監(jiān)督索引號53052300130801000

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣民族宗教事務(wù)局貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策，協(xié)調(diào)處理民族和宗教工作中的重大事項，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，促進各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，確保民族團結(jié)、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。

2.組織開展我縣民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握了解民族宗教領(lǐng)域的新情況、新問題，提出政策性意見和建議。

3.負(fù)責(zé)起草或擬訂本縣民族宗教方面的規(guī)范性文件及相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。

4.組織開展民族宗教法律、法規(guī)、政策和理論的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族群眾和信教群眾的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系，調(diào)解民族矛盾糾紛，促進民族團結(jié)和社會穩(wěn)定，維護和發(fā)展平等團結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系。

5.負(fù)責(zé)編制少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與制定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進黨和國家民族宗教政策在相關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)等方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。

7.參與編制少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

8.研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作；組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜；做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

10.貫徹落實黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教中國化方向，維護宗教界的合法權(quán)益。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，不斷提高依法管理宗教事務(wù)水平。

12.組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作；推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。

13.負(fù)責(zé)了解掌握周邊國家、地區(qū)的宗教情況，抵御境外利用宗教進行的滲透活動；指導(dǎo)好宗教界對外的交往活動。

14.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)）民族宗教工作。

15.完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級民宗委的關(guān)心支持下，龍陵縣民宗局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，切實提高政治站位，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作重要論述，堅決貫徹落實中央、省委、省政府，市委、市政府，縣委和縣政府的重大決策部署，積極推進民族宗教事業(yè)發(fā)展，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，全力以赴做好民族宗教領(lǐng)域疫情防控工作。較好的完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)

1.2020年工作開展情況

（1）加強政治建設(shè)，增強“四個意識”，自覺踐行“兩個維護”。我局堅持以政治思想建設(shè)作為提高干部職工素質(zhì)的重要抓手，按照“學(xué)懂、弄通、做實”的要求，通過召開黨小組會議、局務(wù)會議、全體干部職工會議以會代訓(xùn)等形式，全面系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大、十九屆四中全會精神和習(xí)近平總書記一系列重要講話和考察云南講話精神，學(xué)習(xí)中央、省委、市委、縣委重大決策部署，以及民族宗教法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，把各種法律法規(guī)、講話、會議、文件精神及業(yè)務(wù)知識學(xué)深悟透，融會貫通，使全體干部職工牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，自覺踐行“兩個維護”，推動黨的十九大精神落到實處，推動民族宗教工作創(chuàng)新發(fā)展。

（二）嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，強化措施，民族團結(jié)進步事業(yè)開創(chuàng)新局面

1.認(rèn)真抓好項目建設(shè)。一是2020年爭取中央財政專項扶貧資金（少數(shù)民族發(fā)展資金）和省級民族宗教專項資金14000000.00元，（其中：直過民族地區(qū)投入4000000.00元。）民宗局負(fù)責(zé)組織實施項目7個，項目資金7000000.00元，其余7000000.00元由縣級統(tǒng)籌使用。項目于2020年3月份開工建設(shè)，截至目前，以全部完工5個，項目主體工程建設(shè)已完成90%以上2個，經(jīng)督查，所有項目建設(shè)年底可完工。二是統(tǒng)籌推進沿邊三年行動計劃工作。2020年1-11月，第二輪沿邊三年行動計劃到位資金78875310.00元，其中：中央、省級補助78875310.00元，沿邊少數(shù)民族地區(qū)初步實現(xiàn)“五通、八有、三達到”目標(biāo)。

2.扎實開展民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作。為深入開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作，確保2021年龍陵縣創(chuàng)建成為全國民族團結(jié)進步示范縣，縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組分別于8月20日和9月4日組織召開了龍陵縣全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作動員會和推進會，對創(chuàng)建工作進行了動員安排和再統(tǒng)一、再部署，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識，把民族團結(jié)進步創(chuàng)建全面深入持久開展起來，以“九進”模式為載體，堅持將進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進學(xué)校、進醫(yī)院、進景區(qū)、進軍（警）營、進宗教場所作為民族團結(jié)進步創(chuàng)建的主陣地，主渠道，采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，結(jié)合龍陵抗戰(zhàn)、溫泉、黃龍玉文化等實際，確定了60個縣級示范點，形成以點串線、以線連片、以片帶面的示范創(chuàng)建格局。

