目錄：

第一部分龍陵縣民宗局單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 政府采購決算執(zhí)行情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民宗局概況

一、主要職能

（一）主要職能。

1．主要職能：龍陵縣民族宗教事務(wù)管理局是縣人民政府主管全縣民族宗教事務(wù)工作的職能部門。

2．機(jī)構(gòu)情況：內(nèi)設(shè)三個科室，單位定編人數(shù)6人，其中：行政編制5人，工勤人員1人。當(dāng)年變動情況及原因：當(dāng)年較上年編制數(shù)減少1人，主要原因為龍陵縣民宗局與統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)構(gòu)合并，但財務(wù)依然獨立核算，核定民宗局的編制減少了1人。

3．人員情況，當(dāng)年在職人員無變化，退休人員減少1人，主要原因是轉(zhuǎn)入社保核算。

（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

2016年，一年以來,在縣財政局的支持、指導(dǎo)和幫助下，加之我局領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作的重視和財務(wù)人員的努力，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》，按財政部門的要求積極的完成各項財務(wù)工作，始終把握量入為出的原則，使單位經(jīng)費得以合理利用，努力提高資金的使用效益，確保了單位正常運轉(zhuǎn)，使各項工作得以順利開展，圓滿的完成縣委、縣政府及主管部門下達(dá)的各項行政任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制7人，其中：行政編制7人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。(注：2016年1-11月我局有1人退休人員在我局發(fā)退休金，2016年12月轉(zhuǎn)由社保部門發(fā)，所以決算人數(shù)為0)。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年，公共預(yù)算財政撥款331.73萬元，較上年撥款186.8萬元增144.91萬元，增77.57%。其中：行政運行經(jīng)費56.58萬元;民族工作專項經(jīng)費43.5萬元;其他民族事務(wù)經(jīng)費67.17萬元;宗教工作專項經(jīng)費4萬元;社會保障支出4.9萬元；其他農(nóng)林水支出150萬元。

調(diào)整原因說明：本年度財政撥款收入較上年度增加77.57%，主要原因是農(nóng)財股下達(dá)了150萬元的其他農(nóng)林水支出。

二、支出決算情況說明

2016年，總支出共325.87萬元，較上年實際支出246.4萬元增支79.47萬元，增33.2%。其中：基本支出62.9萬元較上年72.7萬元減9.8萬元，減少15.6%，減少的原因是2015年度基本支出含有一部分項目支出（無實質(zhì)性的項目支出數(shù)據(jù)）占全年總支出的29.5%；項目支出262.99萬元，較上年173.6萬元增89.39萬元。增51.5%，主要原因是農(nóng)業(yè)股轉(zhuǎn)入150萬元。各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

（一）基本支出情況

2016年用于保障龍陵縣民宗局機(jī)關(guān)、基本支出62.9萬元較上年72.7萬元減9.8萬元，減少15.6%，減少的原因是2015年度基本支出含有一部分項目支出（無實質(zhì)性的項目支出數(shù)據(jù)）占全年總支出的29.5%。

（二）項目支出情況

2016年用于保障民宗局機(jī)構(gòu)、項目支出262.99萬元，較上年173.6萬元增89.39萬元。增51.5%，主要原因是農(nóng)業(yè)股轉(zhuǎn)入150萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民宗局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出325.87萬元,占本年支出合計的100%。總支出共325.87萬元，較上年實際支出246.4萬元增支79.47萬元，增33.2%。其中：基本支出62.9萬元較上年72.7萬元減9.8萬元，減少15.6%，減少的原因是2015年度基本支出含有一部分項目支出（無實質(zhì)性的項目支出數(shù)據(jù)）占全年總支出的29.5%；項目支出262.99萬元，較上年173.6萬元增89.39萬元。增51.5%，主要原因是農(nóng)業(yè)股轉(zhuǎn)入150萬元。各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出169.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52%。主要用于：一是行政運行管理的人員經(jīng)費支出56.58萬元；二是民族工作專項支出43.5萬元；三是其他民族專項支出54.5萬元；四是宗教事務(wù)支出15.1萬元。

2．社會保障和就業(yè)（類）支出6.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于退休人員2016年1-11月工資4.71萬元，退休人員公用經(jīng)費0.04萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.44萬元。

3．農(nóng)林水（類）支出150萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46%。主要用于農(nóng)村貧困監(jiān)測統(tǒng)計工作。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民宗局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為22萬元，“三公”經(jīng)費支出情況：2016年三公經(jīng)費支出22.3萬元。較上增8.45萬元。增加的原因主要是統(tǒng)戰(zhàn)部與民宗局合并后保留一輛公務(wù)車在民宗局，所以車輛運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.5萬元，占47%；公務(wù)接待費支出11.8萬元，占53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.5萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出10.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障2016年日常民族宗教事務(wù)活動開展及民族扶貧資金項目的檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11.8元。其中：

國內(nèi)接待費支出11.8萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級主管部門人員、鄉(xiāng)村人員所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣民宗局2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出56.58萬元，較2015年44.04萬元增加12.54萬元，主要是：2016年人員經(jīng)費比2015年增加。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 政府采購決算執(zhí)行情況說明

2016年部門政府采購預(yù)算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

第五部分 名詞解釋

民宗局情況說明里沒有涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣民族宗教事務(wù)局

2017年9月22日