監督索引號53052300130801000

目錄

第一部分 龍陵縣民族宗教事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民族宗教事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以鑄牢中華民族共同體意識為主線，貫徹落實黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規及縣委縣政府的決策部署，統籌協調民族事務和宗教工作中的重大問題。

2.依法管理民族事務和宗教事務，監督指導地方黨委政府履行民族宗教工作主體責任，協調縣級有關部門履行民族宗教工作相關職責，協調推進民族宗教系統依法行政，落實行政執法責任制，全面促進民族事業發展。

3.落實上級安排部署的促進少數民族和民族地方發展的項目。鞏固提升現代化邊境小康村建設，幫助解決少數民族和民族地區發展中存在的短板弱項。促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.高位推進抓創民，凝心聚力促團結。

截至2022年底創建了省市縣三級民族團結進步示范單位279家（其中省級示范單位41家，市級示范單位68家，縣級示范單位170家）。一是充分利用民族團結進步宣傳月、干部教育培訓及各少數民族傳統節日開展政策宣傳工作。2022年開展全縣各族群眾線上線下簽訂龍陵縣新時代民族團結進步公約活動，組織開展“青春致敬二十大、籽籽同心化團結”主題演講比賽活動，發放折頁、海報宣傳材料3,000余份，編印漫畫讀本1,000余份、新聞稿件100份，開展干部專題講座5場次，覆蓋500余人，申辦“龍陵縣民族團結進步創建”微信公眾號，共發布信息66篇。二是積極推選民族團結進步示范先進典型。完成龍陵縣第三、第四批62個民族團結進步創建示范單位驗收命名工作。市級命名民族團結進步示范單位2個，推薦上報5個第四批省級民族團結進步示范單位，完成整理上報龍陵縣申報第十批全國民族團結進步示范縣材料。三是抓實新測評指標落實和提煉深化工作。緊盯創建時間任務安排和新修改的《全國民族團結進步示范市（地、州、盟）、縣（市、區、旗）測評指標（西部地區）》，采取有力有效措施，聚焦主線，補齊短板弱項，持續抓好統籌推進、提煉深化工作。四是圍繞創建目標任務，提升打造特色亮點示范單位。進一步提煉縣級和各示范點典型經驗材料，抓好解說演練、路線優化等各項工作，完善專題匯報片、匯報材料和自檢自查報告，規范檔案資料管理。五是扎實做好省、市級督查問題整改工作，反饋問題整改“清零”。

2.圍繞重點抓項目，激活發展新動能。

一是現代化邊境小康村建設推進有序。龍陵縣緊緊圍繞現代化邊境小康村建設6個方面19項指標30項建設內容，高標準、高質量開展規劃建設，按照“實施一批補短板項目、實施一批產業發展基礎項目、實施一批現代科技便邊民項目、實施一批現代化邊境防控項目、建立一批邊境社會治理管理制度、創建一批民族團結進步示范點和鑄牢中華民族共同體意識模范村組、儲備一批鞏固提升項目”的“七個一批”思路，制定完善《龍陵縣建設現代化邊境小康村規劃（2021—2025年）》，總規劃項目240個，計劃投資規模329,533,500.00萬元，確保2022年全面補齊短板弱項，率先把5個抵邊行政村建成基礎牢、產業興、環境美、生活好、邊疆穩、黨建強的現代化邊境小康村。二是以“十縣百鄉千村萬戶”示范點創建工程為載體，積極向上爭取資金項目。2022年實施11個民族團結進步示范項目，已爭取到位資金11,585,000.00元，主體工程已完成。三是加強少數民族優秀傳統文化保護和傳承工作，持續推進2022年文化惠民項目建設，實施龍江鄉傣族服飾技藝傳承培訓和龍山鎮芒麥村阿昌族服飾、篾制品收集展覽傳承保護項目2個，爭取資金200,000.00元，項目建設成效初顯。

3.多措并舉抓宗教，和諧穩定有提升。

全面貫徹落實全國、全省、全市宗教工作會議精神，堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應，依法管理宗教事務。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，聚焦全縣宗教工作薄弱環節和突出問題，建立問題清單、任務清單、責任清單，把全局性要求變為具體工作安排，抓具體、抓到位，積極創新服務管理舉措，依法管理宗教事務進一步加強，全縣民族宗教領域的和諧穩定。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：民族宗教綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣民族宗教事務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：1、龍陵縣民族宗教事務局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民族宗教事務局2022年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣民族宗教事務局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出。故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.龍陵縣民族宗教事務局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出。故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務局部門2022年度收入合計1,430,736.46元。其中：財政撥款收入1,430,736.46元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加171,193.29元，增長13.59%。其中：財政撥款收入增加171,193.29元，增長13.59%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，與較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因是人員經費及2021年省對下民族宗教民族團結進步示范創建經費補助專項資金支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務局部門2022年度支出合計1,430,736.46元。其中：基本支出939,514.21元，占總支出的65.67%；項目支出491,222.25元，占總支出的34.33%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加171,193.29元，增長13.59%。其中：基本支出增加114,942.84元，增長13.94%；項目支出增加56,250.45元，增長12.93%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是人員經費及2021年省對下民族宗教民族團結進步示范創建經費補助專項資金支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出939,514.21元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出720,925.22元，占基本支出的76.73%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費218,588.99元，占基本支出的23.27%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出491,222.25元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：縣級民族團結進步示范工作經費專項資金29,511.00元，主要用于民族團結進步示范縣創建相關工作；縣級民族機動金補助專項資金61,711.25元，主要用于單位相關業務、民族工作等方面；2021年省對下民族宗教民族團結進步示范創建經費補助專項資金300,000.00元，主要用于民族團結進步示范縣創建相關工作經費開支；2022年省對下民族宗教民族團結進步示范創建經費補助專項資金100,000.00元，主要用于民族團結進步示范縣創建相關工作經費開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,430,736.46元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加171,193.29元，增長13.59%，主要原因是人員經費及2021年省對下民族宗教民族團結進步示范創建經費補助專項資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出919,919.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.30%。主要用于行政運行665,459.97元，民族工作專項254,459.25元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出61,854.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于行政單位離退休1,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出60,254.88元。

9.衛生健康（類）支出48,962.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%。主要用于行政單位醫療27,583.96元，公務員醫療補助21,378.40元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出400,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.96%。主要用于其他農業農村支出300,000.00元，其他農林水支出100,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,000.00元，支出決算為31,977.00元，完成年初預算的99.93%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的62.54%；公務接待費支出決算11,977.00元，占總支出決算的37.46%，具體是國內接待費支出決算11,977.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,000.00元，支出決算為31,977.00元，完成年初預算的99.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為11,977.00元，完成年初預算的99.81%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少23.00元，下降0.07%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少23.00元，下降0.19%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我單位開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工作督導檢查、工作調研、民族工作等業務發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2022年機關運行經費支出218,588.99元，比上年增加89,230.66元，增長68.98%,主要原因是辦公費、差旅費、勞務費、其他商品和服務支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、差旅費等機關運轉支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣民族宗教事務局部門資產總額485,355.29元，其中，流動資產3,757.29元，固定資產481,598.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5,058.41元，其中固定資產增加4,950.00元,主要原因是2022年新購入一臺電腦。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,662.43元，其中：政府采購貨物支出7,850.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出4,812.43元。授予中小企業合同金額12,662.43元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300130801111