龍陵縣地震局2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排

（三）國有資產占用情況

（四）“三公”經費情況增減變動原因

龍陵縣地震局2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》等法律、法規規定的各項工作職責。組織編制并實施防震減災事業發展戰略、規劃、計劃。

2.依法開展本縣的地震監測預報、地震災害預防、抗震設防要求的執行、地震應急救援等各方面的工作。

3.在縣委、縣政府領導下制定《地震應急預案》及其他有關工作預案并做好檢查督促、備案和演練。執行縣抗震救災指揮部的決定，承擔抗震救災指揮部部分日常工作及指揮部指定的各項工作任務。

4.依法從事地震監測工作。開展地震監測預報及相關防震減災科學研究，加強防震減災科技創新，提出地震預測意見和地震災害事件應急處置對策建議。負責震情、地震災情等地震綜合信息速報。參與國家、省、市地震局對本縣內地震災區的震災損失評估工作。按縣人民政府要求，參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

5.加強地震法制宣傳工作。組織開展防震減災社會動員，在全社會廣泛普及防震減災法律法規和地震科普知識，增強全民防震減災素質，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

6.依法管理縣內地震監測設施和保護地震觀測環境。開展地震群測群防工作，落實地震宏觀異常現象的調查落實，加強“三網一員”建設。

7.指導各鄉鎮人民政府防震減災工作。

8.承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況龍陵縣地震局部門預算單位由龍陵縣地震局機關1個預算部門構成。龍陵縣地震局屬縣級一級預算單位，局內沒有下設二級預算單位。

（三）重點工作概述

龍陵縣地震局主要負責開展全縣防震減災工作，做好區域內的地震監測預報、震害防御、地震應急救援及抗震設防要求管理、建筑工程場地地震安全性評價管理等工作，并按有關法律、法規要求依法行政。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制3人，事業編制4人。在職實有7人，其中：財政全供養7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入88.5萬元，其中：一般公共預算88.5萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入88.5萬元，其中:本年收入88.5萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款88.5萬元（本級財力88.5萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出88.5萬元。本級財力安排支出88.5萬元，其中，基本支出88.5萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1. 社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目2080505）12.60萬元；

2. 國地海洋氣象等支出—地震事務—地震事業機構（科目2200405）75.9萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出88.5萬元，項目支出0萬元）。

1. 基本支出：

工資福利支出：

基本工資：23.55萬元

津貼補貼：24.75萬元

績效工資：17.21萬元

機關事業單位基本養老保險繳費：12.6萬元

商品和服務支出：

辦公費：1.00萬元

電費：0.5萬元

差旅費：1.28萬元

公務接待費1.40萬元

勞務費：0.3萬元

工會經費：1.07萬元

公務用車運行維護費：2.00萬元

其他交通費用：2.84萬元

2.項目支出0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增加變化情況說明

（一）2018年預算收支增減變化情況

2018年部門預算收入支出為88.5萬元，較上年預算數97.39萬元減少了8.89萬元，增減-10.05%。減少的原因為上年度有項目年初預算數14.00萬，本年度為0.

（二）基本支出預算變動的主要原因

2018年部門預算收入支出為88.5萬元，較上年預算數83.39萬元增5.11萬元，增長5.78%,均為基本支出增長。其中：國土海洋氣象支出75.9萬元，比上年71.49萬元增加5.81萬元，增長7.66%；社會保障和就業支出12.60萬元，比上年11.89萬元增加0.71萬元，增長5.6%。一是工資調整，工資及配套養老保險、職業年金增加；二是公務經費及車輛經費比上年增加，人均公務經費上年為3000元，本年度安排8000元，車輛經費上年車均8000元，本年度車均安排20000元。

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）本年度未安排項目支出預算，年初項目預算支出為0。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

工資福利支出78.12萬元

商品和服務支出10.39萬元

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況增減變動原因

2018年“三公”經費預算為4萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行費2萬元。較2017年預算持平，原因為:嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用，具體變動為：1.因公出國境費用：無變化; 2.公務接待費用：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；3.公務用車購置及運行費：無變化。

龍陵縣地震局

2018年2月8日