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龍陵縣民族宗教事務局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣民族宗教事務局概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民族宗教事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

2015年，龍陵縣機關體制改革，中共龍陵縣委統戰部與龍陵縣民族宗教事務局合署辦公為一個辦事機構，機構級別為正科級，黨政機構序列中保留各自名稱，不計入政府機構限額。2019年3月，《中共龍陵縣委辦公室關于印發〈中共龍陵縣委統戰部 龍陵縣民族宗教事務局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（龍發〔2019〕40號）核定中共龍陵縣委統戰部、龍陵縣民族宗教事務局行政編制11名。

統戰部部長1名，由縣委常委兼任。

正科級領導職數3名：常務副部長1名，副部長、縣民族宗教事務局局長1名，副部長、縣工商業聯合會黨組書記1名。副科級領導職數3名：

副部長、縣臺灣事務辦公室主任1名，副部長、縣政府僑務辦公室主任1名，縣民族宗教事務局副局長1名。

內設機構領導職數5名。

龍陵縣民宗局內設辦公室、經濟股和宗教股三個科室,核定編制5人,與上年對比減少1人，原因是2019年3月份王世歡調出單位，編制減少1人。2019年機構無變動。

年末部門在職人員5人，分別為局長1名（正科級），副局長1名（副科級）；副主任科員2人，機關工人1名。離退休人員3人。2019年3月份調出1人。

龍陵縣民族宗教事務局貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策，協調處理民族和宗教工作中的重大事項，主要職責是：

1.貫徹執行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規，促進各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展，確保民族團結、宗教和諧和邊疆穩定。

2.組織開展我縣民族宗教工作重大問題的調查研究，掌握了解民族宗教領域的新情況、新問題，提出政策性意見和建議。

3.負責起草或擬訂本縣民族宗教方面的規范性文件及相關政策措施并監督實施。

4.組織開展民族宗教法律、法規、政策和理論的宣傳教育工作，保障少數民族群眾和信教群眾的合法權益；負責協調處理民族關系，調解民族矛盾糾紛，促進民族團結和社會穩定，維護和發展平等團結互助和諧的社會主義民族關系。

5.負責編制少數民族事業等專項規劃，監督檢查規劃實施情況，參與制定少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃，完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

6.協調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責，促進黨和國家民族宗教政策在相關領域的貫徹落實。研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業等方面的問題并提出特殊政策建議，協調配合有關部門促進少數民族和民族地區加快發展，參與協調民族地區科技發展、對口幫扶和經濟技術合作等有關工作。

7.參與編制少數民族干部和人才隊伍建設規劃，協助有關部門做好少數民族干部和人才的培養教育和推薦使用工作。

8.研究提出民族教育改革發展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。

9.負責組織協調民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族事務的對外宣傳工作；組織接待少數民族重要學習、參觀考察等事宜；做好少數民族代表人士生活、學習等各項管理工作。

10.貫徹落實黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教中國化方向，維護宗教界的合法權益。

11.依法履行宗教事務管理職責，指導、監督宗教團體在憲法、法律和政策規定的范圍內開展工作，支持宗教團體加強自身建設，不斷提高依法管理宗教事務水平。

12.組織、指導宗教政策和宗教法規的宣傳教育工作；推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線，促進宗教關系和諧。

13.負責了解掌握周邊國家、地區的宗教情況，抵御境外利用宗教進行的滲透活動；指導好宗教界對外的交往活動。

14.指導鄉鎮（村、社區）民族宗教工作。

15.完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，我局在縣委縣政府的正確領導和省、市民宗局部門的關心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞年初確定的各項目標任務，創新工作思路、強化主體責任、抓實工作措施，較好地完成了各項工作目標任務。

1.2019年工作情況

（1）堅持思想引領，切實提高工作效力和水平。深入學習貫徹黨的十九大精神、習近平總書記系列重要講話及省、市民族宗教工作會議精神、縣委十三屆六次全會精神，把思想認識統一到中央、省、市和縣委縣政府的決策部署上來，不斷提高干部職工的理論水平和業務能力，把行動凝聚到抓具體工作落實上,切實增強做好民族宗教工作的主動性和自覺性。2019年組織民族宗教干部60人次參加中央、省、市、縣少數民族、宗教干部能力素質提升培訓學習,組織宗教教職人員參加市縣培訓105人次。

