監督索引號53052300121301000

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部

2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部主要職責：一是負責發現、聯系、培養無黨派代表人士、黨外代表人士，支持、幫助無黨派人士和黨外代表人士加強自身建設、發揮作用；二是推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規，深入調查研究，及時向縣委和市委統戰部報告龍陵統一戰線工作情況并提出建議；三是貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進統一戰線宣傳工作；四是負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策；五是貫徹落實黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規及縣委、縣政府的決策部署；六是依法管理民族宗教事務，組織開展地方民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究；七是統一管理僑務工作；八是統一領導海外統戰工作；九是牽頭開展港澳統戰工作；十是受縣委委托，領導縣工商聯黨組，指導縣工商聯、縣僑聯、縣社會主義學校工作；十一是完成中共保山市委統一戰線工作部、保山市民族宗教事務局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部共設置4個內設機構，包括：辦公室、聯絡股、僑務工作股、臺務工作股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員6人。包括財政撥款開支經費的：公務員6人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員1人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。年末學生0人。年末遺屬1人。

三、重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞服務經濟社會發展大局和中心任務，廣泛凝聚共識、匯聚力量，不斷鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，為實現中華民族偉大復興的宏偉目標提供有力支持。

（一）強化思想政治引領，鞏固共同奮斗根基

持續在統一戰線各領域深入開展主題教育與政策宣講，引導廣大統戰成員深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。不斷增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，夯實團結合作的共同思想政治基礎。

（二）聚焦中心服務大局，彰顯統戰法寶作用

圍繞國家重大發展戰略和區域經濟社會發展重點任務，支持各民主黨派、無黨派人士、工商聯等深入開展調查研究，積極建言獻策，提供決策參考。鼓勵和支持民營經濟人士堅定發展信心，投身創新創業，助力高質量發展。引導黨外知識分子、新的社會階層人士在科技創新、文化建設、社會治理等領域發揮專業優勢和作用。

（三）堅持我國宗教中國化方向，促進民族宗教關系和諧

全面貫徹黨的民族政策和宗教工作基本方針，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，推動各民族交往交流交融，促進各民族共同繁榮發展。堅持獨立自主自辦原則，積極引導宗教與社會主義社會相適應，維護宗教領域和諧穩定。

（四）加強黨外代表人士隊伍建設，提供人才支撐

健全完善黨外干部的發現、培養、使用、管理機制，拓寬選人用人視野，搭建鍛煉平臺，建設一支數量充足、結構合理、素質優良、作用突出的黨外代表人士隊伍。做好黨外知識分子和新的社會階層人士工作，密切溝通聯系，加強思想引導，支持其發揮更大作用。

（五）深化聯誼交友，廣泛凝聚人心力量

支持港澳同胞、臺灣同胞和海外僑胞發揮獨特優勢，參與國家現代化建設與和平統一大業。創新工作方式方法，善于運用網絡開展統戰工作，畫好線上線下最大同心圓。

（六）防范化解風險隱患，維護統一戰線領域穩定

增強憂患意識，樹立底線思維，密切關注統一戰線各領域風險動向，加強分析研判，及時有效化解矛盾，切實維護和諧穩定的良好局面。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年度收入合計2198209.09元。其中：財政撥款收入2009396.09元，占總收入的91.41%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入188813.00元，占總收入的8.59%。

與上年相比，收入合計增加296011.29元，增加15.56%。其中：財政撥款收入增116598.29元，增加6.16%，主要原因是開展統戰事務和社會保障和就業經費增加所致；上級補助收入較上年增減無變化；事業收入較上年增減無變化；經營收入較上年增減無變化；附屬單位上繳收入較上年增減無變化；其他收入增加179413.00元，增加1908.65%，主要原因是由于維持日常統戰事務及工商聯事務開展工作的運轉導致增加。

二、支出決算情況說明

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年度支出合計2200748.27元。其中：基本支出1872951.15元，占總支出的85.11％；項目支出327697.94元，占總支出的14.89％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加291394.61元，增長15.26%。其中：基本支出增加114947.45元，增長6.54%，主要原因是民主黨派及工商聯事務支出增加，統戰事務支出增加；項目支出增加176447.16元，增長116.66%，主要原因是統戰事務項目支出增加，就業補助支出增加；上繳上級支出較上年增減無變化；經營支出較上年增減無變化；對附屬單位補助支出較上年增減無變化。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1872951.15元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,732,942.46元，占基本支出的92.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費183,962.70元，占基本支出的7.48％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出327,697.94元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

