龍陵縣地震局2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購預(yù)算情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

龍陵縣地震局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災(zāi)工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災(zāi)法》等法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)工作職責(zé)。組織編制并實(shí)施防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃。

（2）依法開展本縣的地震監(jiān)測預(yù)報、地震災(zāi)害預(yù)防、抗震設(shè)防要求的執(zhí)行、地震應(yīng)急救援等各方面的工作。

（3）在縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)下制定《地震應(yīng)急預(yù)案》及其他有關(guān)工作預(yù)案并做好檢查督促、備案和演練。執(zhí)行縣抗震救災(zāi)指揮部的決定，承擔(dān)抗震救災(zāi)指揮部部分日常工作及指揮部指定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（4）依法從事地震監(jiān)測工作。開展地震監(jiān)測預(yù)報及相關(guān)防震減災(zāi)科學(xué)研究，加強(qiáng)防震減災(zāi)科技創(chuàng)新，提出地震預(yù)測意見和地震災(zāi)害事件應(yīng)急處置對策建議。負(fù)責(zé)震情、地震災(zāi)情等地震綜合信息速報。參與國家、省、市地震局對本縣內(nèi)地震災(zāi)區(qū)的震災(zāi)損失評估工作。按縣人民政府要求，參與地震災(zāi)后過度性安置和恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

（5）加強(qiáng)地震法制宣傳工作。組織開展防震減災(zāi)社會動員，在全社會廣泛普及防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識，增強(qiáng)全民防震減災(zāi)素質(zhì)，提高全民防震減災(zāi)意識，增強(qiáng)民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（6）依法管理縣內(nèi)地震監(jiān)測設(shè)施和保護(hù)地震觀測環(huán)境。開展地震群測群防工作，落實(shí)地震宏觀異?，F(xiàn)象的調(diào)查落實(shí)，加強(qiáng)“三網(wǎng)一員”建設(shè)。

（7）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府防震減災(zāi)工作。

（8）承辦縣委縣政府及上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣地震局是縣級一級預(yù)算單位，局內(nèi)沒有下設(shè)二級預(yù)算單位。屬財政全額撥款事業(yè)單位，單位內(nèi)部設(shè)有綜合辦公室、監(jiān)測預(yù)股、震災(zāi)防御股3個股室，與上年沒有增減變動。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、克服困難，努力完成監(jiān)測預(yù)報工作

根據(jù)市地震局要求，制定震情跟蹤方案，堅持周會商和月會商，及時將宏微觀異常上報市局，并向縣委縣政府匯報震情，為地震活動分析提供更多的信息。

2、創(chuàng)新思路，力抓震害防御工作

牢固樹立“預(yù)防為主”的思想，認(rèn)真抓好震害防御的各項(xiàng)工作。一是及時召開全縣防震減災(zāi)工作會，安排部署全縣防震減災(zāi)各項(xiàng)工作，與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）簽訂目標(biāo)責(zé)任書，形成齊抓共管的局面；二是加大地震科普知識的宣傳力度，努力使廣大群眾掌握更多的防震、避震知識；三是積極開展地震科普知識進(jìn)機(jī)關(guān)、企業(yè)、社區(qū)和校園活動；四是嚴(yán)格要求，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)工程抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)；五是積極創(chuàng)建地震科普示范社區(qū)和示范學(xué)校。

3、未雨綢繆，積極作好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作

始終堅持“寧可千日不震，不可一日不防”的思想，積極開展地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，堅持“內(nèi)緊外松”的工作要求，加強(qiáng)值班人員的管理，確保工作到位；二是對觀測設(shè)備進(jìn)行大檢查，保證儀器正常運(yùn)行；三是由民政部門做好物資儲備工作；四是對全縣房屋進(jìn)行安全隱患大排查，農(nóng)村居民的建筑進(jìn)行規(guī)范監(jiān)管；五是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位認(rèn)真開展地震應(yīng)急疏散演練活動；六是努力加強(qiáng)群測群防工作，全面提升全縣防震減災(zāi)能力。

4、努力協(xié)調(diào)，爭取多方支持

多方溝通協(xié)調(diào)，爭取支持，努力改善監(jiān)測環(huán)境及新增觀測點(diǎn)。一是積極爭取省市地震局的支持，更新邦臘掌地震觀測站的儀器設(shè)備；二是主動協(xié)調(diào)邦臘掌溫泉開發(fā)公司，解決觀測站的用水、用電及排污的問題；三是爭取中國地震局的水溫臺陣項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)；四是完善和管理好新建的觀測點(diǎn)，做好地震監(jiān)測預(yù)報工作。

