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龍陵縣民族宗教事務局部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣民族宗教事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民族宗教事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣民族宗教事務局是加強監測和分析民族關系、調處涉用民族的熱點、難點問題和突發性、群體性矛盾糾紛、協調推動有關部門履行民族工作、加強對民族法律法規、民族政策和少數民族發展相關規劃貫徹執行的督促檢查、加強對民族宗教的事務管理、加強宗教后備人才培養的職責。

民宗局的主要工作職責：（1）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調查研究，提出有關民族宗教工作的政策建議。（2）承擔履行民族工作相關職責，促進黨和國家民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的貫徹落實。（3）起草民族宗教法規草案，擬訂相關民族宗教政策，負責監督檢查落實情況，保障少數民族和信教群眾的合法權益。（4）提出協調民族關系的工作建議，協調處理民族關系中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定工作，維護邊疆團結安寧，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展。（5）組織制訂少數民族事業等專項規劃，監督檢查規劃實施情況，參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃，促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，提出民族教育改革發展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。（6）研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題并提出特殊政策建議，協調配合有關部門促進少數民族和民族地區加快發展，參與協調民族地區科技發展、對口幫扶和經濟技術合作等有關工作。（7）參與擬訂少數民族干部和人才隊伍建設規劃，協助有關部門做好少數民族干部和人才的培養教育及推薦使用工作。（8）承擔民族法律法規、民族政策和民族基本知識宣傳教育工作的責任，承擔縣人民政府民族團結進步表彰活動。（9）負責組織協調民族工作領域有關對外交流與合作;參與涉及民族事務的對外宣傳工作;組織接待少數民族重要學習、參觀考察等事宜;做好少數民族代表人士生活、學習等各項管理工作。（10）依法履行宗教事務管理職責，指導、監督宗教團體在憲法、法規和政策規定的范圍內開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩定。(11)依法保護公民宗教信仰自由和正常的教務活動，維護宗教界的合法權益。保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。(12)組織、指導宗教政策和宗教法治的宣傳教育工作;推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線，促進宗教關系和諧。(13)指導宗教團體依法開依章開展工作，支持宗教團體加強自身建設，幫助宗教團體辦好宗教培訓，培養宗教教職人員和后備人才。(14)負責了解掌握周邊國家、地區的宗教情況，抵御境外利用宗教進行的滲透活動。組織指導有關部門、宗教界對外及港澳臺的宗教交往活動。

（二）2018年度重點工作任務介紹

在2018年的工作中，我局將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，嚴格按照縣委縣政府及市民宗局的整體工作部署，認真貫徹落實各項會議精神，以民族宗教團結穩定和全縣“脫貧攻堅”為工作重點，強化措施，加大力度，積極開展好民族宗教工作，為全縣全面建成小康社會作出更大的貢獻。

（一）強化引導，加大宣傳培訓力度。 一是以“民族團結宣傳月”和“宗教政策法規宣傳月”為載體，建立起長期有效的民族宗教政策法規宣傳機制，大力宣傳民族宗教政策和國家相關法規，大力開展培訓教育工作，不斷提高宗教人士的政策法治觀念，重點對農村基層干部、宗教活動場所負責人進行培訓，切實做到黨的民族宗教政策法規深入人心，家喻戶曉。2018年組織培訓1期民族宗教界人士及民族宗教干部《宗教事務條例》培訓。二是努力營造全社會共同重視民族宗教工作的思想氛圍。加大與民族宗教界上層人士的溝通聯系，積極發揮其作用，通過標語、刊物報紙、圖片、走訪座談等各形式，加大對民族宗教工作的宣傳力度，使各級黨員干部群眾充分認識“民族宗教無小事”的重要性，站在講政治的高度來重視民宗工作，做好民宗工作。2018年繼續深入開展示范區創建“六進”（進機關、進學校、進村、進社區、進企業、進宗教活動場所）活動。

（二）強化措施，扎實做好宗教管理工作。一是進一步深入開展以“規范”為主題和諧宗教活動場所創建活動。在扎實開展好以“規范”為主題和諧宗教活動場所的同時，進一步開展好宗教活動場所財務監管工作。二是加大安全知識宣傳和培訓，對宗教活動場所的安全排查不可松懈，要將安全隱患扼殺在搖籃里，確保宗教活動安全有序的開展。三是深入開展基督教私設聚會點專項整治工作。根據全國、全省、全市宗教工作會議精神及云南省基督教專項治理工作會議安排部署，針對我縣基督教私設聚會點問題，認真做好基督教私設聚會點清理工作，有效打擊利用基督教進行的違法活動及境外滲透活動，維護基督教領域和諧穩定。四是定期對宗教違法現象清理整頓。加大宗教執法力度，不斷規范宗教活動。與統戰、公安、610辦等部門形成長效聯合檢查機制，對各宗教活動場所形成常態管理，定期互通信息，及時發現和制止非法宗教活動行為，嚴厲打擊邪教組織，凈化宗教環境，切實維護宗教界的合法權益，確保宗教界的穩定。2018年牽頭組織開展宗教活動場所綜合執法檢查1次。