港澳臺僑工作經費30000.00元，主要用于開展及對接港澳臺僑相關業務工作。

涉密電腦購置經費15000.00元，主要用于涉密文件信息處理。

縣級宗教活動場所視頻監控安裝維護經費24640.00元，主要用于縣級宗教活動場所視頻監控維護。

宗教團體活動經費11300.00元，主要用于完成宗教團體換屆及宗教教職人員培訓。

華文教材運輸經費6813.00元，主要用于為緬甸華校協調6千余冊教材并運送至華校。

困難在校僑生補助經費9000.00元，主要用于發放困難在校僑生補助。

歸僑僑眷生活困難補助經費38000.00元，主要用于發放歸僑僑眷生活困難補助。

外派教師相關經費135000.00元，主要用于外派教師在華校教學。

民主黨派活動經費8657.00元，主要用于完成民主黨派換屆，幫助民主黨派開展工作。

2023年就業創業服務補助資金10495.60元，主要用于為創業人員實行財政貼息，管理自主創業帶動就業。

2022年創業擔保貸款服務補助經費700.00元，主要用于為創業人員實行財政貼息，管理自主創業帶動就業。

2022年度創業擔保貸款中央獎補資金35652.24元，主要用于為創業人員實行財政貼息，管理自主創業帶動就業。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年度一般公共預算財政撥款支出2,009,396.09元,占本年支出合計的91.31%。與上年相比增加116598.29元，增長6.16%,主要原因是統戰事務支出、就業補助、普惠金融發展支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,364,515.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.91%，完成年初預算的95.61%。主要用于民主黨派及工商聯事務357,301.92元、統戰事務1,007,213.96元；造成決算差異的主要原因是厲行節約原則，減少不必要的費用開支。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出441,752.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.98%，完成年初預算的180.97%。主要用于行政事業單位養老支出 167,999.36元、就業補助11,195.60元、撫恤262,558.00元；造成決算差異的主要原因是人員工資、社保繳費標準變化。

9.衛生健康（類）支出262,558.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.33%，完成年初預算的117.27%。主要用于行政事業單位醫療167,475.01元；造成決算差異的主要原因是人員繳費基數變化。

10.節能環保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出35,652.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.77%，完成年初預算的66.39%。主要用于普惠金融發展支出35,652.24；造成決算差異的主要原因是優化支出結構，壓縮一般性支出，費用減少。

13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，決算為8,633.00元，完成年初預算的61.66%。支出決算較上年減少2583元，下降23.03%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為8633.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的61.66%，具體是國內接待費支出決算8633.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少2583元，下降23.03%；具體是國內接待費支出決算8633元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少2583元，下降23.03%；國（境）外接待費支出決算0元較上年無變化，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，支出決算為8,633.00元，完成年初預算的61.66%。支出決算較上年減少2583元，下降23.03%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為8633.00元，完成年初預算的61.66%。。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少2583元，下降23.03%；具體是國內接待費支出決算8633元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少2583元，下降23.03%；國（境）外接待費支出決算0元較上年無變化，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是接待批次減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市委統戰部、市工商聯等進行檢查調研，各民主黨派到我縣調研，新的社會階層人士會議事項接待支出，接待臺灣參訪人員及華僑人員等發生的接待支出。

安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2024年機關運行經費支出140008.69元，比上年減少43954.01元，下降23.89%,主要原因是民主黨派及工商聯事務支出減少，統戰事務支出減少。部門機關運行經費主要用于單位運轉產生的辦公費、會議費、公務接待費、差旅費、其他交通費用等。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部資產總額21624.52元，其中，流動資產4691.24元，固定資產16933.28元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少65379.76元，其中固定資產減少25704元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，其中：授予小微企業合同金額0元。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況見附表。

（二）部門整體支出績效自評表見附表。

（三）項目支出績效自評表見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300121301111