3.認(rèn)真開展示范村推薦工作。根據(jù)上級文件要求，嚴(yán)格按照時間節(jié)點和規(guī)定程序，對全縣2013年-2019年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點進行統(tǒng)計核實，按程序上報勐糯鎮(zhèn)、平達鄉(xiāng)、木城鄉(xiāng)等36個項目村寨為第一批云南省民族團結(jié)進步示范村。

4.深入推進民族團結(jié)宣傳教育。一是深入民族鄉(xiāng)、民族村寨、宗教團體、宗教活動場所等，掀起學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神熱潮，把黨的聲音傳進少數(shù)民族村寨、各宗教活動場所，讓黨的溫暖送到各族群眾、宗教代表人士心中，4月13日-14日，民宗局組織干部職工前往勐糯鎮(zhèn)、木城鄉(xiāng)、平達鄉(xiāng)開展國家安全教育日送法進宗教場所、邊境（民族）村寨宣傳活動，發(fā)放宣傳手冊、學(xué)習(xí)資料500余份。二是積極宣傳引導(dǎo)我國宗教中國化方向，在黨政干部中統(tǒng)一思想，在宗教界形成共識。2020年1-6月，組織召開宗教界人士代表座談會3次，加強與宗教界人士的溝通聯(lián)系，引導(dǎo)和支持宗教團體發(fā)揮好橋梁、紐帶作用，同時開展社會主義核心價值觀宣講活動，讓宗教界自覺堅持社會主義核心價值體系，牢固樹立中國特色社會主義共同理想。牢牢掌握宗教工作主動權(quán)。

5.認(rèn)真落實各項民族政策。一是2020年指導(dǎo)22家民貿(mào)企業(yè)進行信息完善登記工作，積極爭取政策支持。二是做好變更民族成分的審批工作。認(rèn)真辦理公民變更民族成分審批2件，未出現(xiàn)差錯現(xiàn)象，維護了民族政策的嚴(yán)肅性。三是深入開展民族關(guān)系監(jiān)測評價處置機制工作，切實維護民族團結(jié)和社會穩(wěn)定。

（三）強化服務(wù)，依法管理，宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定取得新進展

1.切實做好宣傳引導(dǎo)工作。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣民宗局、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及相關(guān)部門多次深入到各宗教活動場所，認(rèn)真做好各宗教活動場所負(fù)責(zé)人和信教群眾思想工作，暫時關(guān)閉各宗教活動場所和暫停疫情防控期間不扎堆、不聚會、不信謠、不傳謠。嚴(yán)格執(zhí)行宗教活動場所在新冠肺炎疫情防控期間暫停開放，所有集體宗教活動暫停舉行，即“兩個暫停”工作，縣委政法委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣公安局、縣民宗局等部門，多次組織工作人員深入到各宗教活動場所進行檢查，嚴(yán)禁擅自開放。在疫情防控期間龍陵縣縣宗教界人士為疫情防控捐資121000元。

2.提高宗教事務(wù)規(guī)范管理水平。全面貫徹黨的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事務(wù)，堅持獨立自主自辦原則，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。堅持我國宗教中國化方向，用“導(dǎo)”的方式，教育引導(dǎo)廣大信教群眾團結(jié)在黨和政府的周圍，保護合法、制止非法、遏制極端、抵御滲透、打擊犯罪。加強宗教工作“三支隊伍”的教育培訓(xùn)，著力培養(yǎng)一支適應(yīng)社會發(fā)展需要的“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時起作用”的宗教教職人員隊伍。加強宗教活動場所管理，建立健全宗教工作網(wǎng)格化管理、問題清單交辦、責(zé)任清單落實制度，依法制定規(guī)范宗教場所、教職人員管理的規(guī)范性文件。指導(dǎo)宗教團體制定本宗教活動場所的民主管理辦法。推進國旗、憲法和法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團結(jié)進步教育進宗教活動場所“五進”活動，補助資金50000元，全縣21個宗教場所宣傳建設(shè)全覆蓋，牢牢宗教工作主動權(quán)。

