監(jiān)督索引號53052300130801000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以鑄牢中華民族共同體意識為主線，貫徹落實黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規(guī)及縣委縣政府的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調民族事務和宗教工作中的重大問題。

2.依法管理民族事務和宗教事務，監(jiān)督指導地方黨委政府履行民族宗教工作主體責任，協(xié)調縣級有關部門履行民族宗教工作相關職責，協(xié)調推進民族宗教系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責任制，全面促進民族事業(yè)發(fā)展。

3.落實上級安排部署的促進少數(shù)民族和民族地方發(fā)展的項目。鞏固提升現(xiàn)代化幸福村建設，幫助解決少數(shù)民族和民族地區(qū)發(fā)展中存在的短板弱項。促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.鑄牢中華民族共同體意識工作。一是強化理論武裝，增強創(chuàng)建實效。認真貫徹落實習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想，將鑄牢中華民族共同體意識納入全縣黨員干部教育培訓、黨組織“三會一課”“主題黨日”的重要內容，作為縣鄉(xiāng)黨校、松山教育培訓中心、各實踐教學基地等各類培訓的必修課程。2023年以來，縣鄉(xiāng)黨校、松山教育培訓中心、各實踐教學基地共承接舉辦各級各類干部培訓班100余期10000余人次。充分利用“龍陵縣民族團結進步創(chuàng)建”微信公眾號、“云嶺先鋒”等線上平臺和“萬名黨員進黨校 善洲故里先鋒行”等線下載體進機關、進企業(yè)、進社區(qū)、進宗教場所，常態(tài)化開展主題教育，全面鑄牢中華民族共同體意識。二是強化宣傳教育，營造創(chuàng)建氛圍。以“深入學習貫徹黨的二十大精神，全面鑄牢中華民族共同體意識，凝心聚力創(chuàng)建全國民族團結進步示范縣”為契機，多形式開展民族團結進步宣傳月活動，在全縣中小學及幼兒園舉辦“強國復興有我 鑄牢中華民族共同體意識 爭做民族團結石榴籽”征文繪畫比賽，在縣委老干部局舉辦“石榴花開團結美 揮毫潑墨情誼濃”書法、繪畫活動，在縣文聯(lián)開展“花開龍陵石榴紅 團結奮進新征程”文學、攝影、繪畫、書法征集活動，制發(fā)《龍陵縣鑄牢中華民族共同體意識應知應會》知識手冊2000份，利用“龍陵縣民族團結進步創(chuàng)建”微信公眾號，講好龍陵民族團結進步生動故事和鑄牢中華民族共同體意識的實踐成果,累計發(fā)布信息300余條。三是對標測評指標，推進創(chuàng)建升級。深化對新測評指標的學習貫徹，聚焦主線，持續(xù)抓好統(tǒng)籌推進和提煉深化工作，把民族團結進步理念和中華民族共同體意識真正體現(xiàn)在各部門各行業(yè)各領域的工作中，科學制定測評指標體系和考核辦法，制發(fā)《龍陵縣鑄牢中華民族共同體意識考核辦法》，按照考核標準完成對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門共70余家單位工作落實情況檢查考核。同時圍繞創(chuàng)建目標進一步提升打造特色亮點，統(tǒng)籌抓好解說演練、路線選擇等各項工作，完善專題匯報片、匯報材料和自檢自查報告，規(guī)范檔案資料管理，報送龍陵縣第十一批全國民族團結進步示范縣申報材料，2024年1月底被國家民委評定為第十一批全國民族團結進步示范區(qū)示范單位。2023年已經(jīng)完成永昌硅業(yè)等12家單位第四批保山市民族團結進步示范單位的推薦上報工作，完成“云南省民族團結進步示范區(qū)”創(chuàng)建示范活動（龍陵縣、木城鄉(xiāng)）推薦申報工作，完成第五批全省民族團結進步示范縣示范單位的推薦申報工作。四是深入實施“三項計劃”，促進各民族交往交流交融。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，深入貫徹落實中央和國家部委相關要求，全力推動各民族青少年交流計劃、各民族互嵌式發(fā)展計劃、旅游促進各民族交往交流交融計劃工作向縱深推進，促進各民族廣泛交往、全面交流、深度交融。截至目前，龍陵縣共開展“三項計劃”項目114個，參與20余萬人次。

2.現(xiàn)代化邊境幸福村建設及少數(shù)民族發(fā)展資金項目。一是龍陵縣現(xiàn)代化邊境幸福村建設2021-2023年實施項目166個，投資233,452,870.00元（其中，統(tǒng)籌財政資金211,537,900.00元），已完工158個，剩余提升改造項目8個正在施工。現(xiàn)代化邊境幸福村建設對照評估驗收6個方面19項測評指標已全部達標，完成省級評估驗收，5個抵邊行政村已基本建成基礎牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強的現(xiàn)代化邊境幸福村。二是全面落實民族團結進步“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶示范引領工程”建設，夯實民族團結進步的物質基礎、社會基礎，積極向上爭取資金項目。2023年實施14個少數(shù)民族發(fā)展資金項目，爭取資金12,470,000.00元，完工項目14個。三是加強少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護和傳承工作，持續(xù)推進2023年文化惠民項目建設，實施龍江鄉(xiāng)傣族民歌搶救項目、木城彝族傈僳族鄉(xiāng)彝族服飾技藝傳承培訓、平達鄉(xiāng)少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救項目3個，爭取資金300,000.00元，項目已全部實施結束。四是鼓勵民貿(mào)民品企業(yè)積極申請民貿(mào)企業(yè)貸款貼息補助。截至2023年底，共有兩家民貿(mào)企業(yè)申請民貿(mào)企業(yè)貸款貼息補助，補助金額共計84,048.00元，已由省財政廳直接支付到企業(yè)。

