監(jiān)督索引號53052300130801000

第一部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣民族宗教事務(wù)局是加強(qiáng)監(jiān)測和分析民族關(guān)系、調(diào)處涉用民族的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛、協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作、加強(qiáng)對民族法律法規(guī)、民族政策和少數(shù)民族發(fā)展相關(guān)規(guī)劃貫徹執(zhí)行的督促檢查、加強(qiáng)對民族宗教的事務(wù)管理、加強(qiáng)宗教后備人才培養(yǎng)的職責(zé)。

民宗局的主要工作職責(zé)：（1）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。（2）承擔(dān)履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。（3）起草民族宗教法規(guī)草案，擬訂相關(guān)民族宗教政策，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。（4）提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護(hù)邊疆團(tuán)結(jié)安寧，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。（5）組織制訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價(jià)監(jiān)測體系，提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。（6）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。（7）參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。（8）承擔(dān)民族法律法規(guī)、民族政策和民族基本知識宣傳教育工作的責(zé)任，承擔(dān)縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動。（9）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作;參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作;組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜;做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。（10）依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，維護(hù)社會穩(wěn)定。(11)依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的教務(wù)活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益。保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。(12)組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法治的宣傳教育工作;推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。(13)指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法開依章開展工作，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，幫助宗教團(tuán)體辦好宗教培訓(xùn)，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。(14)負(fù)責(zé)了解掌握周邊國家、地區(qū)的宗教情況，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動。組織指導(dǎo)有關(guān)部門、宗教界對外及港澳臺的宗教交往活動。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省、市民宗部門的具體指導(dǎo)下，我局緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中四中五中六中全會及省、市民族工作會議精神，以加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn)，以維護(hù)宗教領(lǐng)域穩(wěn)定為難點(diǎn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新、真抓實(shí)干，取得以下成效：

1.統(tǒng)一思想，切實(shí)提高認(rèn)識。高度重視民族宗教工作，始終把民族宗教工作作為重點(diǎn)，不斷促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、宗教和諧穩(wěn)定。一是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話及省、市民族宗教工作會議精神、縣委十三屆二次全會精神，把思想認(rèn)識統(tǒng)一到縣委縣政府的決策部署上來，把行動凝聚到抓具體工作的落實(shí)中來；二是認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會民族宗教相關(guān)政策法規(guī)及理論知識，提高理論水平和業(yè)務(wù)能力，切實(shí)增強(qiáng)做好民族宗教工作的主動性和自覺性，不斷改進(jìn)工作方法和思路，提升工作質(zhì)量和水平，推動全縣民族宗教各項(xiàng)工作再上新臺階。

2.完善制度，推動各項(xiàng)工作貫徹落實(shí)。健全完善了民族宗教工作聯(lián)席會議制度、重大事宜請示匯報(bào)制度、考核表彰制度、信息管理制度、聯(lián)系服務(wù)制度及矛盾糾紛排查化解機(jī)制、突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制等一系列確保民族宗教工作有序開展的工作制度和長效機(jī)制，進(jìn)一步保證了我縣民族宗教工作的順利開展。

3.推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真抓好項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善民族地區(qū)生產(chǎn)生活條件，進(jìn)一步夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作基礎(chǔ)。

4.加強(qiáng)制度建設(shè)，依法管理宗教事務(wù)。狠抓制度落實(shí)。指導(dǎo)幫助各宗教活動場所建立健全了學(xué)習(xí)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)公開、民主管理、治安消防、文物保護(hù)等各項(xiàng)規(guī)章制度。督促各個宗教活動場所開設(shè)了對公賬戶，實(shí)現(xiàn)了宗教管理的制度化、法治化、科學(xué)化。

5.強(qiáng)化宣傳，提高各民族團(tuán)結(jié)意識和法治意識。成立創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了創(chuàng)建工作方案，狠抓宣傳發(fā)動，深入鄉(xiāng)、村層層簽訂宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任狀和創(chuàng)建平安和諧寺觀教堂(點(diǎn))目標(biāo)責(zé)任書，并定期開展督促指導(dǎo)，制定考評辦法及考核細(xì)則，對全區(qū)宗教活動場所開展“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建工作進(jìn)行評比，營造比、學(xué)、趕、超，爭當(dāng)先進(jìn)的濃厚氛圍。