（四）嚴(yán)格要求，恪守規(guī)矩，全面落實脫貧攻堅各項工作

2020年，龍陵縣民宗局脫貧攻堅工作堅持以習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作重要論述和在決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅座談會上的重要講話精神為指導(dǎo)，圍繞縣委、縣政府安排部署，堅決落實習(xí)近平總書記“四個不摘”的重要指示精神和云南省脫貧攻堅成果鞏固20條要求，緊盯縣委確定的2020年實現(xiàn)“確保鞏固提升脫貧質(zhì)量，確保順利通過國家脫貧攻堅普查，確保全縣高質(zhì)量整體性脫貧”的目標(biāo)任務(wù)，立足“不讓一個少數(shù)民族掉隊，不讓一個民族地區(qū)落伍”的莊嚴(yán)承諾，牢牢把握各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”的工作主題，以民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以“十百千萬示范創(chuàng)建工程”和脫貧項目為抓手，圍繞年度工作目標(biāo)認(rèn)真抓好各項任務(wù)落實。2020年民宗局干部職工5人共深入掛鉤村18次、38人次，為掛鉤村爭取項目1個，爭取項目資金1000000.00元，單位協(xié)調(diào)幫扶資金20000.00元，掛鉤村脫貧成效得到持續(xù)鞏固，村寨治理能力得到進一步提高。

（五）嚴(yán)格管控，把好方向，強化意識形態(tài)工作

一是抓思想教育工作，增強意識形態(tài)本領(lǐng)。認(rèn)真組織黨員干部學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，進一步強化了全體黨員干部的思想意識。二是加強宣傳，營造意識形態(tài)工作的良好氛圍。向上級報送民族團結(jié)進步典型材料8篇，講好民族團結(jié)、宗教和諧故事。三是把握導(dǎo)向，規(guī)范輿論引導(dǎo)。進一步健全完善信息審核把關(guān)機制，確保單位門戶網(wǎng)站所載內(nèi)容始終堅持正確導(dǎo)向。

二、存在問題

（一）人員編制少，力量薄弱。新形勢下全縣民族宗教工作任務(wù)日益繁重，工作熱點、難點問題不斷增多，民族宗教工作部門的工作量加大、任務(wù)加重，目前，我局人員編制少，力量薄弱，人員年齡偏大，知識層次不均等問題比較突出，落實工作上存在一定的難度。

（二）部門協(xié)調(diào)，形成合力，共同推進民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作的廣度和深度不夠。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是局長1名（正科級），副局長1名（副科級），副主任科員2人，工勤編1人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2020年度收入合計1446797.36元。其中：財政撥款收入1446797.36元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年1429181.63元增加17615.73元，增長1.23%。主要變動為基本支出收入減少199603.21元。（其中：人員經(jīng)費收入減少213379.24元；公用經(jīng)費收入增加13776.03元。）項目收入增加217218.94元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2020年度支出合計1446797.36元。其中：基本支出785764.12元，占總支出的54.31％；項目支出661033.24元，占總支出的45.69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。比上年1429181.63元增加17615.73元，增長1.23%。主要變動為原因是基本支出減少199603.21元。（其中：人員經(jīng)費支出減少213379.24元；公用經(jīng)費支出增加13776.03元。）項目支出增加217218.94元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣民族宗教事務(wù)局正常運轉(zhuǎn)的日常支出785764.12元。與上年對比減少199603.21元，下降20.26%。主要原因為：

1.人員經(jīng)費支出減少213379.24元。基本工資增加9366.00元、津貼補貼減少34996.00元、獎金減少111461.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險減少2897.08元、職工基本醫(yī)療保險繳費減少35335.68元、公務(wù)員醫(yī)療補助減少35361.52元、其他社會保障繳費減少3893.96元、退休人員補貼增加1200.00元。