3.依法管理宗教事務。2023年龍陵縣民宗局認真落實中央、省、市、縣宗教工作會議精神，牢牢把握新時期黨的宗教工作基本方針，以抓規(guī)范、創(chuàng)平安、強服務為重點，進一步加強依法管理宗教事務的工作力度，全縣宗教領域呈現(xiàn)團結穩(wěn)定和諧局面。一是認真落實宗教工作主要領導負責制，切實擔負起抓宗教工作的政治責任和領導責任。二是強化民族宗教政策法規(guī)的宣傳教育。以黨的二十大精神“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”為契機，開展宗教政策法規(guī)專題課，黨的宗教政策法規(guī)學習進機關、進企業(yè)、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)），全面貫徹落實全國、全省、全市宗教工作會議精神，依法管理宗教能力和水平不斷增強。三是加強與宗教團體的溝通交流，充分激發(fā)宗教團體橋梁紐帶作用，維護宗教領域和諧穩(wěn)定。四是依法管理宗教事務，推進宗教活動場所管理規(guī)范化。嚴格落實宗教活動場所合法審批、舉辦大型宗教活動提前審批、宗教教職人員備案登記和宗教團體負責人外出報備等制度。當前我縣沒有發(fā)生因民族宗教問題影響安全和穩(wěn)定事件。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：民族宗教綜合股，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣民族宗教事務局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.龍陵縣民族宗教事務局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民族宗教事務局2023年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣民族宗教事務局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出。故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.龍陵縣民族宗教事務局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務局2023年度收入合計1,373,976.06元。其中：財政撥款收入1,373,976.06元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少56,760.40元，下降3.97%。其中：財政撥款收入減少56,760.40元，下降3.97%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因是2021年省對下民族宗教民族團結進步示范創(chuàng)建經(jīng)費補助專項資金支出減少、縣級民族機動金補助專項資金、縣級民族團結進步示范工作經(jīng)費專項資金減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務局2023年度支出合計1,373,976.06元。其中：基本支出982,174.35元，占總支出的71.48%；項目支出391,801.71元，占總支出的28.52%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少56,760.40元，下降3.97%。其中：基本支出增加42,660.14元，增長4.54%；項目支出減少99,420.54元，下降20.24%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是2021年省對下民族宗教民族團結進步示范創(chuàng)建經(jīng)費補助專項資金支出減少、縣級民族機動金補助專項資金、縣級民族團結進步示范工作經(jīng)費專項資金減少；行政人員社保費用增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出982,174.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出778,402.85元，占基本支出的79.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費203,771.50元，占基本支出的20.75％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出391,801.71元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：縣級民族團結進步示范工作經(jīng)費專項資金59,635.50元，主要用于民族團結進步示范縣創(chuàng)建相關工作；縣級民族機動金補助專項資金132,166.21元，主要用于單位相關業(yè)務、民族工作等方面；2022年省對下民族宗教民族團結進步示范創(chuàng)建經(jīng)費補助專項資金100,000.00元，主要用于民族團結進步示范縣創(chuàng)建相關工作經(jīng)費開支；龍江鄉(xiāng)傣族民歌搶救保護項目專項資金100,000.00元，主要用于龍江鄉(xiāng)傣族民歌搶救保護工作經(jīng)費開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務局2023年度一般公共預算財政撥款支出1,373,976.06元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少56,760.40元，下降3.97%,主要原因是2021年省對下民族宗教民族團結進步示范創(chuàng)建經(jīng)費補助專項資金支出減少、縣級民族機動金補助專項資金、縣級民族團結進步示范工作經(jīng)費專項資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,033,975.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.25%。主要用于行政運行705,173.66元，民族工作專項328,801.71元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出79,569.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%。主要用于行政單位離退休2,400.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77,169.92元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出60,430.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.40%。主要用于行政單位醫(yī)療33,232.77元，公務員醫(yī)療補助25,253.28元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,944.72元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.56%。主要用于其他農(nóng)林水支出200,000.00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為32,000.00元，決算為31,792.72元，完成年初預算的99.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,816.72元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的62.33%，完成年初預算的99.08%；公務接待費支出年初預算為12,000.00元，決算為11,976.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的37.67%，完成年初預算的99.80%，具體是國內接待費支出決算11,976.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為32,000.00元，支出決算為31,792.72元，完成年初預算的99.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,816.72元，完成年初預算的99.08%；公務接待費支出年初預算為12,000.00元，決算為11,976.00元，完成年初預算的99.80%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格實行厲行節(jié)約，控制經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少184.28元，下降0.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少183.28元，下降0.92%；公務接待費支出決算減少1.00元，下降0.01%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格實行厲行節(jié)約，控制經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我單位開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工作督導檢查、工作調研、民族工作等業(yè)務發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣民族宗教事務局2023年機關運行經(jīng)費支出203,771.50元，比上年減少14,817.49元，下降6.78%，主要原因是辦公設備購置、其他商品和服務減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費等機關運轉支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣民族宗教事務局資產(chǎn)總額33,538.37元，其中，流動資產(chǎn)5,692.09元，固定資產(chǎn)27,846.78元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,986.36元，其中固定資產(chǎn)減少8,921.16元。主要原因是資產(chǎn)按月計提折舊。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額15,395.19元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出15,395.19元。授予中小企業(yè)合同金額15,395.19元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

四、其他重要事項情況說明

無

五、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300130801111