監(jiān)督索引號53052300141900000

龍陵縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明

第一部分 龍陵縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣地震局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍陵縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

地震局主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項工作職責(zé)。

2.負責(zé)編制全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展防震減災(zāi)工作。

3.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作。負責(zé)對邦臘掌地震觀測站和地震群測群防的行業(yè)管理。落實震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全縣地震短臨跟蹤方案及并組織實施。負責(zé)地震震情進行速報工作；組織開展地震監(jiān)測預(yù)報及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

4.協(xié)調(diào)推進建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評價和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

5.負責(zé)全縣地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全縣地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與全縣應(yīng)急避難場所、疏散通道的規(guī)劃建設(shè)工作；參與國家、省、市地震局的地震災(zāi)害損失評估和地震烈度調(diào)查工作。

6.負責(zé)開展全縣防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識，提高全民防震減災(zāi)意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

7.承辦縣委、縣政府和縣抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。

8.有關(guān)職責(zé)分工。

與龍陵縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。龍陵縣地震局負責(zé)震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時向縣委、縣政府、抗震救災(zāi)指揮部報告震情。龍陵縣應(yīng)急管理局負責(zé)地震災(zāi)害的應(yīng)急救援工作。

與龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。龍陵縣地震局負責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、發(fā)展改革局等主管建設(shè)工程部門負責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計、施工、驗收。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、震害防御與法規(guī)股。下設(shè)0個單位。

（三）重點工作概述

1.強化監(jiān)測預(yù)報。一是嚴格執(zhí)行值班制度，增強責(zé)任意識。實行震情值班人員24小時值班制和領(lǐng)導(dǎo)帶班值守制度，并于每周一上報異常零報告。研究制定《龍陵縣地震局強化震情監(jiān)視和應(yīng)急準備工作方案》，進一步明確工作職責(zé)，執(zhí)行異常零報告制度，定期上報市局。二是加強地震震情觀測，強化震情跟蹤。全力維護好邦臘掌觀測站、強震觀測臺站、水溫臺陣項目、地震預(yù)警儀等設(shè)施巡查巡檢，確保各觀測儀器運行正常，數(shù)據(jù)真實可靠。三是抓實日常監(jiān)測，及時落實上報異常變化。加強對單位地震監(jiān)測人員和宏觀聯(lián)絡(luò)員的管理。

2.強化震災(zāi)預(yù)防。一是完成地震災(zāi)害風(fēng)險普查和重點隱患排查項目。二是建設(shè)龍陵縣地震災(zāi)害防御技術(shù)系統(tǒng)提升工程項目，完成全縣105所中小學(xué)地震預(yù)警信息發(fā)布終端的安裝工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,119,911.67元，其中：一般公共預(yù)算1,119,911.67元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比預(yù)算減少159,770.81元，同比下降12.49%，主要原因分析上年度項目資金比本年多，且上年增加了其他收入資金預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,119,911.67元，其中:本年收入1,118,140.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,771.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,118,140.67元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減少159,770.81元，同比下降12.49%，主要原因分析上年度項目資金比本年多，且上年增加了其他收入資金預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,119,911.67元。財政撥款安排支出 1,119,911.67元，其中：基本支出968,140.67元，與上年對比減少91,541.81元，下降8.64%，主要原因分析本年合同工勞務(wù)費不在預(yù)算內(nèi)，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少；項目支出151,771.00元，與上年對比減少28,229.00元，下降15.68%，主要原因分析本年度只通過一個項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：事業(yè)單位離退休（科目2080502）2,400.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（科目2080505）110,853.12元。

2.衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療：事業(yè)單位醫(yī)療（科目2101102）53,752.38元；公務(wù)員醫(yī)療補助（科目2101103）24,353.28元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（科目2101199）2,711.43元。

3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：地震事業(yè)機構(gòu)（2240550）925,841.46元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額21,160.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,160.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣地震局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47,800.00元，較上年增加17,800.00元，增長59.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣地震局部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣地震局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為17,800.00元，較上年增加7,800.00元，增長78.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待200人次。

增減變化原因為2024年預(yù)計接待省市專家領(lǐng)導(dǎo)視察工作較多。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣地震局部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年龍陵縣地震局共申報項目1個，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目1個。申報項目為：2024年防震減災(zāi)經(jīng)費，預(yù)算資金150,000.00元；結(jié)轉(zhuǎn)項目為：2023年防震減災(zāi)剩余專項資金，預(yù)算資金1,771元。全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排151,771.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排151,771.00元，編制績效指標1個。2024年龍陵縣地震局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣地震局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣地震局部門資產(chǎn)總額1,325,359.15元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1,325,359.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加6,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300141900111