龍陵縣地震局2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

龍陵縣地震局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．主要職能。

（1）貫徹執行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》等法律、法規規定的各項工作職責。組織編制并實施防震減災事業發展戰略、規劃、計劃。

（2）依法開展本縣的地震監測預報、地震災害預防、抗震設防要求的執行、地震應急救援等各方面的工作。

（3）在縣委、縣政府領導下制定《地震應急預案》及其他有關工作預案并做好檢查督促、備案和演練。執行縣抗震救災指揮部的決定，承擔抗震救災指揮部部分日常工作及指揮部指定的各項工作任務。

（4）依法從事地震監測工作。開展地震監測預報及相關防震減災科學研究，加強防震減災科技創新，提出地震預測意見和地震災害事件應急處置對策建議。負責震情、地震災情等地震綜合信息速報。參與國家、省、市地震局對本縣內地震災區的震災損失評估工作。按縣人民政府要求，參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

（5）加強地震法制宣傳工作。組織開展防震減災社會動員，在全社會廣泛普及防震減災法律法規和地震科普知識，增強全民防震減災素質，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（6）依法管理縣內地震監測設施和保護地震觀測環境。開展地震群測群防工作，落實地震宏觀異常現象的調查落實，加強“三網一員”建設。

（7）指導各鄉鎮人民政府防震減災工作。

（8）承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣地震局是縣級一級預算單位，局內沒有下設二級預算單位。屬財政全額撥款事業單位，單位內部設有綜合辦公室、監測預股、震災防御股3個股室，與上年沒有增減變動。

（三）重點工作概述

1、克服困難，努力完成監測預報工作

根據市地震局要求，制定震情跟蹤方案，堅持周會商和月會商，及時將宏微觀異常上報市局，并向縣委、縣政府匯報震情，為地震活動分析提供更多的信息。

2、創新思路，力抓震害防御工作

牢固樹立“預防為主”的思想，認真抓好震害防御的各項工作。一是及時召開全縣防震減災工作會，安排部署全縣防震減災各項工作，與各鄉（鎮）簽訂目標責任書，形成齊抓共管的局面；二是加大地震科普知識的宣傳力度，努力使廣大群眾掌握更多的防震、避震知識；三是積極開展地震科普知識進機關、企業、社區和校園活動；四是嚴格要求，認真落實建設工程抗震設防標準；五是積極創建地震科普示范社區和示范學校。

3、未雨綢繆，積極做好地震應急準備工作

始終堅持“寧可千日不震，不可一日不防”的思想，積極開展地震應急準備工作。一是加強領導，堅持“內緊外松”的工作要求，加強值班人員的管理，確保工作到位；二是對觀測設備進行大檢查，保證儀器正常運行；三是由民政部門做好物資儲備工作；四是對全縣房屋進行安全隱患大排查，農村居民的建筑進行規范監管；五是組織各鄉鎮、各單位認真開展地震應急疏散演練活動；六是努力加強群測群防工作，全面提升全縣防震減災能力。

4、努力協調，爭取多方支持

多方溝通協調，爭取支持，努力改善監測環境及新增觀測點。一是積極爭取省市地震局的支持，更新邦臘掌地震觀測站的儀器設備；二是主動協調邦臘掌溫泉開發公司，解決觀測站的用水、用電及排污的問題；三是爭取完成中國地震局的水溫臺陣項目的建設任務；四是完善和管理好新建的觀測點，做好地震監測預報工作。

5、加強領導，注重全局職工的素質提升

組織全局職工加強學習，努力提理論水平及業務能力。一堅持圍繞中心，服務大局，把作風建設放在突出位置；二是認真執行黨風廉政建設，增強全局職工廉潔自律的自覺性和拒腐防變的免疫力；三是認真完成縣委、縣政府安排的各項學習及工作任務。

6、提升素質，不斷增強黨支部的凝聚力和戰斗力

嚴格按照縣委組織部和機關工委的要求，不斷總結2019年黨建工作的好經驗，扎實做好2020年的黨建工作。一是認真落實機關工委年初的會議精神，扎實抓好地震局黨支部的黨建工作；二是認真落實黨建目標責任書；三是做好關機工委安排的日常工作；四是創新工作思路，不斷提升黨員的思想素質和業務水平。

7、公開透明，全面完成黨務政務公開及信息上報工作

一是按黨建和黨風廉政建設的相關要求，結合單位實際，按時公開黨務信息和黨風廉政建設的相關信息材料；二是公務財務預算、支出、結算等相關信息，做到公開透明；三是按照縣委縣政府的要求，扎實做好縣政府信息與政務公開工作，全面完成縣委、縣政府下達的黨委信息目標考核任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 3人，事業編制4人。在職實有7人，其中：財政全供養7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 1059599.16元，其中：一般公共預算財政撥款1059599.16元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1059599.16元，其中:本年收入1059599.16元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1059599.16元（本級財力1059599.16元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1059599.16元。財政撥款安排支出 1059599.16元，其中，基本支出959599.16元，項目支出100000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休：事業單位離退休（科目2080502）2000.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目2080505）83683.20元。