（2）完善相關制度，推動各項工作貫徹落實。一是建立長期有效的民族宗教政策法規宣傳機制，加大對民族宗教工作的宣傳力度，重點對基層干部、宗教活動場所負責人進行培訓，提高宗教人士的政策法治觀念。二是進一步完善了《處置涉及民族宗教因素突發事件應急預案》，超前防范，提高應急處置能力，健全《涉及民族宗教因素情報信息協作機制及時開展研判工作的辦法》。全年組織成員單位、10個鄉鎮召開民族宗教領域團結穩定形勢研判會議5次，開展民族宗教領域問題的排查、調研、調處，圓滿完成年度重點工作及上級交辦任務清單。三是完善民族宗教工作聯席會議制度、重大事宜請示匯報制度、考核表彰制度、信息管理制度、聯系服務制度及矛盾糾紛排查化解機制等一系列確保民族宗教工作有序開展的工作制度和長效機制，推進了我縣民族宗教工作的順利開展。

（3）推進項目建設，促進民族地區經濟發展。一是認真抓好民族團結進步“十百千萬”示范項目、第二輪沿邊三年行動計劃實施項目建設，不斷提高民族地區生產生活條件，進一步夯實民族地區基礎設施建設。2019年，共爭取中央和省級少數民族發展資金23,263,000.00元。其中：中央財政專項扶貧資金17,000,000.00元，省級財政專項扶貧資金2,193,000.00元，省級統籌整合涉農資金4,070,000.00元。上述資金中，民宗局組織實施項目14個15,000,000.00元，實施保險工程兩項，123,000.00元，實施文化項目一個7萬元，其余資金8,070,000.00元,由縣級財政統籌使用。二是開展調查研究。有效加快少數民族地區經濟社會發展步伐，2019年配合市民宗局、縣人大、發改局等部門開展少數民族貧困地區經濟社會發展情況調研。通過調研為“十四五”規劃提供決策依據，推進少數民族貧困地區跨越發展。

（4）強化國家安全意識，確保宗教領域社會維穩。一是加強對宗教活動的監督管理，嚴格落實宗教活動場所建設、舉辦大型宗教活動、培訓班審批，完善宗教教職任職人員備案登記，執行宗教團體負責人外出報備制度。開展對宗教團體班子成員跟蹤教育和引導，堅持一月一見面，引導和支持宗教團體發揮好橋梁、紐帶作用，牢牢掌握宗教工作主動權。二是鞏固基督教私設聚會點專項治理工作成果。根據省、市統一部署和要求，將基督教堂、點納入依法管理渠道，健全基督教管理工作機制和宗教工作網格，防止反彈，促進我縣基督教健康發展，維護基督教領域和諧穩定。三是部門聯動，開展綜合執法檢查，推動各項工作落實。年內多次組織統戰、宣傳、公安、消防、市場監管等部門對全縣宗教工作開展定期不定期督查檢查，指導鄉鎮完善“一網兩單”工作機制，跟蹤問效縣委統一戰線工作領導小組民族宗教工作重點交辦清單整改完成情況，各項工作持續有效開展。四是全面防范境外基督教組織滲透，杜絕非法宗教活動和非法宗教組織在基層蠱惑群眾事件發生，有效管理跨地區宗教傳教和嚴厲打擊邪教入浸問題，開展涉緬事實婚姻緬籍人員信教群眾摸底排查，做到宗教領域維穩工作底數清，措施明。

（5）統籌協調，持續深入開展民族宗教政策法規宣傳。一是加強黨的十九大精神及新修訂的《宗教事務條例》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反恐怖主義法》《掃黑除惡應知應會知識》、脫貧攻堅政策宣傳進機關、進學校、進企業、進鄉村、進宗教場所，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，效果明顯。二是印制新修訂的《宗教事務條例》發放到各宗教場所，要求各宗教場所把新修訂的《宗教事務條例》融入到教職人員的講經講道中，引領信教群眾執行黨的民族宗教政策和法律法規，開拓進取、扎實工作，營造宗教團結和睦的良好氛圍。三是充分利用民族團結宣傳月、會議、民族節慶日等活動，深化民族團結宣傳教育，增進各民族之間的了解和友誼，促進各民族共同推進奮斗、共同繁榮發展；在基督教培訓中心開展牢固樹立“三個離不開的思想”報告會。一年來，民宗局牽頭組織統戰、宣傳、公安、消防等部門深入到龍山、平達、象達、木城等鄉鎮的部分民族村寨及宗教活動場所開展民族宗教政策法規、防處邪教法律知識等學習宣傳活動，共參加2000余人次。