2.日常公用經(jīng)支出增加13776.03元。主要變動為辦公費增加8783.60元、水費增加300.00元、電費增加1060.52元、郵電費減少287.09元、物業(yè)管理費減少3600.00元、差旅費增加3825.00元、租賃費增加2190.00元、公務(wù)接待費增加90.00元、工會經(jīng)費增加9744.00元、福利費減少600.00元、公務(wù)用車運行維護費減少5480.00元、其他交通費用減少2250.00元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出670750.52元，占基本支出的85.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費115013.60元，占基本支出的14.34％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣民族宗教事務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出661033.24元。與上年對比增加217218.94元，增長48.94%，主要原因分析主要變動原因為：辦公經(jīng)費增加510108.34元、物業(yè)管理費增加4200.00元、差旅費增加9470.60元、會議費增加2200.00元、公務(wù)接待費減少540.00元、委托業(yè)務(wù)費減少140000.00元、公務(wù)用車運行維護費減少200.00元；對個人和家庭的補助減少168000.00元。具體項目開支及開展工作情況：龍財行〔2020〕1號縣級民族機動金補助資金支出辦公費193913.24元，支出物業(yè)管理費4200.00元，支出差旅費19920.00元；龍財農(nóng)〔2020〕34號2020年度省對下民族宗教專項資金支出辦公費433748.40元，支出差旅費7051.60元，支出會議費2200.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1446797.36元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加17615.73元，增長1.23%%，主要原因為：人員經(jīng)費支出減少213379.24元；日常公用經(jīng)支出增加13776.03元；項目支出增加217218.94元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1299027.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.79%。主要用于工資福利支出522980.17元，商品和服務(wù)支出776046.84元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出78914.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.45%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費75584.48元，行政單位離退休費3330.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出68855.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76%。主要用于行政單位醫(yī)療補助42667.11元，公務(wù)員醫(yī)療補助26188.76元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32000.00元，支出決算為32000.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20000元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為12000元，完成預(yù)算的100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因為本部門認(rèn)真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國團組，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動。無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少6130元，下降16.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少450.00元，下降3.61%；公務(wù)接待費支出決算減少5680.00元，下降22.12%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為龍陵縣民宗局嚴(yán)格按“八項紀(jì)律”規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000.00元，占37.50%；公務(wù)接待費支出12000.00元，占62.50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于龍陵縣民族宗教事務(wù)局相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出12000.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出12000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍陵縣民族宗教事務(wù)局相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出115031.60元，與上年對比增加13794.03元，增長13.63%，主要原因為辦公費增加8783.60元、水費增加300.00元、電費增加1060.52元、郵電費減少287.09元、物業(yè)管理費減少3600.00元、差旅費增加3825.00元、租賃費增加2190.00元、公務(wù)接待費增加90.00元、工會經(jīng)費增加9744.00元、福利費減少600.00元、公務(wù)用車運行維護費減少5480.00元、其他交通費用減少2250.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費15759.60元，水費300.00元，電費1060.52元，郵電費339.48元，差旅費9820.00元，租賃費2190.00元，公務(wù)接待費12000.00元，工會經(jīng)費9744.00元，公務(wù)用車運行維護費20000.00元，其他交通費用43800.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額59383.07元，其中，流動資產(chǎn)2960.00元，固定資產(chǎn)56423.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16190.88元，其中固定資產(chǎn)減少19150.88元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額33800.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出33800.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2020年縣級民族機動金補助資金

2.項目基本情況：根據(jù)《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于進一步加強民族工作促進民族團結(jié)加快少數(shù)民族和民族地區(qū)科學(xué)發(fā)展的意見》（龍發(fā)[2013]19號）。文件規(guī)定：縣財政每年安排 600000.00元民族機動金，列入財政預(yù)算，并根據(jù)縣級財力逐年遞增，主要用于民族地區(qū)零星項目的補助和涉及民族團結(jié)穩(wěn)定特殊情況的經(jīng)費開支。此外，逐步設(shè)立少數(shù)民族發(fā)展資金、民族宗教文化搶救保護專項經(jīng)費。縣財政每年縣級民族機動金主要用于民族地區(qū)零星項目的補助和涉及民族團結(jié)穩(wěn)定特殊情況的經(jīng)費開支。此外，逐步設(shè)立少數(shù)民族發(fā)展資金、民族宗教文化搶救保護專項經(jīng)費。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準(zhǔn)備：成立組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)，對部門績效考評辦法進行學(xué)習(xí)，把握績效自評標(biāo)準(zhǔn)和要求。對列入自評的項目進行梳理。

