一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1．主要職能。

一是以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，貫徹落實(shí)黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規(guī)及縣委縣政府的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問(wèn)題。

二是依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，監(jiān)督指導(dǎo)地方黨委政府履行民族宗教工作主體責(zé)任，協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)部門(mén)履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)民族宗教系統(tǒng)依法行政，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

三是落實(shí)上級(jí)安排部署的促進(jìn)少數(shù)民族和民族地方發(fā)展的項(xiàng)目。鞏固提升現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，幫助解決少數(shù)民族和民族地區(qū)發(fā)展中存在的短板弱項(xiàng)。促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系。

2．機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局是一級(jí)預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)：民族宗教綜合股。

3．人員情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣民族宗教事務(wù)局2023年部門(mén)工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展，整理歸納出本單位績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門(mén)整體收支情況

2023年收入139.40萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入為139.40萬(wàn)元，占本年收入的100.00%；支出139.40萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款支出為139.40萬(wàn)元，占本年支出的100.00%。其中按支出性質(zhì)分基本支出98.22萬(wàn)元，占本年支出70.46%，項(xiàng)目支出41.18萬(wàn)元，占本年支出29.54%；按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)工資福利支出72.89萬(wàn)元，占本年支出52.29%，商品服務(wù)支出61.33萬(wàn)元，占本年支出44.00%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.95萬(wàn)元，占本年支出3.55%，資本性支出0.23萬(wàn)元，占本年支出0.16%。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

建立了《龍陵縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算管理制度》

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

利用績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)局機(jī)關(guān)增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問(wèn)題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

一是成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，明確分工，提出要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)部門(mén)績(jī)效考評(píng)辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)，把握績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)列入自評(píng)的項(xiàng)目進(jìn)行梳理。

二是收集整理相關(guān)文件資料和依據(jù)。協(xié)調(diào)分工負(fù)責(zé)科室人員對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行填報(bào)。撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況。按要求在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填報(bào)，按時(shí)上報(bào)和及時(shí)公開(kāi)。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

結(jié)合部門(mén)職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門(mén)經(jīng)費(fèi)，2023年收入139.40萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入為139.40萬(wàn)元，占本年收入的100.00%；支出139.40萬(wàn)元。其中按支出性質(zhì)分基本支出98.22萬(wàn)元，占本年支出70.46%，項(xiàng)目支出41.18萬(wàn)元，占本年支出29.54%；按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)工資福利支出72.89萬(wàn)元，占本年支出52.29%，商品服務(wù)支出61.33萬(wàn)元，占本年支出44.00%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.95萬(wàn)元，占本年支出3.55%，資本性支出0.23萬(wàn)元，占本年支出0.16%。保障了干部職工工資及單位正常開(kāi)展各項(xiàng)工作。

（三）過(guò)程情況分析

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照縣財(cái)政要求有計(jì)劃完成資金支付進(jìn)度，2023年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100.00%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開(kāi)化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。

