監(jiān)督索引號(hào)53052300141900000

龍陵縣地震局部門2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分龍陵縣地震局部門2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍陵縣地震局部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣地震局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

地震局主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項(xiàng)工作職責(zé)。

2.負(fù)責(zé)編制全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展防震減災(zāi)工作。

3.管理全縣地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)邦臘掌地震觀測(cè)站和地震群測(cè)群防的行業(yè)管理。落實(shí)震情跟蹤工作責(zé)任制，制定全縣地震短臨跟蹤方案及并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)地震震情進(jìn)行速報(bào)工作；組織開(kāi)展地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)基礎(chǔ)研究。依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。

4.協(xié)調(diào)推進(jìn)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理、地震安全性評(píng)價(jià)和減隔震技術(shù)推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管、備案等相關(guān)工作。參與地震災(zāi)后過(guò)度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)全縣地震災(zāi)害基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作；協(xié)助開(kāi)展全縣地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查分析；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應(yīng)急演練；參與全縣應(yīng)急避難場(chǎng)所、疏散通道的規(guī)劃建設(shè)工作；參與國(guó)家、省、市地震局的地震災(zāi)害損失評(píng)估和地震烈度調(diào)查工作。

6.負(fù)責(zé)開(kāi)展全縣防震減災(zāi)科普宣傳工作，在全社會(huì)廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識(shí)，提高全民防震減災(zāi)意識(shí)，增強(qiáng)民眾地震逃生避難和自救互救能力。

7.承辦縣委、縣政府和縣抗震救災(zāi)指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務(wù)。

8.有關(guān)職責(zé)分工。

與龍陵縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。龍陵縣地震局負(fù)責(zé)震情監(jiān)測(cè)分析、跟蹤研判，及時(shí)向縣委、縣政府、抗震救災(zāi)指揮部報(bào)告震情。龍陵縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)地震災(zāi)害的應(yīng)急救援工作。

與龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展改革局等主管建設(shè)工程部門的有關(guān)職責(zé)分工。龍陵縣地震局負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防意見(jiàn)審核和參與抗震設(shè)防要求監(jiān)管。龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局、發(fā)展改革局等主管建設(shè)工程部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)股、震害防御與法規(guī)股。下設(shè)0個(gè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，地震預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)能力不斷提升。一是嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。實(shí)行震情值班人員24小時(shí)值班制和領(lǐng)導(dǎo)帶班值守制度，并于每周一上報(bào)異常零報(bào)告。研究制定《龍陵縣地震局強(qiáng)化震情監(jiān)視和應(yīng)急準(zhǔn)備工作方案》，進(jìn)一步明確工作職責(zé)，執(zhí)行異常零報(bào)告制度，定期上報(bào)市局。二是加強(qiáng)地震震情觀測(cè)，強(qiáng)化震情跟蹤。全力維護(hù)好邦臘掌觀測(cè)站、強(qiáng)震觀測(cè)臺(tái)站、水溫臺(tái)陣項(xiàng)目、地震預(yù)警儀等設(shè)施巡查巡檢，確保各觀測(cè)儀器運(yùn)行正常，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。三是抓實(shí)日常監(jiān)測(cè)，及時(shí)落實(shí)上報(bào)異常變化。加強(qiáng)對(duì)單位地震監(jiān)測(cè)人員和宏觀聯(lián)絡(luò)員的管理。

2.強(qiáng)化震災(zāi)預(yù)防，震害防御能力不斷提升。一是完成地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查和重點(diǎn)隱患排查項(xiàng)目。二是率先完成房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集工作。三是堅(jiān)持按“標(biāo)準(zhǔn)”設(shè)防。高度重視抗震設(shè)防工作，細(xì)化相關(guān)部門職責(zé)，目前共為相關(guān)單位辦理抗震設(shè)防手續(xù)4項(xiàng)。

3.強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備，應(yīng)急處置能力不斷提升。一是不斷探索和完善工作機(jī)制。根據(jù)《云南省抗震救災(zāi)指揮部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地震災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作實(shí)施方案的通知》要求，牽頭與縣應(yīng)急管理局多次協(xié)商、對(duì)接，及時(shí)修訂完善應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)工作方案，進(jìn)一步完善了震情通報(bào)、地震應(yīng)急救援和抗震救災(zāi)信息發(fā)布制度。二是切實(shí)抓好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)震情值帶班制度，認(rèn)真參與帶班，年內(nèi)發(fā)生在縣內(nèi)及鄰近地區(qū)的地震事件均做到了快速反應(yīng)、高效處置。

4.強(qiáng)化科普宣傳，干部群眾防震減災(zāi)意識(shí)不斷提升。持續(xù)推進(jìn)防震減災(zāi)知識(shí)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭“六進(jìn)”活動(dòng)，打通防震減災(zāi)服務(wù)基層“最后一公里”，切實(shí)提高全社會(huì)防震減災(zāi)意識(shí)。認(rèn)真組織開(kāi)展“5·12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日暨防災(zāi)減災(zāi)宣傳周活動(dòng)、全國(guó)第20個(gè)“安全生產(chǎn)月”宣傳月活動(dòng)、“10·13”國(guó)際減災(zāi)日、“11·6”全省防震減災(zāi)日等集中宣傳。通過(guò)“保山防震減災(zāi)”微信公眾號(hào)加強(qiáng)地震基本常識(shí)、防震避震知識(shí)等地震科普知識(shí)宣傳。依托各級(jí)融媒體中心、個(gè)人抖音公眾號(hào)、新聞網(wǎng)等媒體平臺(tái)，轉(zhuǎn)發(fā)地震逃生三十六計(jì)、地震逃生學(xué)校學(xué)生篇、播放防震減災(zāi)公益廣告。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1279682.48元，其中：一般公共預(yù)算1239682.48元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40000.00元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加445938.48元，同比增長(zhǎng)56.18%，主要是本年度將單位往來(lái)款賬戶做了40000.00元預(yù)算，上年度雖同樣做了預(yù)算但未批復(fù)，本年度新增風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180000.00元，上年度項(xiàng)目支出預(yù)算僅60000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1239682.48元，其中:本年收入1239682.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1239682.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加445938.48元，同比增長(zhǎng)56.18%，主要是本年度職工績(jī)效隨工資發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，以及本年新增風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入40000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加40000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是本年度預(yù)算外資金納入預(yù)算編制的其他收入中，導(dǎo)致非財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1279682.48元。財(cái)政撥款安排支出 1239682.48元，其中：基本支出1059682.48元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加325938.48元，同比增長(zhǎng)44.42%，主要是本年度職工績(jī)效隨工資發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出180000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加120000.00元，同比增長(zhǎng)200.00%，主要是本年度新增風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排1059682.48元，其中：人員經(jīng)費(fèi)830008.32元；公用經(jīng)費(fèi)229674.16元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)180000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)180000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出--其他一般公共服務(wù)支出(2019999)784元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：事業(yè)單位離退休（科目2080502）4000.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（科目2080505）100433.28元。

3.衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療：事業(yè)單位醫(yī)療（科目2101102）47302.60元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目2101103）21748.32元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（科目2101199）2568.16元。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（2240550）1062846.12元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排40000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)40000.00元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額24399.96元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7399.96元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣地震局部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣地震局部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣地震局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待160人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣地震局部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣地震局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排180000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排180000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2023年龍陵縣地震局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣地震局部門資產(chǎn)總額1319359.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1319359.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣地震局部門2023年部門預(yù)算表

詳見(jiàn)附件

監(jiān)督索引號(hào)53052300141900111