組織實施：收集整理相關(guān)文件資料和依據(jù)。協(xié)調(diào)分工負(fù)責(zé)科室人員對項目執(zhí)行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進行填報。報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時上報。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位218033.24元。

②項目資金實際執(zhí)行218033.24元，執(zhí)行率72.67%；財政年末追減單位指標(biāo)81966.76元，占年初指標(biāo)的27.32%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項目驗收達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后兌付。通過規(guī)范化、精細(xì)化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：年初指標(biāo)300000.00元，實際支付218033.24元，完成72.67%。財政年末追減指標(biāo)81966.76元，占年初指標(biāo)的27.32%。

②效益指標(biāo)100%完成。

③滿意度指標(biāo)95%完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

績效目標(biāo)未完成原因：財政分批安排資金，年末追減指標(biāo)，致使部分項目無法實施。

整改情況：全面推進民族宗教資金預(yù)算支出績效管理。以績效評價為手段、結(jié)果運用為導(dǎo)向，確保績效管理對民族宗教領(lǐng)域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預(yù)算績效管理的思想認(rèn)識，根據(jù)要求進一步將預(yù)算進行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴(yán)格按照預(yù)算進行開支，進一步完善經(jīng)費開支管理辦法，加強評價結(jié)果的運用。

6.績效自評結(jié)果

績效評價組通過對維護民族團結(jié)項目立項情況、資金落實情況、業(yè)務(wù)管理情況、財務(wù)管理情況、項目產(chǎn)出情況、項目效益情況、社會公眾或服務(wù)對象滿意度情況7個方面指標(biāo)進行績效考核，最終 1個項目自評得分為96分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結(jié)果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。

二是利用績效評價結(jié)果，促進局機關(guān)增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標(biāo)，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是加強領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

二是厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本。結(jié)合扶貧工作的開展，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關(guān)文化。

9.其他需說明的問題

2020年縣級民族機動金年初預(yù)算指標(biāo)300000.00元，年末實際支付218033.24元，財政預(yù)算指標(biāo)追減調(diào)整81966.76元。

項目二：

1.項目名稱：2020年度省對下民族宗教專項資金

2.項目基本情況：該項目主要用于“五進”宗教活動50000.00元，2020年開展五進宗教活動場所23個，補助經(jīng)費50000.00元。

用于沿邊居民和特少民族保險項目123000.00元。其中;沿邊居民意外傷害保險保費94000.00元，特少民族人身意外傷害保險保費29000.00元。

用于民族文化保護項目190000.00元。 2020年上級下達我縣少數(shù)民族文化項目2個，項目資金190000.00元，由平達鄉(xiāng)人民政府具體組織實施1個，項目資金90000.00元。由傈僳族協(xié)會龍陵聯(lián)絡(luò)組實施1個，項目資金100000.00元。2各項目均按上級要求按時完成實施。

用于民族團結(jié)創(chuàng)建80000.00元。2020年我縣啟動爭創(chuàng)全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作，上級補助創(chuàng)建經(jīng)費80000.00元，其中民宗局組織實施50000.00元，龍江鄉(xiāng)組織實施30000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準(zhǔn)備：成立組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)，對部門績效考評辦法進行學(xué)習(xí)，把握績效自評標(biāo)準(zhǔn)和要求。對列入自評的項目進行梳理。

組織實施：收集整理相關(guān)文件資料和依據(jù)。協(xié)調(diào)分工負(fù)責(zé)科室人員對項目執(zhí)行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進行填報。報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時上報。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位443000.00元。

②項目資金實際執(zhí)行443000.00元，執(zhí)行率100%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質(zhì)量保證合同，嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項目驗收達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后兌付。通過規(guī)范化、精細(xì)化管理，使項目能夠在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)按量完成。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：年初指標(biāo)443000.00元，實際支付443000.00元，完成100%。

②效益指標(biāo)100%完成。

③滿意度指標(biāo)100%完成。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評結(jié)果

績效評價組通過對維護民族團結(jié)項目立項情況、資金落實情況、業(yè)務(wù)管理情況、財務(wù)管理情況、項目產(chǎn)出情況、項目效益情況、社會公眾或服務(wù)對象滿意度情況7個方面指標(biāo)進行績效考核，最終 1個項目自評得分平均為100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結(jié)果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。

