一、部門基本情況

（一）部門概況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部、龍陵縣民族宗教事務局履行統一戰線和民族宗教工作職能，其主要職責是根據龍陵縣委編委會審議出臺三定方案設置的，按有關規定此部分內容不予公開。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣民族宗教事務局2024年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展，整理歸納出本單位績效目標。

（四）部門整體收支情況

本年度收入108.75萬元，其中，財政撥款收入為108.75萬元，占本年收入的100.00%；支出108.75萬元，其中，財政撥款支出為108.75萬元，占本年支出的100.00%。其中按支出性質分基本支出97.72萬元，占本年支出89.86%，項目支出11.03萬元，占本年支出10.14%；按支出經濟分類工資福利支出80.62萬元，占本年支出74.13%，商品服務支出23.35萬元，占本年支出21.47%，對個人和家庭的補助4.78元，占本年支出4.40%，資本性支出0.00元，占本年支出0.00%。

（四）部門預算管理制度建設情況

建立了《龍陵縣民族宗教事務局預算管理制度》

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

利用績效評價，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

（二）自評組織過程

一是成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

二是收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報，按時上報和及時公開。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，本年度收入108.75萬元，其中，財政撥款收入為108.75萬元，占本年收入的100.00%；支出108.75萬元，其中，財政撥款支出為108.75萬元，占本年支出的100.00%。其中按支出性質分基本支出97.72萬元，占本年支出89.86%，項目支出11.03萬元，占本年支出10.14%；按支出經濟分類工資福利支出80.62萬元，占本年支出74.13%，商品服務支出23.35萬元，占本年支出21.47%，對個人和家庭的補助4.78元，占本年支出4.40%，資本性支出0.00元，占本年支出0.00%。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

我單位認真按照財政績效評價文件精神，落實項目管理和資金績效不斷優化，自評質量和工作水平不斷提升，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節約型機關，統籌保障干部職工工資及單位正常開展各項工作。年末全部預算執行完成，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2024年以來，龍陵縣民族宗教事務局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實中央民族工作會議精神、黨的二十大精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣2024年工作要點，認真履行工作職責，較好的完成了各項工作任務。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

整改措施：全面推進資金預算支出績效管理。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。以績效評價為手段、結果運用為導向，確保績效管理對民族宗教領域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預算績效管理的思想認識，根據要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經費開支管理辦法，加強評價結果的運用。

五、績效自評結果應用情況

通過自評，不斷增強績效評價主體責任意識，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，規范使用項目資金，切實提高項目管理水平、資金使用效率，不斷提高預算績效管理水平。

2024年度我單位較好地完成了各項工作，整體支出績效自評97.76分，評價結果為優秀。

六、主要經驗及做法

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是結合實際建分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明確經費使用內容和范圍，督促各項目經費執行進度。

（三）落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無