2.衛生健康支出-行政事業單位醫療：行政單位醫療（科目2101101）21817.74元；事業單位醫療（科目2101102）25057.00元；公務員醫療補助（科目2101103）20920.80元。

3.災害防治及應急管理支出-地震事務：防震減災信息管理（科目2240509）100000元；地震事業機構（科目2240550）786080.42元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出959599.16元，項目支出100000元）。

1.基本支出：

工資福利支出：

基本工資：255288.00元

津貼補貼：252492.00元

獎金：93274.00元

績效工資：98940.00元

機關事業單位基本養老保險繳費：83683.20元

職工基本醫療保險繳費：45502.74元

公務員醫療補助繳費：20920.80元

其他社會保障繳費：2476.02元

醫療費：1,372.00元

商品和服務支出：

辦公費：15300.00元

電費：8000.00元

差旅費：15,000.00元

公務接待費4900.00元

工會經費：10460.40元

公務用車運行維護費：20,000.00元

其他交通費用：28,350.00元

公務用車租車費：1,350.00元

其他商品和服務支出：3600.00元

2.項目支出100000元：

商品和服務支出：

辦公費：70000.00元

其他商品和服務支出：30000.00元

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

災害防治及應急管理支出-地震事務：地震事業機構（科目2240550）基本支出采購5000.00元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為959599.16元，比上年預算增7711.17元，同比增長0.81%，主要是：2020年工資福利支出853948.76元，比上年預算增6834.13元，同比增長0.81%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為100000.00元，比上年預算增100000.00元，同比增長100%，主要是：2020年新增防震減災工作經費100000.00元，主要用于做好防震減災信息管理、監測預報、群測群防、震害防御等相關工作。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣地震局部門“三公”經費財政撥款預算安排24900.00元，比上年預算減4100.00元，同比下降14.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年相比無變化。

2.公務接待費

安排公務接待費4900.00元，比上年預算減4100.00元，同比增長下降45.56%。主要是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費20000.00元，與上年相比無變化，其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費20000.00元。

八、其他重要事項情況說明

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費105610.40元，比上年預算增837.04元，同比增8.00%，占基本支出的11.01％，主要是：電費支出8000.00元，較上年的6000.00元增加2000.00元，增長33.33%，公務接待費4900元，較上年的9000元減少4100元，下降45.56%。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益明顯-社會效益：1.增強防震減災法律法規宣傳；2.增強建設工程抗震設防審批；3.增強地震應急救援準備；4.增強地震應急及疏散演練；5.增強全民防震減災意識；6.增強精準扶貧工作投入。履職效益明顯-社會公眾或服務對象滿意度：社會公眾和服務對象滿意度達到95%以上。

二是預算配置科學-預算編制科學：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行?；A信息完善、數據更新及時、依據真實完整。預算配置科學-基本支出足額保障：基本支出保障單位正常運轉，行使單位職能，完成日常工作。及時對人員、資產等信息進行動態更新工作，確?；A信息數據的及時性、準確性和完整性，保證基本支出預算無缺口。預算配置科學-確保重點支出安排：按照市對縣防震減災工作考核細則要求：保證防震減災工作得到落實，各科室履行主要職責保障有力，確保重點目標任務完成。預算配置科學-嚴控三公經費支出：按照“三公經費”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經費”預算數小于上年預算數。

三是預算執行有效-嚴格預算執行：采取有效措施，加快預算執行進度，2020年全年預算執行率達到100%，其中：第一季度完成預算的30%，第二季度完成預算的60%，第三季度完成預算的80%，11月底完成預算的100%。預算執行有效-嚴控結轉結余：結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。預算執行有效-項目組織良好：嚴格按照批復的項目支出預算組織項目實施。預算執行有效-三公經費節支增效：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，年增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

四是預算管理規范-管理制度健全：成立單位預算內控領導小組，建立健全了預算管理制度，編制了預算控制流程及內部控制手冊。預算管理規范-信息公開及時完整：按照相關預決算公開規定，按時完成部門 “三公經費”預決算公開及部門預決算公開。預算管理規范-資產管理使用規范有效：按《云南省行政事業單位國有資產管理辦法》（云政辦發〔2008〕173號）、《云南省省級行政事業單位辦公設備配置管理辦法》（云財資〔2009〕44號）、《云南省行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》（云財資〔2009〕73號），對部門國有資產及時進行登記、管理、清查，維護國有資產安全完整，實現合理配置充分有效利用。

（五）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣地震局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排100000.00元，編制績效指標3個，其中：重點項目1個，財政預算安排100000.00元，編制績效指標3個。2020年龍陵縣地震局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。