（6）加強執法檢查，促進民族宗教和諧發展。一是結合熱點、難點及敏感節慶時點聯合統戰、宣傳、公安、消防、市場監管等部門，深入重點場所、社區、項目建設點開展安全檢查，消除安全隱患，確保節假日期間不發生任何安全事故。二是6月下旬，聯合統戰部對全縣各宗教活動場所和宗教團體開展殯葬服務進行摸底排查，全面掌握我縣宗教界開展殯葬服務情況。三是著力抓好慶祝中華人民共和國成立70周年維穩工作，定時深入龍山寺、云龍寺、縣基督教培訓中心等宗教活動場所、少數民族聚居區開展矛盾糾紛排查化解工作，確保無一人進京赴昆上訪事件及集體上訪事件發生。

（7）鞏固脫貧成果，持續開展“掛包幫、轉走訪”工作。一是深入掛包村扎實開展“掛包幫、轉走訪”工作。2019年共深入掛鉤村22次、110人次，召開小組戶主會21場，開展面對面政策宣傳371人次，召開感恩教育戶主會21場次。二是主動與所掛聯的鄉村聯系，建立上下聯動、持續推進扶貧工作新格局，實現長期穩定脫貧。三是積極爭取項目支持，增加村組基礎設施投入，提升人居環境質量。2019為掛鉤村爭取基礎設施建設項目1個，產業扶持項目1個，投入資金1,500,000.00元，協調村級人居環境整治資金100,000.00元；扶持掛鉤貧困戶產業發展初見成效，生產生活、就業就學、醫療養老有保障。2019年單位職工掛鉤24戶貧困戶全部實現脫貧摘帽，真正做到真扶貧，見成效，促發展。四是“雙聯系一共建雙推進”工作有序推進，基層黨組織建設不斷加強，在脫貧攻堅中的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用得到充分發揮，優秀光榮脫貧戶致富帶頭人安樂村牛圈山組胡金花受省級表彰。

（8）其他工作。積極協助縣直單位開展好相關工作，推進依法行政、社會治安綜合治理、掃黑除惡、創建衛生城市、政務服務、婦兒工委等工作有效落實。

2、存在問題

一是民族地區基礎設施滯后。少數民族聚居區受自然條件的制約，基礎設施建設仍然滯后，民族經濟總量較小，社會發展緩慢。群眾受教育程度不高，思想觀念不夠解放，生產生活方式轉變還需努力的引導。二是民族宗教政策法規宣傳不到位，民族宗教干部對黨的民族宗教政策法規學習不夠，不熟悉不掌握，宗教教職人員法治觀念淡薄，遵守執行宗教法規政策意識不強，宗教團體“橋梁紐帶”作用沒有充分發揮。三是我縣地處邊境，宗教與境外有著千絲萬縷的聯系,涉及宗教領域的不穩定因素逐漸增多，在抵御境外敵對勢力利用宗教進行滲透的工作任務艱巨。宗教專干人員少，鄉鎮兼職宗教干部變動大，鄉鎮沒有必要的工作經費保障，三級網格沒有發揮作用，各項工作推進緩慢。四是脫貧攻堅掛包村人居環境還需加強整治提升，農村農業科技意識有待提高，農村勞動力轉移培訓有待加強。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣民族宗教事務局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：龍陵縣民宗局內設辦公室、民族宗教股、經濟股三個科室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2019年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業人員0.00人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人，主要是局長1名（正科級），副局長1名（副科級）；副主任科員2人，工勤編1名。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務局部門2019年度收入合計1,429,181.63元。其中：財政撥款收入1,429,181.63元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年減少580,711.10元，減少28.99%。原因是主要變動為我單位根據龍組〔2019〕調字第16號通知王世歡從我單位調至龍陵縣司法局1人，單位年末實有人員減少一人，導致基本支出收入減少61,612.31元（其中：人員經費減少32,288.24元；日常公用經費減少29,324.07元）；項目支出收入減少395,635.70元。本年支出1,429,181.63元，比上年減少457,248.01元，減少24.24%。主要變動為原因是人員經費支出減少32,288.24元、日常公用經支出減少29,324.07元。項目支出減少395,635.70元。本年財政撥款結轉結余0.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務局部門2019年度支出合計1,429,181.63元。其中：基本支出985,367.33元，占總支出的68.95%；項目支出443,814.30元，占總支出的31.05%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年減少457,248.01元，減少24.24%。主要變動為原因是人員經費支出減少32,288.24元、日常公用經支出減少29,324.07元。項目支出減少395,635.70元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出985,367.33元。與上年對比減少61,612.31元，減少5.88%，主要原因:

1.人員經費884,129.76元，比去年人員工資支出減少32,288.24元。

2.日常辦公經費等支出101,237.57元，比去年日常辦公費減少29,324.07元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.73%，人均176,825.95元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.27%，人均20,247.51元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出443,814.30元。與上年對比減少395,635.7元，減少47.13%，主要原因項目支出民族工作專項資金減少395,635.7元。

其中：（1）一般公共服務支出373,814.30元，比去年減少465,635.7元；

（2）農林水支出70,000.00元，比去年增加70,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,429,181.63元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少457,248.01元，減少24.24%。主要原因：

1. 社會保險和就業支出81,211.56元，比去年減少一般公共預算財政撥款支出23,408.84元；

2.一般公共服務支出1,141,214.80元,比去年減少一般公共預算財政撥款支出640,594.44元；

3.衛生健康支出136,755.27元，比去年增加一般公共預算財政撥款支出136,755.27元；

4.農林水支出70,000.00元, 比去年增加一般公共預算財政撥款支出70,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,141,214.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.85%。主要用于（1）2012301行政運行工資福利支出666,762.93元、商品和服務支出100,637.57元，（2）2012304民族工作專項商品和服務支出155,814.30元、對個人和家庭的補助45,000.00元，（3）2012399其他民族事務支出商品和服務支出50,000.00元、對個人和家庭的補助123,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出81,211.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。主要用于（1）2080505機關事業單位基本養老保險繳費78,481.56元；（2）2080501歸口管理的行政單位離退休費2,730.00元。

9.衛生健康（類）支出136,755.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.57%。主要用于（1）2101101行政單位醫療75,204.99元；（2）2101103公務員醫療補助61,550.28元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出70,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.90%。主要用于其他扶貧支出商品和服務支出的委托業務費。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50,000.00元，支出決算為38,130.00元，完成預算的76.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為25,680.00元，完成預算的128.40%；公務接待費支出決算為12,450.00元，完成預算的41.50%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因部門認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國團組，加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使得“三公”經費各單項支出均有所下降。無因公出國（境）團組數及人數。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少1,184.40元，下降3.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少800.00元，下降3.02%；公務接待費支出決算減少384.40元，下降3.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2019年龍陵縣民宗局嚴格按“八項紀律”規定，執行厲行節約政策。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出25,680.00元，占67.35%；公務接待費支出12,450.00元，占32.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25,680.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25,680.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12,450.00元。其中：

國內接待費支出12,450.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍陵縣民族宗教事務局開展民族宗教事務相關工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2019年機關運行經費支出101,237.57元，與上年對比減少29,324.07元，減少22.46%，主要原因為：

（1）辦公經費6,976.00元，比去年減少2,091.30元；

（2）公務接待費11,910.00元，比去年減少434.40元；

（3）郵電費626.57元，比去年增加399.87元；

（4）差旅費5,995.00元，比去年減少4,439.00元；

（5）工會經費0.00元，比去年減少11,436.24元；

（6）公務用車運行維護費25,480.00元，比去年增加2,840.00元；

（7）其他交通費46,050.00元，比去年減少8,250.00元；

（8）物業管理費3,600.00元，比去年減少3,600.00元；

（9）培訓費0.00元，比去年減少2,000.00元；

（10）福利費600.00元，比去年減少313.00元。

部門機關運行經費主要用于：

（1）辦公費6,976.00元

（2）公務接待費11,910.00元

（3）郵電費626.57元

（4）差旅費5,995.00元

（5）福利費600.00元

（6）公務用車運行維護費25,480.00元

（7）其他交通費46,050.00元

（8）物業管理費3,600.00元

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣民族宗教事務局部門資產總額75,573.95元，其中，流動資產0.00元，固定資產75,573.95元，對外投資及有價證券0.00元，在建工0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少484,544.05元，其中;流動資產減少126,270.00元，固定資產增加0.00元,固定資產累計折舊增加358,274.05元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6,375.17元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出6,375.17元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.2019年縣級民族機動金