5、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重全局職工的素質(zhì)提升

組織全局職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提理論水平及業(yè)務(wù)能力。一堅持圍繞中心，服務(wù)大局，把作風(fēng)建設(shè)放在突出位置；二是認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)全局職工廉潔自律的自覺性和拒腐防變的免疫力；三是認(rèn)真完成縣委縣政府安排的各項(xiàng)學(xué)習(xí)及工作任務(wù)。

6、提升素質(zhì)，不斷增強(qiáng)黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力

嚴(yán)格按照縣委組織部和機(jī)關(guān)工委的要求，不斷總結(jié)2018年黨建工作的好經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)做好2019年的黨建工作。一是認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)工委年初的會議精神，扎實(shí)抓好地震局黨支部的黨建工作；二是認(rèn)真落實(shí)黨建目標(biāo)責(zé)任書；三是做好關(guān)機(jī)工委安排的日常工作；四是創(chuàng)新工作思路，不斷提升黨員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

7、公開透明，全面完成黨務(wù)政務(wù)公開及信息上報工作

一是按黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際，按時公開黨務(wù)信息和黨風(fēng)廉政建設(shè)的相關(guān)信息材料；二是公務(wù)財務(wù)預(yù)算、支出、結(jié)算等相關(guān)信息，做到公開透明；三是按照縣委縣政府的要求，扎實(shí)做好縣政府信息與政務(wù)公開工作，全面完成縣委縣政府下達(dá)的黨委信息目標(biāo)考核任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有7人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入951,887.99元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款951,887.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 951,887.99元，其中:本年收入951,887.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款951,887.99元（本級財力951,887.99元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 951,887.99元。財政撥款安排支出 951,887.99元，其中，基本支出951,887.99元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休：事業(yè)單位離退休（科目2080502）1,600.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（科目2080505）100,233.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（科目2080506）22,630.00元。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療（科目2101101）18,230.70元；事業(yè)單位醫(yī)療（科目2101102）20,728.90元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目2101103）20,046.72元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)—地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（科目2240550）768,418.07萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出951887.99元，項(xiàng)目支出0元）。

1.基本支出：

工資福利支出：

基本工資：238,572.00元

津貼補(bǔ)貼：246,156.00元

績效工資：172,140.00元

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：100,233.6元

職業(yè)年金繳費(fèi)：22,630.00元

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：37,587.60元

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：20,046.72元

其他社會保障繳費(fèi)：8,376.71元

工傷保險：501.17元

生育保險：6,014.02元

失業(yè)保險：1,861.52元

醫(yī)療費(fèi)：1,372.00元

商品和服務(wù)支出：

辦公費(fèi)：14,800.00元

電費(fèi)：6,000.00元

差旅費(fèi)：15,000.00元

公務(wù)接待費(fèi)9,000.00元

工會經(jīng)費(fèi)：10,023.36元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20,000.00元

其他交通費(fèi)用：28,350.00元

公務(wù)交通補(bǔ)貼：28,350.00元

公務(wù)用車租車費(fèi)：1,350.00元

其他商品和服務(wù)支出：1,600.00元

2.項(xiàng)目支出0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年龍陵縣地震局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排29,000.00元，比上年預(yù)算減11,000.00元，同比下降27.5%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)9,000.00元，比上年預(yù)算減11,000.00元，同比下降55%。主要是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)20,000.00元，與上年相比無變化，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元。

六、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動情況及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為951,887.99元，比上年預(yù)算增66,877.91元，同比增長7.6%，主要是：2019年新增衛(wèi)生健康收入59,006.32元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出768,418.07元，比上年國土海洋氣象等支出增加9,400.79萬元，增長1.2%；社會保障和就業(yè)支出124,463.6元，比上年125,992.8元減少1,529.2元，下降1.2%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，與上年相比無變化。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104,773.36元，比上年預(yù)算增920.08元，同比增0.9%，占基本支出的11％，主要是工會經(jīng)費(fèi)支出10,023.36元，比上年10,703.28元減少679.92元，下降6.4%；公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出46,398.00元，比上年44,800.00元增加1,598.00元，增長3.6%。

（二）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年龍陵縣地震局采購預(yù)算總額0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年龍陵縣地震局無納入財政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

12.政府采購預(yù)算表 1-12