一、部門基本情況

（一）部門概況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部、龍陵縣民族宗教事務(wù)局履行統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教工作職能，其主要職責(zé)是根據(jù)龍陵縣委編委會審議出臺三定方案設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不予公開。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)部門工作要點(diǎn)，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作，開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作職能職責(zé)，整理歸納出2024年統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2024年度收入合計(jì)220.07萬元。其中：財(cái)政撥款收入200.94萬元，占總收入的91.31%；其他收入18.88萬元，占總收入的8.58%，年初結(jié)轉(zhuǎn)0.25萬元，占總收入的0.11%。中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2024年度支出合計(jì)220.07萬元。其中：基本支出187.3萬元，占總支出的92.09％；項(xiàng)目支出32.77元，占總支出的7.91％。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部結(jié)合部門實(shí)際情況，按照財(cái)政部門管理要求不斷完善預(yù)算管理及績效管理等相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部通過對項(xiàng)目績效情況自我評價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我部的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報(bào)自評報(bào)告，匯總二級績效自評后對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網(wǎng)站公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

1.目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)2024年部門工作要點(diǎn)，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作，開展全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作職能職責(zé)，開展2024年統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)工作，提升統(tǒng)戰(zhàn)影響力。

2.預(yù)算配置：一是預(yù)算編制科學(xué)，按照“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)”的原則，科學(xué)編制單位項(xiàng)目規(guī)劃，項(xiàng)目規(guī)劃突出重點(diǎn)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目的前瞻性、完整性；二是確保重點(diǎn)支出安排，所有預(yù)算項(xiàng)目按照單位的主要職責(zé)安排項(xiàng)目，確保縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)的完成，部門履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力。

（三）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行：一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；三是項(xiàng)目組織良好，部門開展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)督查工作中，均將項(xiàng)目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開展績效自評；四是“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，2024年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)；

2.預(yù)算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保障部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全程公開透明。制定完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目管理辦法，對項(xiàng)目制定績效目標(biāo)，對項(xiàng)目支出績效進(jìn)行監(jiān)控。二是信息公開及時(shí)完整，對固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整；

3.資產(chǎn)管理，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，對固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整。

（三）產(chǎn)出情況分析

縣委高度重視，將統(tǒng)戰(zhàn)工作與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作同部署、同落實(shí)。一是深入學(xué)習(xí)貫徹全市統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神?？h委組織召開常委會，將學(xué)習(xí)貫徹全市統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神作為重要議題，專題傳達(dá)學(xué)習(xí)了會議的講話精神，并就縣級班子和全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹會議精神情況做了部署要求，將統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策納入黨校教學(xué)內(nèi)容并開展教學(xué)活動(dòng)。二是把統(tǒng)戰(zhàn)工作提上重要議事日程?？h委把統(tǒng)戰(zhàn)工作納入全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)考核內(nèi)容，作為對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、對統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，三是及時(shí)調(diào)整充實(shí)工作力量。堅(jiān)持大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，不斷完善統(tǒng)戰(zhàn)部對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作牽頭協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)行縣委專職副書記兼任統(tǒng)戰(zhàn)部部長的工作領(lǐng)導(dǎo)體制，建立了統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)定期溝通聯(lián)系、上下左右協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制。四是基層統(tǒng)戰(zhàn)體系建設(shè)。積極探索破解基層統(tǒng)戰(zhàn)工作難題的新方法和新途徑，著力增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的統(tǒng)戰(zhàn)工作意識，推動(dòng)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作規(guī)范化建設(shè)進(jìn)程。

（四）效果情況分析

較好完成了2024年度績效目標(biāo)任務(wù)。一是深入貫徹落實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神。二是把統(tǒng)戰(zhàn)工作提上重要議事日程，全縣統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)會議開展，提升統(tǒng)戰(zhàn)影響力。三是充實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)工作力量。四是基層統(tǒng)戰(zhàn)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、存在的問題和整改情況

（一）部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，預(yù)算編制要求經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級，但在實(shí)際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符。

（二）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。結(jié)合單位實(shí)際，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、管理層級、崗位權(quán)限和權(quán)力運(yùn)行規(guī)程，切實(shí)做到分事行權(quán)，分崗設(shè)權(quán)，分級授權(quán)。做到對經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督明確分工、相互分離，防止職責(zé)混淆、權(quán)限交叉。

（四）建立長效機(jī)制，把績效評價(jià)作為統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各級各部門的日常性工作，建立績效評價(jià)管理工作機(jī)制。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。一是對績效評價(jià)結(jié)果較好的，予以表揚(yáng)、優(yōu)先支持或繼續(xù)支持。二是對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題、達(dá)不到績效目標(biāo)或評價(jià)結(jié)果較差的，予以通報(bào)批評，根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或相應(yīng)調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算，直至取消該項(xiàng)支出。但科室積極整改且通過整改使項(xiàng)目實(shí)施績效有較大改善的，應(yīng)繼續(xù)予以支持。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績效評價(jià)。

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。掌握資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本單位實(shí)際，制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。

（四）強(qiáng)化預(yù)算管理制度，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無。