2.項目基本情況：根據《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于進一步加強民族工作促進民族團結加快少數民族和民族地區科學發展的意見》（龍發[2013]19號）。文件規定：縣財政每年安排 60 萬元民族機動金，列入財政預算，并根據縣級財力逐年遞增，主要用于民族地區零星項目的補助和涉及民族團結穩定特殊情況的經費開支。此外，逐步設立少數民族發展資金、民族宗教文化搶救保護專項經費。縣財政每年縣級民族機動金主要用于民族地區零星項目的補助和涉及民族團結穩定特殊情況的經費開支。此外，逐步設立少數民族發展資金、民族宗教文化搶救保護專項經費。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況：前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位155,814.30元。

②項目資金實際執行155,814.30元，執行率51.94%；財政年末追減單位指標144,185.70元，占年初指標的48.06%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質量保證合同，嚴格執行項目建設質量標準，項目驗收達到質量標準后兌付。通過規范化、精細化管理，使項目能夠在規定的時間內按質按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：年初指標300,000.00元，實際支付155,814.30元，完成51.94%。財政年末追減指標144,185.70元，占年初指標的48.06%。

②效益指標100%完成。

③滿意度指標95%完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標未完成原因：財政年末追減指標，致使部分項目無法實施。

整改情況：全面推進民族宗教資金預算支出績效管理。以績效評價為手段、結果運用為導向，確?？冃Ч芾韺γ褡遄诮填I域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預算績效管理的思想認識，根據要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經費開支管理辦法，加強評價結果的運用。

6.績效自評結果：績效評價組通過對維護民族團結項目立項情況、資金落實情況、業務管理情況、財務管理情況、項目產出情況、項目效益情況、社會公眾或服務對象滿意度情況7個方面指標進行績效考核，最終1個項目自評得分平均為91分。

7.結果公開情況和應用打算：財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

二是利用績效評價結果，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：一是加強領導、確保資金安全。單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

二是厲行節約、嚴控行政成本。結合扶貧工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

9.其他需說明的問題：2019年縣級民族機動金年初預算指標300,000.00元，年末實際支付155,814.30元，財政預算指標追減調整144,185.70元。

項目二：1.其他對個人和家庭的補助

2.項目基本情況：該項目屬縣級預算資金項目，主要用于宗教人士生活補助，共14人。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況：前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位45,000.00元。

②項目資金實際執行45,000.00元，執行率100%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質量保證合同，嚴格執行項目建設質量標準，項目驗收達到質量標準后兌付。通過規范化、精細化管理，使項目能夠在規定的時間內按質按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標100%完成。

②效益指標100%完成。

③滿意度指標100%完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成既定績效目標。

6.績效自評結果：績效評價組通過對維護民族團結項目立項情況、資金落實情況、業務管理情況、財務管理情況、項目產出情況、項目效益情況、社會公眾或服務對象滿意度情況7個方面指標進行績效考核，最終1個項目自評得分平均為100分。

7.結果公開情況和應用打算：財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

二是利用績效評價結果，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：一是加強領導、確保資金安全。單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

二是厲行節約、嚴控行政成本。結合扶貧工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：1.非貧困縣2019年第一批省對下民族宗教專項資金

2.項目基本情況：該項目主要用于宗教工作治理，2019年開展宗教工作調研4次，開展宗教業務培訓3次。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況：前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位10,000.00元。

②項目資金實際執行10,000.00元，執行率100%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質量保證合同，嚴格執行項目建設質量標準，項目驗收達到質量標準后兌付。通過規范化、精細化管理，使項目能夠在規定的時間內按質按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標100%完成。

②效益指標100%完成。

③滿意度指標100%完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成既定績效目標。

6.績效自評結果：績效評價組通過對維護民族團結項目立項情況、資金落實情況、業務管理情況、財務管理情況、項目產出情況、項目效益情況、社會公眾或服務對象滿意度情況7個方面指標進行績效考核，最終1個項目自評得分平均為100分。