6.加強(qiáng)安全檢查，促進(jìn)民族地區(qū)和諧發(fā)展。狠抓排查安全生產(chǎn)和食品安全及矛盾糾紛調(diào)處工作，做到早排查、早介入、早調(diào)解。

7.轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)和“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。主動與所掛鉤聯(lián)系的鄉(xiāng)村聯(lián)系，自覺在地方黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部署下開展工作，建立上下聯(lián)動，合力攻堅(jiān)的精準(zhǔn)扶貧工作新格局，極為掛鉤鄉(xiāng)、村及貧困戶申報(bào)項(xiàng)目，爭取資金，拓寬增收致富渠道。真正做到真扶貧，見成效，促發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣民族宗教事務(wù)局2017年度部門決算編報(bào)的獨(dú)立核算單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。龍陵縣民宗局內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)股和宗教股三個科室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2017年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2017年度收入合計(jì)2,280,603.68元。其中：財(cái)政撥款收入2,280,603.68元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1,036,659.33元，減少31.25%。主要原因是縣民宗局其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入比去年減少1500000.00元，民族宗教事務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)收入增加463340.67元

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2017年度支出合計(jì)2,378,673.68元。其中：基本支出1,808,673.68元，占總支出的76.04%；項(xiàng)目支出570,000元，占總支出的23.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減879,969.33元，減27%。主要原因是縣民宗局其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出比去年減少1500000.00元，民族宗教事務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加620030.67元

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,808,673.68元。與上年對比增加1179810.67元，增27%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員工資福利支出1190447.04元，比去年新增基本支出人員工資支出599016.59元；

2.日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出618226.64元，比去年新增日常辦公費(fèi)等580794.08元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的65.82%，人均170063.86元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.18% ，人均61822.66元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出570,000元。與上年對比減少2,059,780元，減78.33%，主要原因?yàn)?

1.2016年實(shí)施的農(nóng)林水其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)，減少1500000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為0%；

2.2016年宗教工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，減少110000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為0%

3.2016年其他民族事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，減少449780.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為0%

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,378,673.68元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少879,969.33元，減27%，主要原因是縣民宗局人員經(jīng)費(fèi)支出1190447.04元，比去年新增基本支出人員工資支出599016.59元，

日常公用經(jīng)費(fèi)支出618226.64元，比去年新增辦公費(fèi)等580794.08元，實(shí)施的農(nóng)林水其他農(nóng)業(yè)2016年民族宗教專項(xiàng)資金減少支出1500000.00元，2017年不實(shí)施該項(xiàng)目。2017年基本支出結(jié)余4830.00元

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,269,574.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.41%。主要用于民族事務(wù)支出元，其中：工資福利支出947188.04元，商品和服務(wù)支出1148226.64元，對個人和家庭的補(bǔ)助91260.00元。用于宗教事務(wù)支出82900.00元，其中：商品和服務(wù)支出40000.00元，對個人和家庭的補(bǔ)助42900.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出109,099元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。主要用于歸口管理的行政單位離退休對個人和家庭的生活補(bǔ)助2740.00元， 用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資福利支出106359.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為210,000元，支出決算為113,405.6元，完成預(yù)算的54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,477.6元，完成預(yù)算的12.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為99,928元，完成預(yù)算的99.93%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2017年龍陵縣民宗局按“八項(xiàng)紀(jì)律”規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約政策，未使用預(yù)算資金96594.40元。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少109,549.4元，下降49.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少91,421.78元，下降87.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18,127.62元，下降15.36%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）2017年龍陵縣民宗局公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少91400.00元，因2016年縣民宗局在公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)發(fā)生業(yè)務(wù)支出含差旅費(fèi)等其他費(fèi)用,所以造成公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增大，2017年縣民宗局公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)實(shí)際支出13477.60元

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出決算比去年減少80元，原因?yàn)?017年龍陵縣民宗局按“八項(xiàng)紀(jì)律”規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,477.6元，占11.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出99,928元，占88.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,477.6元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13,477.6元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展民族宗教事務(wù)相關(guān)工作下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出99,928元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出99,928元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展民族宗教事務(wù)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出618,226.64元，與上年對比增加580,794.08元，增長1,551.57%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）印刷費(fèi)4500.00元，比去年增4500.00元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)16445.40元，比去年增16445.40元

