監(jiān)督索引號53052300130801000

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

龍陵縣民族宗教事務(wù)局履行民族宗教工作職能，其主要職責是根據(jù)龍陵縣委編委會審議出臺三定方案設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不予公開。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局履行民族宗教工作職能，其機構(gòu)設(shè)置是根據(jù)龍陵縣委編委會審議出臺三定方案設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不予公開。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員5人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員4人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人，機關(guān)和事業(yè)工人1人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員2人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員2人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計4人（離休0人，退休4人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休1人）。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

有形有感有效做好民族工作。一是深入推進興邊富民行動，推進現(xiàn)代化邊境幸福村鞏固提升、民族村寨旅游提升工作取得新成效。二是協(xié)調(diào)做好資金統(tǒng)籌保障，推進年度項目建設(shè)，確保按質(zhì)按量完成項目績效目標。

全力維護宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。一是深入推進我國宗教中國化方向。二是不斷提升依法治理宗教事務(wù)能力水平。推進宗教活動場所依法規(guī)范管理，健全宗教場所管理機制。

持續(xù)推進鑄牢中華民族共同體意識教育。以黨的二十屆三中全會精神為指引，深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于加強和改進民族工作的重要思想和習近平總書記在全國民族團結(jié)進步表彰大會上的講話精神及習近平總書記給普洱民族團結(jié)誓詞碑盟誓代表后代重要回信精神，全方位開展宣傳教育，講好龍陵民族團結(jié)的生動故事和鑄牢中華民族共同體意識的實踐成果。凝心聚力貫徹實施“石榴紅”工程，持續(xù)推進“各族青少年交流計劃、各族群眾互嵌式發(fā)展計劃、旅游促進各民族交往交流交融計劃”三項計劃，深入持久開展民族團結(jié)進步宣傳教育。

爭取少數(shù)民族發(fā)展資金支持，助推龍陵發(fā)展。完成第四輪“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程，謀劃第五輪三年行動計劃，推進現(xiàn)代化邊境幸福村鞏固提升、民族村寨旅游提升、民貿(mào)民品等惠民工作取得新成效。

持續(xù)推進宗教事務(wù)管理法治化。深入學習貫徹全國、全省、全市宗教工作會議精神，持續(xù)鞏固宗教治理整頓工作三個專項行動成果，強化督促檢查，及時掌控違法違規(guī)問題和苗頭傾向。加強對宗教團體指導，組織實施宗教教職人員培訓，支持宗教界搞好人才隊伍建設(shè)。防范境外基督教滲透和非法宗教活動的排查，嚴厲打擊邪教等非法組織利用宗教進行滲透，維護邊境安全、國家安全。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度收入合計1,087,538.89元。其中：財政撥款收入1,087,538.89元，占總收入的100.00%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

與上年相比，收入合計減少286437.17元，下降20.85%。其中：財政撥款收入減少286437.17元，下降20.85%；上下年度均無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

主要原因是民族宗教民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建經(jīng)費補助專項資金支出減少、縣級民族機動金補助專項資金、縣級民族團結(jié)進步示范工作經(jīng)費專項資金減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度支出合計1,087,538.89元。其中：基本支出977,228.96元，占總支出的89.86%；項目支出110,309.93元，占總支出的10.14%；無上繳支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少286437.17元，下降20.85%。其中：基本支出減少4945.39元，減少0.50%；項目支出減少281491.78元，下降71.85%，主要原因是民族專項工作支出和農(nóng)林水支出減少；上下年度均無上繳支出、經(jīng)營支出、對附屬單位支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣民族宗教事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出977,228.96元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出854,008.83元，占基本支出的87.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費123,220.13元，占基本支出的12.61％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣民族宗教事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出110,309.93元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

縣級民族機動金補助專項資金74,976.43元，主要用于支持我縣民族地區(qū)在政治、經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)方面的重大活動和特殊困難項目；

縣級民族團結(jié)進步示范工作經(jīng)費專項資金20,935.50元，主要用于用于創(chuàng)民相關(guān)工作經(jīng)費支出；

2023年省級民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建經(jīng)費補助專項資金14,398.00元，主要用于開展全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作宣傳、驗收、資料檔案收集整理、氛圍營造、創(chuàng)民辦公費、差旅費等工作支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,087,538.89元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少286437.17元，下降20.85%,完成年初預(yù)算的77.61%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出875,288.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.48%，完成年初預(yù)算的77.64%。主要用于行政運行714,176.87元、民族工作專項161,111.93元；造成決算差異的主要原因是項目專項資金撥付困難。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出98,583.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.06%。主要用于行政單位離退休2,400.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94,131.04元、死亡撫恤2,052.00元，完成年初預(yù)算的115.92%；造成決算差異的主要原因是人員工資、社保繳費標準變化。

9.衛(wèi)生健康（類）支出99,269.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.13%。主要用于行政單位醫(yī)療53,967.57元，公務(wù)員醫(yī)療補助43,144.64元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,156.84元，完成年初預(yù)算的144.00%；造成決算差異的主要原因是人員繳費基數(shù)變化。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出14,398.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%，主要用于其他農(nóng)林水支出14,398.00元，完成年初預(yù)算的12%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為32,000.00元，決算為25,440.17元，完成年初預(yù)算的79.50%。支出決算較上年減少6352.55元，下降19.98%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,999.17元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.61%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為12,000.00元，決算為5,441.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的21.39%，完成年初預(yù)算的45.34%。

因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加182.45元，增長0.92%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少6535元，下降54.57%；具體是國內(nèi)接待費支出決算5,441.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少6535元，下降54.57%；國（境）外接待費支出決算0元較上年無變化，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為32,000.00元，支出決算為25,440.17元，完成年初預(yù)算的79.50%。支出決算較上年減少6352.55元，下降19.98%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,999.17元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為12,000.00元，決算為5,441.00元，完成年初預(yù)算的45.34%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是嚴格實行厲行節(jié)約，控制經(jīng)費支出。

因公出國（境）費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加182.45元，增長0.92%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少6535元，下降54.57%；具體是國內(nèi)接待費支出決算5,441.00元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少6535元，下降54.57%；國（境）外接待費支出決算0元較上年無變化，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是接待批次及人數(shù)減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工作督導檢查、工作調(diào)研、民族工作等業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出123,220.13元，比上年減少80551.37元，下降39.53%，主要原因是辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費等機關(guān)運轉(zhuǎn)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額34901.36元，其中，流動資產(chǎn)7091.99元，固定資產(chǎn)27,809.37元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1362.49元，其中固定資產(chǎn)減少37.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額21769.17元，其中：政府采購貨物支出3770元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出17999.17元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況見附表。

（二）部門整體支出績效自評表見附表。

（三）項目支出績效自評表見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300130801111