（四）產(chǎn)出情況分析

1.鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作。

一是強(qiáng)化理論武裝，增強(qiáng)創(chuàng)建實(shí)效。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想，將鑄牢中華民族共同體意識(shí)納入全縣黨員干部教育培訓(xùn)、黨組織“三會(huì)一課”“主題黨日”的重要內(nèi)容，作為縣鄉(xiāng)黨校、松山教育培訓(xùn)中心、各實(shí)踐教學(xué)基地等各類(lèi)培訓(xùn)的必修課程。2023年以來(lái)，縣鄉(xiāng)黨校、松山教育培訓(xùn)中心、各實(shí)踐教學(xué)基地共承接舉辦各級(jí)各類(lèi)干部培訓(xùn)班100余期10000余人次。充分利用“龍陵縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建”微信公眾號(hào)、“云嶺先鋒”等線上平臺(tái)和“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校 善洲故里先鋒行”等線下載體進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)宗教場(chǎng)所，常態(tài)化開(kāi)展學(xué)習(xí)教育，全面鑄牢中華民族共同體意識(shí)。二是強(qiáng)化宣傳教育，營(yíng)造創(chuàng)建氛圍。以“深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面鑄牢中華民族共同體意識(shí)，凝心聚力創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣”為契機(jī)，多形式開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)，在全縣中小學(xué)及幼兒園舉辦“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我 鑄牢中華民族共同體意識(shí) 爭(zhēng)做民族團(tuán)結(jié)石榴籽”征文繪畫(huà)比賽，在縣委老干部局舉辦“石榴花開(kāi)團(tuán)結(jié)美 揮毫潑墨情誼濃”書(shū)法、繪畫(huà)活動(dòng)，在縣文聯(lián)開(kāi)展“花開(kāi)龍陵石榴紅 團(tuán)結(jié)奮進(jìn)新征程”文學(xué)、攝影、繪畫(huà)、書(shū)法征集活動(dòng)，制發(fā)《龍陵縣鑄牢中華民族共同體意識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)》知識(shí)手冊(cè)2000份，利用“龍陵縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建”微信公眾號(hào)，講好龍陵民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步生動(dòng)故事和鑄牢中華民族共同體意識(shí)的實(shí)踐成果。截至2023年10月，累計(jì)發(fā)布信息300余條，被“保山統(tǒng)戰(zhàn)”采用30條、“保山市民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建”采用51條，被省上采用信息共30條。三是對(duì)標(biāo)測(cè)評(píng)指標(biāo)，推進(jìn)創(chuàng)建升級(jí)。深化對(duì)新測(cè)評(píng)指標(biāo)的學(xué)習(xí)貫徹，聚焦主線，持續(xù)抓好統(tǒng)籌推進(jìn)和提煉深化工作，把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步理念和中華民族共同體意識(shí)真正體現(xiàn)在各部門(mén)各行業(yè)各領(lǐng)域的工作中，科學(xué)制定測(cè)評(píng)指標(biāo)體系和考核辦法，制發(fā)《龍陵縣鑄牢中華民族共同體意識(shí)考核辦法》，按照考核標(biāo)準(zhǔn)完成對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)共70家單位工作落實(shí)情況檢查考核。同時(shí)圍繞創(chuàng)建目標(biāo)進(jìn)一步提升打造特色亮點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好解說(shuō)演練、路線選擇等各項(xiàng)工作，完善專(zhuān)題匯報(bào)片、匯報(bào)材料和自檢自查報(bào)告，規(guī)范檔案資料管理，報(bào)送龍陵縣第十一批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣申報(bào)材料，2024年1月底龍陵縣入選第十一批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)示范單位。2023年已經(jīng)完成永昌硅業(yè)等12家單位第四批保山市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位的推薦上報(bào)工作，完成“云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)”創(chuàng)建示范活動(dòng)（龍陵縣、木城鄉(xiāng)）推薦申報(bào)工作，完成第五批全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣示范單位的推薦申報(bào)工作。四是深入實(shí)施“三項(xiàng)計(jì)劃”，促進(jìn)各民族交往交流交融。以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，深入貫徹落實(shí)中央和國(guó)家部委相關(guān)要求，全力推動(dòng)各民族青少年交流計(jì)劃、各民族互嵌式發(fā)展計(jì)劃、旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃工作向縱深推進(jìn)，促進(jìn)各民族廣泛交往、全面交流、深度交融。截至目前，龍陵縣共開(kāi)展“三項(xiàng)計(jì)劃”項(xiàng)目114個(gè)，參與20余萬(wàn)人次。

2.現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)及少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目。