二是利用績效評價結(jié)果，促進局機關(guān)增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標(biāo)，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

一是加強領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

二是厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本。結(jié)合扶貧工作的開展，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關(guān)文化。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

2015年，龍陵縣機關(guān)體制改革，中共龍陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部與龍陵縣民族宗教事務(wù)局合署辦公為一個辦事機構(gòu)，機構(gòu)級別為正科級，黨政機構(gòu)序列中保留各自名稱，不計入政府機構(gòu)限額。2019年3月，《中共龍陵縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中共龍陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 龍陵縣民族宗教事務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（龍發(fā)〔2019〕40號）核定中共龍陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、龍陵縣民族宗教事務(wù)局行政編制11名（其中：統(tǒng)戰(zhàn)部行政編6名，民宗局行政編5名）。

統(tǒng)戰(zhàn)部部長1名，由縣委常委兼任。

正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：常務(wù)副部長1名，副部長、縣民族宗教事務(wù)局局長1名，副部長、縣工商業(yè)聯(lián)合會黨組書記1名。副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：

副部長、縣臺灣事務(wù)辦公室主任1名，副部長、縣政府僑務(wù)辦公室主任1名，縣民族宗教事務(wù)局副局長1名。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。退休人員3名。

龍陵縣民族宗教事務(wù)局貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策，協(xié)調(diào)處理民族和宗教工作中的重大事項，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，促進各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，確保民族團結(jié)、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。

2.組織開展我縣民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握了解民族宗教領(lǐng)域的新情況、新問題，提出政策性意見和建議。

3.負(fù)責(zé)起草或擬訂本縣民族宗教方面的規(guī)范性文件及相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。

4.組織開展民族宗教法律、法規(guī)、政策和理論的宣傳教育工作，保障少數(shù)民族群眾和信教群眾的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系，調(diào)解民族矛盾糾紛，促進民族團結(jié)和社會穩(wěn)定，維護和發(fā)展平等團結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系。

5.負(fù)責(zé)編制少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與制定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進黨和國家民族宗教政策在相關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)等方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。

7.參與編制少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

8.研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作；組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜；做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

10.貫徹落實黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教中國化方向，維護宗教界的合法權(quán)益。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，不斷提高依法管理宗教事務(wù)水平。

12.組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作；推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。

13.負(fù)責(zé)了解掌握周邊國家、地區(qū)的宗教情況，抵御境外利用宗教進行的滲透活動；指導(dǎo)好宗教界對外的交往活動。

14.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)）民族宗教工作。

15.完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)部門職責(zé)，縣民宗局從職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等五個方面設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)，履職績效目標(biāo)分解為促進宗教和順、發(fā)展民族經(jīng)濟、維護民族團結(jié)、繁榮民族文化提升民族素質(zhì)等多個方面。

（3）部門整體收支情況

1.2020年決算收入1446797.36元，其中財政撥款收入1446797.36元(其中：預(yù)算財政撥款收入1446797.36元，占總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，占總收入0%；其他收入0.00元，占總收入0%。）

2.2020年決算支出1446797.36元，基本支出785764.12元，占總支出54.31%；項目支出661033.24元，占總支出45.69%。（其中：財政撥款支出1446797.36元，占總支出100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元, 占總支出0%；資本性支出0.00元，占總支出0%。）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2020年以來，對照目前縣財政局下發(fā)的有關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)的相關(guān)要求，縣民宗局認(rèn)真梳理了所有的內(nèi)部管理制度，先后修訂完善了《龍陵縣民宗局預(yù)算管理制度》、《龍陵縣民宗局收支業(yè)務(wù)管理制度》、《龍陵縣民宗局財務(wù)人員崗位職責(zé)制度》、《龍陵縣民宗局物資采購管理制度》、《龍陵縣民宗局固定資產(chǎn)管理制度》。明確了預(yù)算管理、財務(wù)管理、內(nèi)控管理、節(jié)支管理、績效管理等事項。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過實施項目績效評價，落實項目績效指標(biāo)完成情況，及時發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題，評判項目立項決策是否正確、項目執(zhí)行是否高效、項目產(chǎn)出是否達標(biāo)、項目效果是否明顯，同時促進部門績效管理，為政府提供財政支出績效信息，為下一年度預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進財政資金分配和使用更加科學(xué)有效，提高財政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

