng)新宣傳教育形式，豐富宣傳教育內(nèi)容，提高宣傳教育的覆蓋面和實效性。加強防震減災(zāi)科普教育基地建設(shè)，提高公眾的防震減災(zāi)意識和應(yīng)急避險能力。

4.進一步提升內(nèi)部管理水平。進一步完善各項規(guī)章制度，加強制度的執(zhí)行力。加強專業(yè)人才培養(yǎng)和引進，打造一支高素質(zhì)的專業(yè)人才隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人,與上年相比人數(shù)減少1人，為調(diào)出人員，調(diào)出人員姓名：趙安娜，調(diào)到隆陽區(qū)機構(gòu)編制評估和信息管理中心。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,054,725.94元，其中：一般公共預(yù)算1,054,725.94元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比預(yù)算減少65,185.73元，同比下降5.82%，主要原因分析本年度項目資金減少，導(dǎo)致預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,054,725.94元，其中:本年收入1,054,725.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,054,725.94元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比預(yù)算減少159,770.81元，同比下降5.82%，主要原因分析本年度項目資金收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,054,725.94元。財政撥款安排支出1,054,725.94元，其中：基本支出904,725.94元，與上年對比減少63,414.73元，下降6.55%，主要原因分析主要原因分析本年合同工勞務(wù)費不在預(yù)算內(nèi)，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少；項目支出150,000.00元，與上年對比減少1,771.00元，下降1.17%，主要原因分析上年度1,771.00為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業(yè)支出103,084.80元，其中2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,400.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出100,684.80元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.210衛(wèi)生健康支出73,960.58元，其中2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療49,267.36元，主要用于單位人員的基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助22,291.20元，主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補助繳費支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,402.02元，主要用于單位人員的大病保險及工傷保險。

3.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出877,680.56元，其中2240550災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事業(yè)機構(gòu)877,680.56元，人員經(jīng)費支出663,134.96元，公用經(jīng)費支出64,545.60元，主要用于單位人員的工資及日常支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額19,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算17,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣地震局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30,000.00元，較上年減少17,800.00元，下降37.24%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣地震局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣地震局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年減少7,800.00元，下降43.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待160人次。

增減變化原因上年度接待省市專家領(lǐng)導(dǎo)視察工作較多，2025年預(yù)計接待省市專家領(lǐng)導(dǎo)視察工作將會減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣地震局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年龍陵縣地震局共申報項目1個。申報項目為：2025年防震減災(zāi)經(jīng)費，預(yù)算資金150,000.00元。全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排150,000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排150,000.00元，編制績效指標(biāo)1個。2025年龍陵縣地震局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣地震局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣地震局部門資產(chǎn)總額434,420.47元，其中，流動資產(chǎn)41,225.81元，固定資產(chǎn)393,194.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300141900111