一、部門基本情況  

（一）部門概況  

1．主要職能。  

一是以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，貫徹落實(shí)黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規(guī)及縣委縣政府的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題。

二是依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，監(jiān)督指導(dǎo)地方黨委政府履行民族宗教工作主體責(zé)任，協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)民族宗教系統(tǒng)依法行政，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

三是落實(shí)上級(jí)安排部署的促進(jìn)少數(shù)民族和民族地方發(fā)展的項(xiàng)目。鞏固提升現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，幫助解決少數(shù)民族和民族地區(qū)發(fā)展中存在的短板弱項(xiàng)。促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系。

2．機(jī)構(gòu)情況  

龍陵縣民族宗教事務(wù)局是一級(jí)預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)：民族宗教綜合股。  

3．人員情況  

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員1人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

根據(jù)《龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展，整理歸納出本單位績(jī)效目標(biāo)。  

（三）部門整體收支情況  

2022年收入157.07萬元，其中，財(cái)政撥款收入為157.07萬元，占本年收入的100.00%；支出157.07萬元，其中，財(cái)政撥款支出為157.07萬元，占本年支出的100.00%。其中按支出性質(zhì)分基本支出93.95萬元，占本年支出59.81%，項(xiàng)目支出63.12萬元，占本年支出40.19%；按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出67.38萬元，占本年支出42.90%，商品服務(wù)支出84.49萬元，占本年支出53.79%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.71萬元，占本年支出3.00%，資本性支出0.50萬元，占本年支出0.32%。  

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

建立了《龍陵縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算管理制度》  

二、績(jī)效自評(píng)工作情況  

（一）績(jī)效自評(píng)目的  

利用績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)局機(jī)關(guān)增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。  

（二）自評(píng)組織過程  

一是成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。召開專題會(huì)議，明確分工，提出要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)部門績(jī)效考評(píng)辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)，把握績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)列入自評(píng)的項(xiàng)目進(jìn)行梳理。  

二是收集整理相關(guān)文件資料和依據(jù)。協(xié)調(diào)分工負(fù)責(zé)科室人員對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行填報(bào)。撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況。按要求在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填報(bào)，按時(shí)上報(bào)和及時(shí)公開。  

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

（一）投入情況分析  

結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費(fèi)，2022年收入157.07萬元，其中，財(cái)政撥款收入為157.07萬元，占本年收入的100.00%；支出157.07萬元。其中按支出性質(zhì)分基本支出93.95萬元，占本年支出59.81%，項(xiàng)目支出63.12萬元，占本年支出40.19%；按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出67.38萬元，占本年支出42.90%，商品服務(wù)支出84.49萬元，占本年支出53.79%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.71萬元，占本年支出3.00%，資本性支出0.50萬元，占本年支出0.32%。保障了干部職工工資及單位正常開展各項(xiàng)工作。  

（三）過程情況分析  

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照縣財(cái)政要求有計(jì)劃完成資金支付進(jìn)度，2022年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100.00%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。  

（四）產(chǎn)出情況分析  

1.高位推進(jìn)抓創(chuàng)民，凝心聚力促團(tuán)結(jié)。  

2022年創(chuàng)建了省市縣三級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位279家（其中省級(jí)示范單位41家，市級(jí)示范單位68家，縣級(jí)示范單位170家）。一是充分利用民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月、干部教育培訓(xùn)及各少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日開展政策宣傳工作。2022年開展全縣各族群眾線上線下簽訂龍陵縣新時(shí)代民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步公約活動(dòng)，組織開展“青春致敬二十大、籽籽同心化團(tuán)結(jié)”主題演講比賽活動(dòng)，發(fā)放折頁、海報(bào)宣傳材料3000余份，編印漫畫讀本1000余份、新聞稿件100份，開展干部專題講座5場(chǎng)次，覆蓋500余人，申辦“龍陵縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建”微信公眾號(hào)，共發(fā)布信息66篇。二是積極推選民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范先進(jìn)典型。完成龍陵縣第三、第四批62個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范單位驗(yàn)收命名工作。市級(jí)命名民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位2個(gè)，推薦上報(bào)5個(gè)第四批省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位，完成整理上報(bào)龍陵縣申報(bào)第十批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣材料。三是抓實(shí)新測(cè)評(píng)指標(biāo)落實(shí)和提煉深化工作。緊盯創(chuàng)建時(shí)間任務(wù)安排和新修改的《全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市（地、州、盟）、縣（市、區(qū)、旗）測(cè)評(píng)指標(biāo)（西部地區(qū)）》，采取有力有效措施，聚焦主線，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，持續(xù)抓好統(tǒng)籌推進(jìn)、提煉深化工作。四是圍繞創(chuàng)建目標(biāo)任務(wù)，提升打造特色亮點(diǎn)示范單位。進(jìn)一步提煉縣級(jí)和各示范點(diǎn)典型經(jīng)驗(yàn)材料，抓好解說演練、路線優(yōu)化等各項(xiàng)工作，完善專題匯報(bào)片、匯報(bào)材料和自檢自查報(bào)告，規(guī)范檔案資料管理。五是扎實(shí)做好省、市級(jí)督查問題整改工作，反饋問題整改“清零”。  