7.結果公開情況和應用打算：財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

二是利用績效評價結果，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：一是加強領導、確保資金安全。單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

二是厲行節約、嚴控行政成本。結合扶貧工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：1.2019年第二批省對下民族宗教專項資金

2.項目基本情況：該項目為沿邊居民和特少民族保險項目，其中;沿邊居民意外傷害保險保費94,000.00元，特少民族人身意外傷害保險保費29,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況：前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位123,000.00元。

②項目資金實際執行123,000.00元，執行率100%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質量保證合同，嚴格執行項目建設質量標準，項目驗收達到質量標準后兌付。通過規范化、精細化管理，使項目能夠在規定的時間內按質按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標100%完成。

②效益指標100%完成。

③滿意度指標100%完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：績效目標已完成。

6.績效自評結果：績效評價組通過對維護民族團結項目立項情況、資金落實情況、業務管理情況、財務管理情況、項目產出情況、項目效益情況、社會公眾或服務對象滿意度情況7個方面指標進行績效考核，最終1個項目自評得分平均為100分。

7.結果公開情況和應用打算：財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

二是利用績效評價結果，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：一是加強領導、確保資金安全。單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

二是厲行節約、嚴控行政成本。結合扶貧工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：1.2019年第三批省對下民族宗教專項資金

2.項目基本情況：該項目屬民族文化保護項目， 2019年上級下達我縣少數民族文化項目1個，項目資金70,000.00元，由勐糯鎮人民政府具體組織實施。開展剪紙培訓2期300人次；錄制、整理剪紙培訓及比賽視頻資料1套；舉辦傣族剪紙大賽一次。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況：一是前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

二是組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位70,000.00元。

②項目資金實際執行70,000.00元，執行率100%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質量保證合同，嚴格執行項目建設質量標準，項目驗收達到質量標準后兌付。通過規范化、精細化管理，使項目能夠在規定的時間內按質按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標100%完成。

②效益指標100%完成。

③滿意度指標100%完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：已按要求完成績效目標。

6.績效自評結果：績效評價組通過對維護民族團結項目立項情況、資金落實情況、業務管理情況、財務管理情況、項目產出情況、項目效益情況、社會公眾或服務對象滿意度情況7個方面指標進行績效考核，最終1個項目自評得分平均為100分。

7.結果公開情況和應用打算：財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

二是利用績效評價結果，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：一是加強領導、確保資金安全。單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

二是厲行節約、嚴控行政成本。結合扶貧工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：1.2019年全縣2個宗教團體補助資金

2.項目基本情況：縣級宗教團體經費項目，是支持做好我縣宗教和發展的重要經濟保障。2017 年增加龍陵縣 2 個宗教團體（佛 教協會和基督教協會）工作經費由 1 萬元至 2 萬元，為宗教團體開展正常宗教活動提供經費保障，宗教團體聯系、團結、教育宗教界人士和廣大信教群眾的橋梁和紐帶得到較好發揮；在協助黨和政府貫徹執行黨的民族宗教信仰自由政策、維護民族團結、宗教和諧穩定和促進宗教與社會主義社會相適應等方面的積極作用得到充分體現。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況：一是前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

二是組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金實際到位40,000.00元。

②項目資金執行40,000.00元，執行率100%。

③項目資金管理情況：項目實施中，加強項目的跟蹤管理，要求項目實施單位與施工方簽訂項目質量保證合同，嚴格執行項目建設質量標準，項目驗收達到質量標準后兌付。通過規范化、精細化管理，使項目能夠在規定的時間內按質按量完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標100%完成。

②效益指標100%完成。

③滿意度指標100%完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：該項目已完成既定績效目標。

6.績效自評結果：績效評價組通過對維護民族團結項目立項情況、資金落實情況、業務管理情況、財務管理情況、項目產出情況、項目效益情況、社會公眾或服務對象滿意度情況7個方面指標進行績效考核，最終1個項目自評得分平均為100分。

7.結果公開情況和應用打算：財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

一是績效評價結果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

二是利用績效評價結果，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：一是加強領導、確保資金安全。單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