（三）強化政策落實，切實促進少數民族穩定發展。一是健全和完善民族村民族團結促進會和民族事務糾紛調解機制，定期開展民族之間的各種聯誼活動，增進民族感情，不斷促進全縣民族團結進步、和諧穩定。二是加大對民族團結示范區項目建設的指導和督促力度，確保民宗團結示范項目順利建設竣工，研究出臺《龍陵縣建設民族團結進步示范區規劃（2016-2020年）》，牽頭組織相關部門對2017年建設項目檢查驗收，2018年爭取實施龍山鎮、木城鄉、平達等5個示范區項目建設，龍山鎮等2個民族文化項目建設，木城鄉2個民族產業互助資金項目，共爭取上級補助資金1090萬元。三是大力發展少數民族經濟、重點加強對民族村基礎設施建設、民品企業、少數民族骨干企業加大幫扶力度。進一步健全完善《少數民族項目幫扶項目庫》，積極爭取上級優惠政策，加大對少數民族村基礎設施投入，推動少數民族經濟更好更快發展。四是組織協調沿邊鄉鎮及相關部門對《第二輪興邊富民工程改善沿邊群眾生產生活條件三年行動方案》完善，2018年爭取沿邊項目資金補助500萬元，并啟動實施。五是扎實做好脫貧攻堅各項工作。認真落實精準扶貧相關政策，扎實抓好少數民族地區和群眾脫貧攻堅工作，繼續做好民宗局脫貧攻堅“掛包幫、轉走訪”工作，真正做到不脫貧不脫鉤，力爭掛鉤村2018年實現脫貧目標。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣民族宗教事務局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。龍陵縣民宗局內設辦公室、經濟股和宗教股三個科室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，2018年3月退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計2,009,892.64元。其中：財政撥款收入2,009,892.64元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少270711.04元，減少11.87%，主要原因是本年財政撥款收入減少，民族工作專項資金及其他民族事務支出減少。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,886,429.64元。其中：基本支出1,046,979.64元，占總支出的55.50%；項目支出839,450.00元，占總支出的44.50%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少492244.04元，減少20.69%，原因是本年民族工作專項資金及其他民族事務支出減少。其中：本年基本支出人員經費支出916418.00元，日常公用經費支出130561.64元，項目支出839450.00元。本年人員減少工資減少，各鄉鎮民族文化建設支出減少,年末結轉結余126270.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,046,979.64元。與上年對比減少761694.04元，減少42.11%，主要原因:

1.人員經費916418.00元，比去年人員工資支出減少274029.04元。

2.日常辦公經費等支出130561.64元，比去年日常辦公費減少487665.00元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣民族宗教事務局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出839,450.00元。與上年對比增加269450.00元，增長47.27%，主要原因項目支出民族工作專項資金增加269450.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,886,429.64元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少492244.04元，減少20.69%，主要原因是本年人員工資減少，各鄉鎮民族文化建設支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,781,809.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.45%。主要用于民族事務支出，其中：工資福利支出860904.00元，商品和服務支出580011.64元，對個人和家庭的補助55514.00元。用于資本性支出390000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出104,620.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于歸口管理的行政單位離退休2130.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出102490.4元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為115000.00元，支出決算為39,314.40元，完成預算的34.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為26,480.00元，完成預算的132.4%；公務接待費支出決算為12,834.40元，完成預算的13.51%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2018年龍陵縣民宗局按“八項紀律”規定，執行厲行節約政策，未使用預算資金75685.60元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少-74,091.20元，下降-65.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加13,002.40元，增長96.47%；公務接待費支出決算減少-87,093.60元，下降-87.16%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2018年龍陵縣民宗局按“八項紀律”規定，執行厲行節約政策。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出26,480.00元，占67.35%；公務接待費支出12,834.40元，占32.65%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出26,480.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出26,480.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展民族宗教事務相關工作下鄉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12,834.40元。其中：

國內接待費支出12,834.40元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民宗局開展民族宗教事務相關工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民族宗教事務局部門2018年機關運行經費支出130,561.64元，與上年對比減少487665.00元，減少78.88%，主要原因為：

（1）印刷費0元，比去年減少4500.00元；

（2）公務接待費12344.4元，比去年減少4101.00元

（3）郵電費226.7元，比去年增加8.7元

（4）差旅費10434元比去年減少8107.4元

（5）工會經費11436.24元，比去年增加369.6元

（6）公務用車運行維護費22640元，比去年增加17130.00元。

（7）其他交通費54300.00元，比去年增30050.00元。

（8）其他商品和服務支出0元，比去年減少513910.00元

（9）宗教工作專項其他商品和服務支出0元，比去年減少40000.00元

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）印刷費0元

（2）公務接待費12344.4元

（3）郵電費226.7元

（4）差旅費10434.00元

（5）工會經費11436.24元

（6）公務用車運行維護費22640.00元

（7）其他交通費54300元

（8）其他民族事務其他商品和服務支出0元

（9）宗教工作專項其他商品和服務支出0元

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣民族宗教事務局部門資產總額560,118.00元，其中，流動資產126,270.00元，固定資產433,848.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少-156,651.18元，其中;流動資產減少-79,971.18元，固定資產減少-76,680.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產17項，賬面原值76680.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4844.7元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出4844.7元;支持中小企業等政府采購政策的落實情況：2018年度縣民宗局無授予小微企業合同

四、部門績效自評情況

詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣民族宗教事務局

2019年9月12日