2.圍繞重點(diǎn)抓項(xiàng)目，激活發(fā)展新動(dòng)能。  

一是現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)推進(jìn)有序。全面貫徹落實(shí)《云南省邊境小康示范村建設(shè)方案》，對(duì)照6項(xiàng)一類指標(biāo)以及19項(xiàng)二類指標(biāo)要求，制定《龍陵縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)方案（2021-2025年）》，印發(fā)《龍陵縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)任務(wù)分解》，明確部門職責(zé)，統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。在全面推進(jìn)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)的過程中，緊扣抓黨建促現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)為主題，圍繞鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，抓實(shí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、群眾意識(shí)提升2個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持示范型、提檔型、達(dá)標(biāo)型3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，打造旅游、沿邊、特色村寨示范組群，推進(jìn)實(shí)施一批補(bǔ)短板項(xiàng)目、實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)項(xiàng)目、實(shí)施一批現(xiàn)代科技便邊民項(xiàng)目、實(shí)施一批現(xiàn)代化邊境防控項(xiàng)目、建立一批邊境社會(huì)治理管理制度、創(chuàng)建一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點(diǎn)和鑄牢中華民族共同體意識(shí)模范村組、儲(chǔ)備一批鞏固提升項(xiàng)目“7個(gè)一批112347”工程，舉全力推動(dòng)以“基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)”的為主要目標(biāo)的現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。根據(jù)項(xiàng)目中期調(diào)整，2021-2022年實(shí)施現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目156個(gè)，總投資21002.86萬元，其中，2022年項(xiàng)目103個(gè)，總投資13658.816萬元。已下達(dá)資金指標(biāo)項(xiàng)目94個(gè)投資13353.766萬元，已完成招投標(biāo)項(xiàng)目80個(gè)投資13274.266萬元，已開工建設(shè)項(xiàng)目102個(gè)投資13438.816萬元，主體工程已完工45個(gè)項(xiàng)目，完成投資2649.54萬元，正在開展項(xiàng)目前期工作1個(gè)投資190.00萬元。二是以“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范點(diǎn)創(chuàng)建工程為載體，積極向上爭(zhēng)取資金項(xiàng)目。2022年實(shí)施11個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目，已爭(zhēng)取到位資金1158.50萬元，主體工程已完成。三是加強(qiáng)少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)和傳承工作，持續(xù)推進(jìn)2022年文化惠民項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施龍江鄉(xiāng)傣族服飾技藝傳承培訓(xùn)和龍山鎮(zhèn)芒麥村阿昌族服飾、篾制品收集展覽傳承保護(hù)項(xiàng)目2個(gè)，爭(zhēng)取資金20.00萬元，目前項(xiàng)目正在推進(jìn)中。  

3.多措并舉抓宗教，和諧穩(wěn)定有提升。  

全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市宗教工作會(huì)議精神，堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)，依法管理宗教事務(wù)。以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，聚焦全縣宗教工作薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，把全局性要求變?yōu)榫唧w工作安排，抓具體、抓到位，積極創(chuàng)新服務(wù)管理舉措，依法管理宗教事務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)，全縣民族宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定。  

（五）效果情況分析  

2022年以來，龍陵縣民族宗教事務(wù)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央民族工作會(huì)議精神、黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣2022年工作要點(diǎn)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。  

四、存在的問題和整改情況  

存在問題：一是項(xiàng)目管理上需要進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。二是對(duì)績(jī)效管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位，財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。  

整改措施：全面推進(jìn)資金預(yù)算支出績(jī)效管理。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段、結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向，確保績(jī)效管理對(duì)民族宗教領(lǐng)域財(cái)政資金實(shí)行全覆蓋，切實(shí)提高資金配置和使用效益。同時(shí)，提高加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的思想認(rèn)識(shí)，根據(jù)要求進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開支，進(jìn)一步完善經(jīng)費(fèi)開支管理辦法，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。  

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況  

通過自評(píng)，不斷增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效率，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。  

2022年度我單位較好地完成了各項(xiàng)工作，整體支出績(jī)效自評(píng)99.95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。  

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法  

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是結(jié)合實(shí)際建分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。  

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。  

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。  

七、其他需說明的情況  

無