監督索引號53052300141900000

目錄

第一部分 龍陵縣地震局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

第二部分 龍陵縣地震局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目績效目標表（本級下達）

十、項目績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣地震局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．主要職能。

（1）貫徹執行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》等法律、法規規定的各項工作職責。組織編制并實施防震減災事業發展戰略、規劃、計劃。

（2）依法開展本縣的地震監測預報、地震災害預防、抗震設防要求的執行、地震應急救援等各方面的工作。

（3）在縣委、縣政府領導下制定《地震應急預案》及其他有關工作預案并做好檢查督促、備案和演練。執行縣抗震救災指揮部的決定，承擔抗震救災指揮部部分日常工作及指揮部指定的各項工作任務。

（4）依法從事地震監測工作。開展地震監測預報及相關防震減災科學研究，加強防震減災科技創新，提出地震預測意見和地震災害事件應急處置對策建議。負責震情、地震災情等地震綜合信息速報。參與國家、省、市地震局對本縣內地震災區的震災損失評估工作。按縣人民政府要求，參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

（5）加強地震法制宣傳工作。組織開展防震減災社會動員，在全社會廣泛普及防震減災法律法規和地震科普知識，增強全民防震減災素質，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（6）依法管理縣內地震監測設施和保護地震觀測環境。開展地震群測群防工作，落實地震宏觀異常現象的調查落實，加強“三網一員”建設。

（7）指導各鄉鎮人民政府防震減災工作。

（8）承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣地震局是縣級一級預算單位，局內沒有下設二級預算單位。屬財政全額撥款事業單位，單位內部設有綜合辦公室、監測預股、震災防御股3個股室，與上年沒有增減變動。

（三）重點工作概述

1、克服困難，努力完成監測預報工作

根據市地震局要求，制定震情跟蹤方案，堅持周會商和月會商，及時將宏微觀異常上報市局，并向縣委、縣政府匯報震情，為地震活動分析提供更多的信息。

2、創新思路，力抓震害防御工作

牢固樹立“預防為主”的思想，認真抓好震害防御的各項工作。一是及時召開全縣防震減災工作會，安排部署全縣防震減災各項工作，與各鄉（鎮）簽訂目標責任書，形成齊抓共管的局面；二是加大地震科普知識的宣傳力度，努力使廣大群眾掌握更多的防震、避震知識；三是積極開展地震科普知識進機關、企業、社區和校園活動；四是嚴格要求，認真落實建設工程抗震設防標準；五是積極創建地震科普示范社區和示范學校。

3、未雨綢繆，積極作好地震應急準備工作

始終堅持“寧可千日不震，不可一日不防”的思想，積極開展地震應急準備工作。一是加強領導，堅持“內緊外松”的工作要求，加強值班人員的管理，確保工作到位；二是對觀測設備進行大檢查，保證儀器正常運行；三是由民政部門做好物資儲備工作；四是對全縣房屋進行安全隱患大排查，農村居民的建筑進行規范監管；五是組織各鄉鎮、各單位認真開展地震應急疏散演練活動；六是努力加強群測群防工作，全面提升全縣防震減災能力。

4、努力協調，爭取多方支持

多方溝通協調，爭取支持，努力改善監測環境及新增觀測點。一是積極爭取省市地震局的支持，更新邦臘掌地震觀測站的儀器設備；二是主動協調邦臘掌溫泉開發公司，解決觀測站的用水、用電及排污的問題；三是爭取完成中國地震局的水溫臺陣項目的建設任務；四是完善和管理好新建的觀測點，做好地震監測預報工作。

5、加強領導，注重全局職工的素質提升

組織全局職工加強學習，努力提理論水平及業務能力。一堅持圍繞中心，服務大局，把作風建設放在突出位置；二是認真執行黨風廉政建設，增強全局職工廉潔自律的自覺性和拒腐防變的免疫力；三是認真完成縣委、縣政府安排的各項學習及工作任務。

6、提升素質，不斷增強黨支部的凝聚力和戰斗力

嚴格按照縣委組織部和機關工委的要求，不斷總結2020年黨建工作的好經驗，扎實做好2021年的黨建工作。一是認真落實機關工委年初的會議精神，扎實抓好地震局黨支部的黨建工作；二是認真落實黨建目標責任書；三是做好關機工委安排的日常工作；四是創新工作思路，不斷提升黨員的思想素質和業務水平。

7、公開透明，全面完成黨務政務公開及信息上報工作

一是按黨建和黨風廉政建設的相關要求，結合單位實際，按時公開黨務信息和黨風廉政建設的相關信息材料；二是公務財務預算、支出、結算等相關信息，做到公開透明；三是按照縣委縣政府的要求，扎實做好縣政府信息與政務公開工作，全面完成縣委、縣政府下達的黨委信息目標考核任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業編制6人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入69.81萬元，其中：一般公共預算69.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入105.96萬元對比減少36.15萬元，下降34.12%，主要原因是在職實有人數比上年同期減少2人，且機構改革后全部為事業編制人員。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入69.81萬元，其中:本年收入69.81萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款69.81萬元（本級財力69.81萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入105.96萬元對比減少36.15萬元，下降34.12%，主要原因是在職實有人數比上年同期減少2人，且機構改革后全部為事業編制人員。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出69.81萬元。財政撥款安排支出69.81萬元，其中：基本支出53.81萬元，與上年95.96萬元對比減少42.15萬元，下降43.92%，主要原因是在職實有人數比上年同期減少2人，且機構改革后全部為事業編制人員；項目支出16.00萬元，與上年相比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休：事業單位離退休（科目2080502）0.2萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目2080505）5.69萬元。

2.衛生健康支出-行政事業單位醫療：事業單位醫療（科目2101102）3.19萬元；公務員醫療補助（科目2101103）1.42萬元。

3.災害防治及應急管理支出-地震事務：地震預測預報（科目2240505）6萬元；防震減災信息管理（科目2240509）10萬元；地震事業機構（科目2240550）43.31萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣地震局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.80萬元，較上年2.49萬元對比增加0.31萬元，增長12.45%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣地震局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務接待費

龍陵縣地震局2021年公務接待費預算為0.80萬元，較上年增加0.31萬元，增長12.45%，國內公務接待批次為20次，共計接待160人次。

增加原因是2021年地震救援培訓預計比2020年增加，公務接待費增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣地震局2021年共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，公務用車運行維護費為2萬元，與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣地震局2021年無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣地震局2021年部門預算表

（具體詳見附件）

監督索引號53052300141900111