具體詳見部門整體支出績效自評表

（3）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備。成立組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)，對部門績效考評辦法進行學(xué)習(xí)，把握績效自評標(biāo)準(zhǔn)和要求。對列入自評的項目進行梳理。

2.組織實施。收集整理相關(guān)文件資料和依據(jù)。協(xié)調(diào)分工負(fù)責(zé)科室人員對項目執(zhí)行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)進行填報。報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時上報。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

結(jié)合實際工作情況，縣民宗局整體支出績效評價得分為100分。

（1）投入情況分析

1.部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定情況。縣民宗局依據(jù)職能職責(zé)設(shè)立2020年度部門整體支出績效目標(biāo)。績效目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等具體細(xì)化分解的定性及定量績效指標(biāo)內(nèi)容。縣民宗局部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)立完整準(zhǔn)確，已具體細(xì)化。

2.預(yù)算配置情況。部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整；項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。

（2）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況。部門本年度完成了預(yù)算數(shù)，且在時間節(jié)點內(nèi)完成了支付進度，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.預(yù)算管理情況。部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為，已制定相關(guān)預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實；嚴(yán)格按照縣財政局規(guī)定的時間、內(nèi)容公開預(yù)決算信息。

3.資產(chǎn)管理情況。部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為已制定了相關(guān)資產(chǎn)管理制度，且資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，故資產(chǎn)管理安全性較高。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年龍陵縣民宗局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省民族宗教委和市民宗局的指導(dǎo)下，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作系列重要論述和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展、促進宗教和諧穩(wěn)定這兩條工作主線，以建設(shè)民族團結(jié)進步示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，以民族地區(qū)實現(xiàn)如期脫貧和同步小康為目標(biāo)，加快少數(shù)民族和民族地區(qū)跨越發(fā)展，著力提高民族宗教工作法治化水平，著力解決民族宗教領(lǐng)域突出問題，為促進全市民族團結(jié)、宗教和睦、社會和諧作出積極貢獻。

（4）效果情況分析

2020年龍陵縣民宗局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省民族宗教委和市民宗局的指導(dǎo)下，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作系列重要論述和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展、促進宗教和諧穩(wěn)定這兩條工作主線，以建設(shè)民族團結(jié)進步示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，以民族地區(qū)實現(xiàn)如期脫貧和同步小康為目標(biāo)，加快少數(shù)民族和民族地區(qū)跨越發(fā)展，著力提高民族宗教工作法治化水平，著力解決民族宗教領(lǐng)域突出問題，為促進全市民族團結(jié)、宗教和睦、社會和諧作出積極貢獻。

4.存在的問題和整改情況

存在的問題：1.民族地區(qū)跨越發(fā)展任務(wù)艱巨。邊境地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體滯后，人民群眾發(fā)展需求與國家政策扶持之間的供需矛盾仍然突出。2.項目績效依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠，有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制不夠好的情況，如邊民保險費和特少民族保費支出有結(jié)余。3.績效評價制度建設(shè)方面還有所欠缺，可操作性有待于增強，成果應(yīng)用和信息公開方面有待加強。

整改情況：全面推進民族宗教資金預(yù)算支出績效管理。以績效評價為手段、結(jié)果運用為導(dǎo)向，確保績效管理對民族宗教領(lǐng)域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預(yù)算績效管理的思想認(rèn)識，根據(jù)要求進一步將預(yù)算進行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴(yán)格按照預(yù)算進行開支，進一步完善經(jīng)費開支管理辦法，加強評價結(jié)果的運用。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

績效評價結(jié)果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。

利用績效評價結(jié)果，促進局機關(guān)增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標(biāo)，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

6.主要經(jīng)驗及做法

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

（二）厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本

結(jié)合扶貧工作的開展，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關(guān)文化。

7.其他需說明的情況

2020年縣級民族機動金年初預(yù)算指標(biāo)300000.00元，年末實際支付218033.24元，財政預(yù)算指標(biāo)追減調(diào)整81966.76元。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣民族宗教事務(wù)局

2021年9月16日

監(jiān)督索引號53052300130801111