一、部門基本情況

（一）部門概況

2015年，龍陵縣機(jī)關(guān)體制改革，中共龍陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部與龍陵縣民族宗教事務(wù)局合署辦公為一個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，黨政機(jī)構(gòu)序列中保留各自名稱，不計(jì)入政府機(jī)構(gòu)限額。中共龍陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、龍陵縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)行政核定編職崗位12人，其中，民宗局編職人員6人，設(shè)立4個(gè)股、科室。截至2018年，龍陵縣民族宗教事務(wù)局設(shè)局長(zhǎng)1人、副局長(zhǎng)2人、股所級(jí)干部2人、工勤人員1人。

龍陵縣民族宗教事務(wù)局貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針政策，協(xié)調(diào)處理民族和宗教工作中的重大事項(xiàng)，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，促進(jìn)各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，確保民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。

2.組織開展我縣民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握了解民族宗教領(lǐng)域的新情況、新問題，提出政策性意見和建議。

3.負(fù)責(zé)起草或擬訂本縣民族宗教方面的規(guī)范性文件及相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。

4.組織開展民族宗教法律、法規(guī)、政策和理論的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族群眾和信教群眾的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系，調(diào)解民族矛盾糾紛，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定，維護(hù)和發(fā)展平等團(tuán)結(jié)互助和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系。

5.負(fù)責(zé)編制少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與制定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在相關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)等方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。

7.參與編制少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

8.研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜；做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

10.貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針，堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高依法管理宗教事務(wù)水平。

12.組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作；推進(jìn)宗教界開展愛國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

13.負(fù)責(zé)了解掌握周邊國(guó)家、地區(qū)的宗教情況，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)；指導(dǎo)好宗教界對(duì)外的交往活動(dòng)。

14.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)）民族宗教工作。

15.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)部門職責(zé)，縣民宗局從職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等五個(gè)方面設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，履職績(jī)效目標(biāo)分解為促進(jìn)宗教和順、發(fā)展民族經(jīng)濟(jì)、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、繁榮民族文化提升民族素質(zhì)等多個(gè)方面。

（三）部門整體收支情況

2018年度部門總收入200.99 萬元，其中：財(cái)政撥款收入200.99萬元，占總收入的100%。2018年度部門總支出188.64 萬元，其中：基本支出104.70萬元，占總支出的 55.50%；項(xiàng)目支出83.95 萬元，占總支出44.50 %。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2018年以來，對(duì)照目前縣財(cái)政局下發(fā)的有關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)的相關(guān)要求，縣民宗局認(rèn)真梳理了所有的內(nèi)部管理制度，先后修訂完善了《龍陵縣民宗局預(yù)算管理制度》、《龍陵縣民宗局收支業(yè)務(wù)管理制度》、《龍陵縣民宗局財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)制度》、《龍陵縣民宗局物資采購(gòu)管理制度》、《龍陵縣民宗局固定資產(chǎn)管理制度》。明確了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理、節(jié)支管理、績(jī)效管理等事項(xiàng)。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，評(píng)判項(xiàng)目立項(xiàng)決策是否正確、項(xiàng)目執(zhí)行是否高效、項(xiàng)目產(chǎn)出是否達(dá)標(biāo)、項(xiàng)目效果是否明顯，同時(shí)促進(jìn)部門績(jī)效管理，為政府提供財(cái)政支出績(jī)效信息，為下一年度預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有效，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

具體詳見部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備。成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。召開專題會(huì)議，明確分工，提出要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)部門績(jī)效考評(píng)辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)，把握績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)列入自評(píng)的項(xiàng)目進(jìn)行梳理。

2.組織實(shí)施。收集整理相關(guān)文件資料和依據(jù)。協(xié)調(diào)分工負(fù)責(zé)科室人員對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行填報(bào)。撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況。按要求在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填報(bào)。報(bào)績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時(shí)上報(bào)。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

結(jié)合實(shí)際工作情況，縣民宗局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。

（一）投入情況分析

1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。縣民宗局依據(jù)職能職責(zé)設(shè)立2018年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等具體細(xì)化分解的定性及定量績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容。縣民宗局部門整體支出績(jī)效指標(biāo)設(shè)立完整準(zhǔn)確，已具體細(xì)化。

2.預(yù)算配置情況。部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整；項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，基本支出及時(shí)、足額。

（二）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況。部門本年度完成了預(yù)算數(shù)，且在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成了支付進(jìn)度，但由于2018年年末有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.63萬元（屬特少民族保險(xiǎn)和邊民保險(xiǎn)費(fèi)剩余），結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率為0.67%，故扣3分。

2.預(yù)算管理情況。部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，已制定相關(guān)預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)；嚴(yán)格按照縣財(cái)政局規(guī)定的時(shí)間、內(nèi)容公開預(yù)決算信息。

3.資產(chǎn)管理情況。部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為已制定了相關(guān)資產(chǎn)管理制度，且資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，故資產(chǎn)管理安全性較高。

（三）產(chǎn)出及效果情況分析

2018年龍陵縣民宗局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省民族宗教委和市民宗局的指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作系列重要論述和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展、促進(jìn)宗教和諧穩(wěn)定這兩條工作主線，以建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，以民族地區(qū)實(shí)現(xiàn)如期脫貧和同步小康為目標(biāo)，加快少數(shù)民族和民族地區(qū)跨越發(fā)展，著力提高民族宗教工作法治化水平，著力解決民族宗教領(lǐng)域突出問題，為促進(jìn)全市民族團(tuán)結(jié)、宗教和睦、社會(huì)和諧作出積極貢獻(xiàn)。

（四）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論分析

整個(gè)績(jī)效自評(píng)工作開展實(shí)施順利，資金使用合理，支出及時(shí)，符合預(yù)定績(jī)效要求。

四、存在的問題和整改情況

存在的問題：1.民族地區(qū)跨越發(fā)展任務(wù)艱巨。邊境地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體滯后，人民群眾發(fā)展需求與國(guó)家政策扶持之間的供需矛盾仍然突出。2.項(xiàng)目績(jī)效依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠，有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制不夠好的情況，如邊民保險(xiǎn)費(fèi)和特少民族保費(fèi)支出有結(jié)余。3.績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)方面還有所欠缺，可操作性有待于增強(qiáng)，成果應(yīng)用和信息公開方面有待加強(qiáng)。

整改情況：全面推進(jìn)民族宗教資金預(yù)算支出績(jī)效管理。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段、結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向，確保績(jī)效管理對(duì)民族宗教領(lǐng)域財(cái)政資金實(shí)行全覆蓋，切實(shí)提高資金配置和使用效益。同時(shí)，提高加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的思想認(rèn)識(shí)，根據(jù)要求進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開支，進(jìn)一步完善經(jīng)費(fèi)開支管理辦法，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是深入開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，是增強(qiáng)資金績(jī)效觀念，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。

（二）利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)局機(jī)關(guān)增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報(bào)、資金的下達(dá)、部門預(yù)算的執(zhí)行及項(xiàng)目后期的績(jī)效評(píng)價(jià)過程中，凡屬于大筆支出的事項(xiàng)均通過局班子會(huì)議研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對(duì)資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。

（二）厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本

結(jié)合扶貧工作的開展，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財(cái)務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會(huì)各級(jí)政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。

七、其他需說明的情況

無

龍陵縣民族宗教事務(wù)局

2019年6月17日