二是厲行節約、嚴控行政成本。結合扶貧工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

2015年，龍陵縣機關體制改革，中共龍陵縣委統戰部與龍陵縣民族宗教事務局合署辦公為一個辦事機構，機構級別為正科級，黨政機構序列中保留各自名稱，不計入政府機構限額。2019年3月，《中共龍陵縣委辦公室關于印發〈中共龍陵縣委統戰部 龍陵縣民族宗教事務局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（龍發〔2019〕40號）核定中共龍陵縣委統戰部、龍陵縣民族宗教事務局行政編制11名。

統戰部部長1名，由縣委常委兼任。

正科級領導職數3名：常務副部長1名，副部長、縣民族宗教事務局局長1名，副部長、縣工商業聯合會黨組書記1名。副科級領導職數3名：副部長、縣臺灣事務辦公室主任1名，副部長、縣政府僑務辦公室主任1名，縣民族宗教事務局副局長1名。

內設機構領導職數5名。

龍陵縣民族宗教事務局貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策，協調處理民族和宗教工作中的重大事項，主要職責是：

1.貫徹執行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規，促進各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展，確保民族團結、宗教和諧和邊疆穩定。

2.組織開展我縣民族宗教工作重大問題的調查研究，掌握了解民族宗教領域的新情況、新問題，提出政策性意見和建議。

3.負責起草或擬訂本縣民族宗教方面的規范性文件及相關政策措施并監督實施。

4.組織開展民族宗教法律、法規、政策和理論的宣傳教育工作，保障少數民族群眾和信教群眾的合法權益；負責協調處理民族關系，調解民族矛盾糾紛，促進民族團結和社會穩定，維護和發展平等團結互助和諧的社會主義民族關系。

5.負責編制少數民族事業等專項規劃，監督檢查規劃實施情況，參與制定少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃，完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

6.協調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責，促進黨和國家民族宗教政策在相關領域的貫徹落實。研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業等方面的問題并提出特殊政策建議，協調配合有關部門促進少數民族和民族地區加快發展，參與協調民族地區科技發展、對口幫扶和經濟技術合作等有關工作。

7.參與編制少數民族干部和人才隊伍建設規劃，協助有關部門做好少數民族干部和人才的培養教育和推薦使用工作。

8.研究提出民族教育改革發展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。

9.負責組織協調民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族事務的對外宣傳工作；組織接待少數民族重要學習、參觀考察等事宜；做好少數民族代表人士生活、學習等各項管理工作。

10.貫徹落實黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教中國化方向，維護宗教界的合法權益。

11.依法履行宗教事務管理職責，指導、監督宗教團體在憲法、法律和政策規定的范圍內開展工作，支持宗教團體加強自身建設，不斷提高依法管理宗教事務水平。

12.組織、指導宗教政策和宗教法規的宣傳教育工作；推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線，促進宗教關系和諧。

13.負責了解掌握周邊國家、地區的宗教情況，抵御境外利用宗教進行的滲透活動；指導好宗教界對外的交往活動。

14.指導鄉鎮（村、社區）民族宗教工作。

15.完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（2）部門績效目標的設立情況

根據部門職責，縣民宗局從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五個方面設置了部門整體支出績效目標，履職績效目標分解為促進宗教和順、發展民族經濟、維護民族團結、繁榮民族文化提升民族素質等多個方面。

（3）部門整體收支情況

1.2019年決算收入1,429,181.63元，其中財政撥款收入1,429,181.63元(其中：預算財政撥款收入1,429,181.63元，占總收入100%。政府性基金預算財政撥款0.00元，占總收入0%；其他收入0.00元，占總收入0%.

2.2019年決算支出1,429,181.63元，基本支出985,367.33元，占總支出68.95%；項目支出443,814.30元，占總支出31.05%。（其中：財政撥款支出1,429,181.63元，占總支出100%；政府性基金預算財政撥款0.00元, 占總支出0%；資本性支出0.00元，占總支出0%。）年末結轉和結余0.00元。