一是龍陵縣現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)2021-2023年實(shí)施項(xiàng)目166個(gè)，投資233,452,870.00元（其中，統(tǒng)籌財(cái)政資金211,537,900.00元），已完工150個(gè)，提升改造項(xiàng)目16個(gè)正在加快施工。現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)對(duì)照評(píng)估驗(yàn)收6個(gè)方面19項(xiàng)測(cè)評(píng)指標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)，完成省級(jí)評(píng)估驗(yàn)收，5個(gè)抵邊行政村已基本建成基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)的現(xiàn)代化邊境幸福村。二是全面落實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶(hù)示范引領(lǐng)工程”建設(shè)，夯實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的物質(zhì)基礎(chǔ)、社會(huì)基礎(chǔ)，積極向上爭(zhēng)取資金項(xiàng)目。2023年實(shí)施14個(gè)少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目，爭(zhēng)取資金12,470,000.00元，完工項(xiàng)目11個(gè)，剩余3個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃2024年2月份完工。三是加強(qiáng)少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)和傳承工作，持續(xù)推進(jìn)2023年文化惠民項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施龍江鄉(xiāng)傣族民歌搶救項(xiàng)目、木城彝族傈僳族鄉(xiāng)彝族服飾技藝傳承培訓(xùn)、平達(dá)鄉(xiāng)少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取資金300,000.00元，項(xiàng)目已全部實(shí)施結(jié)束。四是鼓勵(lì)民貿(mào)民品企業(yè)積極申請(qǐng)民貿(mào)企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助。截至2023年底，共有兩家民貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)民貿(mào)企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助，補(bǔ)助金額共計(jì)84,048.00元，已由省財(cái)政廳直接支付到企業(yè)。

3.依法管理宗教事務(wù)。

2023年龍陵縣民宗局認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、縣宗教工作會(huì)議精神，牢牢把握新時(shí)期黨的宗教工作基本方針，以抓規(guī)范、創(chuàng)平安、強(qiáng)服務(wù)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)依法管理宗教事務(wù)的工作力度，全縣宗教領(lǐng)域呈現(xiàn)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定和諧局面。一是認(rèn)真落實(shí)宗教工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，切實(shí)擔(dān)負(fù)起抓宗教工作的政治責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二是強(qiáng)化民族宗教政策法規(guī)的宣傳教育。以黨的二十大精神“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”為契機(jī)，開(kāi)展宗教政策法規(guī)專(zhuān)題課，黨的宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)），全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市宗教工作會(huì)議精神，依法管理宗教能力和水平不斷增強(qiáng)。三是加強(qiáng)與宗教團(tuán)體的溝通交流，充分激發(fā)宗教團(tuán)體橋梁紐帶作用，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。四是依法管理宗教事務(wù)，推進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所管理規(guī)范化。嚴(yán)格落實(shí)宗教活動(dòng)場(chǎng)所合法審批、舉辦大型宗教活動(dòng)提前審批、宗教教職人員備案登記和宗教團(tuán)體負(fù)責(zé)人外出報(bào)備等制度。當(dāng)前我縣沒(méi)有發(fā)生因民族宗教問(wèn)題影響安全和穩(wěn)定事件。

（五）效果情況分析

2023年以來(lái)，龍陵縣民族宗教事務(wù)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央民族工作會(huì)議精神、黨的二十大精神以及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，緊扣2023年工作要點(diǎn)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

存在問(wèn)題：一是項(xiàng)目管理上需要進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。二是對(duì)績(jī)效管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位，財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

整改措施：全面推進(jìn)資金預(yù)算支出績(jī)效管理。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段、結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向，確保績(jī)效管理對(duì)民族宗教領(lǐng)域財(cái)政資金實(shí)行全覆蓋，切實(shí)提高資金配置和使用效益。同時(shí)，提高加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的思想認(rèn)識(shí)，根據(jù)要求進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開(kāi)支，進(jìn)一步完善經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理辦法，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過(guò)自評(píng)，不斷增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效率，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

2023年度我單位較好地完成了各項(xiàng)工作，整體支出績(jī)效自評(píng)99.95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是結(jié)合實(shí)際建分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)