（3）郵電費(fèi)218.00元，比去年增218.00元

（4）差旅費(fèi)2326.60元，比去年增2326.60元

（5）工會經(jīng)費(fèi)11066.64元，比去年減3034.08元

（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5510.00元，比去年減2290.00元

（7）其他交通費(fèi)24250.00元，比去年增24250.00元

（8）其他商品和服務(wù)支出513910.00元，比去年增513910.00元

（9）宗教工作專項(xiàng)其他商品和服務(wù)支出40000.00元，比去年增40000.00元

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）印刷費(fèi)4500.00元

（2）公務(wù)接待費(fèi)16445.40元

（3）郵電費(fèi)218.00元

（4）差旅費(fèi)2326.60元

（5）工會經(jīng)費(fèi)11066.64元

（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5510.00元

（7）其他交通費(fèi)24250.00元

（8）其他民族事務(wù)其他商品和服務(wù)支出513910.00元

（9）宗教工作專項(xiàng)其他商品和服務(wù)支出40000.00元

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門資產(chǎn)總額716,769.18元，其中，流動資產(chǎn)206,241.18元，固定資產(chǎn)510,528元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少172,318.14元，其中;流動資產(chǎn)減少199,568.14元，固定資產(chǎn)增加減少27,250元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計(jì)27,352.38元，其中：貨物采購支出22,300元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出5,052.38元。主要用于：民族專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出辦公室采購設(shè)備22300.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)車輛保險(xiǎn)5052.38元

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況：2017年度縣民宗局無授予小微企業(yè)合同

(四)績效自評信息情況

一、項(xiàng)目績效指標(biāo)完成分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃建設(shè)22個民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)項(xiàng)目，指標(biāo)值（項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況）完成22民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)項(xiàng)目。

2. 效果指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)群眾滿意度，指標(biāo)值（項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況）90%以上。

3. 效率指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收的及時性，指標(biāo)值（項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況），及時驗(yàn)收。

二、項(xiàng)目效率性分析

1. 完成的及時性

項(xiàng)目在規(guī)定的時間內(nèi)完成，資金專款專用，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2. 驗(yàn)收的有效性

項(xiàng)目實(shí)施單位在項(xiàng)目完成后及時組織初驗(yàn)并報(bào)請縣級驗(yàn)收，縣民宗局在2017年底對項(xiàng)目進(jìn)行督查驗(yàn)收，2018年3月，省民宗委聘請第三方對示范點(diǎn)目工作開展情況進(jìn)行了績效評價(jià)。經(jīng)過績效評價(jià)，對工作實(shí)際效果進(jìn)行評估，基本上完成了項(xiàng)目規(guī)劃既定工作目標(biāo)，縣級、鄉(xiāng)級初驗(yàn)通過。

三、.部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

1.項(xiàng)目績效是否促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

項(xiàng)目績效確定了工作目標(biāo)和重點(diǎn)，有利于部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2. 項(xiàng)目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性

項(xiàng)目符合縣委、縣政府確定的工作目標(biāo)，與單位年度的績效和規(guī)劃相符。

3. 項(xiàng)目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況

縣民宗局依照“十三五”規(guī)劃對民族宗教工作的總要求做好民族宗教工作，以促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)發(fā)展、宗教和諧為主題，以提高民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平為主線，全面貫徹黨的民族宗教工作基本方針，項(xiàng)目的實(shí)施，保持了民族團(tuán)結(jié)發(fā)展、宗教和諧穩(wěn)定、充分發(fā)揮了民族宗教在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面的積極作用，促進(jìn)了全縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)建設(shè)。

四、自評結(jié)論

績效評價(jià)組通過對維護(hù)民族團(tuán)結(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金落實(shí)情況、業(yè)務(wù)管理情況、財(cái)務(wù)管理情況、項(xiàng)目產(chǎn)出情況、項(xiàng)目效益情況、社會公眾或服務(wù)對象滿意度情況7個方面指標(biāo)進(jìn)行績效考核，最終21個項(xiàng)目自評得分平均為92.6分

五、政府債券項(xiàng)目

無。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指縣民宗局行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣民宗局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣民族宗教事務(wù)局

2018年9月14日