（4）部門預算管理制度建設情況

2019年以來，對照目前縣財政局下發的有關內部控制制度建設的相關要求，縣民宗局認真梳理了所有的內部管理制度，先后修訂完善了《龍陵縣民宗局預算管理制度》、《龍陵縣民宗局收支業務管理制度》、《龍陵縣民宗局財務人員崗位職責制度》、《龍陵縣民宗局物資采購管理制度》、《龍陵縣民宗局固定資產管理制度》。明確了預算管理、財務管理、內控管理、節支管理、績效管理等事項。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過實施項目績效評價，落實項目績效指標完成情況，及時發現項目實施中存在的問題，評判項目立項決策是否正確、項目執行是否高效、項目產出是否達標、項目效果是否明顯，同時促進部門績效管理，為政府提供財政支出績效信息，為下一年度預算安排提供參考依據，促進財政資金分配和使用更加科學有效，提高財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

具體詳見附表GK11部門整體支出績效自評表。

（3）自評組織過程

1.前期準備。成立組織領導機構。召開專題會議，明確分工，提出要求，組織相關人員進行培訓，對部門績效考評辦法進行學習，把握績效自評標準和要求。對列入自評的項目進行梳理。

2.組織實施。收集整理相關文件資料和依據。協調分工負責科室人員對項目執行情況進行填報。撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求在預算管理系統內進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

1.部門整體支出績效目標設定情況?？h民宗局依據職能職責設立2019年度部門整體支出績效目標。績效目標包括職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等具體細化分解的定性及定量績效指標內容。縣民宗局部門整體支出績效指標設立完整準確，已具體細化。2.預算配置情況。部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密，預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行，基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整；項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節約，反對浪費，基本支出及時、足額。

（2）過程情況分析

1.預算執行情況。部門本年度完成了預算數，且在時間節點內完成了支付進度，無結轉結余。

2.預算管理情況。部門為加強預算管理、規范財務行為，已制定相關預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等；基礎數據信息和會計信息資料真實；嚴格按照縣財政局規定的時間、內容公開預決算信息。

3.資產管理情況。部門為加強資產管理、規范資產管理行為已制定了相關資產管理制度，且資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，故資產管理安全性較高。

（3）產出情況分析

2019年龍陵縣民宗局在縣委、縣政府的正確領導下，在省民族宗教委和市民宗局的指導下，深入貫徹落實習近平總書記關于民族宗教工作系列重要論述和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞促進少數民族和民族地區經濟社會全面發展、促進宗教和諧穩定這兩條工作主線，以建設民族團結進步示范區為統領，以民族地區實現如期脫貧和同步小康為目標，加快少數民族和民族地區跨越發展，著力提高民族宗教工作法治化水平，著力解決民族宗教領域突出問題，為促進全市民族團結、宗教和睦、社會和諧作出積極貢獻。

（4）效果情況分析

2019年龍陵縣民宗局在縣委、縣政府的正確領導下，在省民族宗教委和市民宗局的指導下，深入貫徹落實習近平總書記關于民族宗教工作系列重要論述和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞促進少數民族和民族地區經濟社會全面發展、促進宗教和諧穩定這兩條工作主線，以建設民族團結進步示范區為統領，以民族地區實現如期脫貧和同步小康為目標，加快少數民族和民族地區跨越發展，著力提高民族宗教工作法治化水平，著力解決民族宗教領域突出問題，為促進全市民族團結、宗教和睦、社會和諧作出積極貢獻。

4. 存在的問題和整改情況

存在的問題：（1）民族地區跨越發展任務艱巨。邊境地區、少數民族地區基礎設施建設和產業發展總體滯后，人民群眾發展需求與國家政策扶持之間的供需矛盾仍然突出。（2）項目績效依據不夠充分，量化指標細化不夠，有結轉結余控制不夠好的情況，如邊民保險費和特少民族保費支出有結余。（3）績效評價制度建設方面還有所欠缺，可操作性有待于增強，成果應用和信息公開方面有待加強。

整改情況：全面推進民族宗教資金預算支出績效管理。以績效評價為手段、結果運用為導向，確?？冃Ч芾韺γ褡遄诮填I域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預算績效管理的思想認識，根據要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經費開支管理辦法，加強評價結果的運用。

5. 績效自評結果應用

財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

績效評價結果作為下年安排縣民宗局部門整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考。

（二）利用績效評價結果，促進局機關增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

6. 主要經驗及做法

（一）加強領導、確保資金安全

單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于大筆支出的事項均通過局班子會議研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

（二）厲行節約、嚴控行政成本

結合扶貧工作的開展，組織認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

7. 其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見（附表09-附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣民族宗教事務局

2020年9月16日

監督索引號53052300130801111