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龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，貫徹落實(shí)黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規(guī)及縣委縣政府的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問(wèn)題。

2、依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，監(jiān)督指導(dǎo)地方黨委政府履行民族宗教工作主體責(zé)任，協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)民族宗教系統(tǒng)依法行政，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

3、落實(shí)上級(jí)安排部署的促進(jìn)少數(shù)民族和民族地方發(fā)展的項(xiàng)目。鞏固提升現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，幫助解決少數(shù)民族和民族地區(qū)發(fā)展中存在的短板弱項(xiàng)。促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民族宗教綜合股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、深入開(kāi)展黨的二十大學(xué)習(xí)宣傳教育

一是圍繞縣委縣人民政府及市委統(tǒng)戰(zhàn)部市民宗局統(tǒng)一安排部署，開(kāi)展“黨的二十大學(xué)習(xí)宣傳”活動(dòng)，把黨的二十大精神走進(jìn)邊境民族村寨、宗教活動(dòng)場(chǎng)所。二是建立完善學(xué)習(xí)制度，通過(guò)學(xué)習(xí)交流，提升干部職工用歷史唯物主義看待問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。三是引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)黨性觀念，激發(fā)工作熱情，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

2、鑄牢中華民族共同體意識(shí)。緊扣“中華民族一家親，同心共筑中國(guó)夢(mèng)”總目標(biāo)，引導(dǎo)各族群眾牢固樹(shù)立“三個(gè)離不開(kāi)”，夯實(shí)“五個(gè)認(rèn)同”的思想根基。實(shí)施中華民族視覺(jué)形象工程，大力挖掘突出各民族共享的中華文化符號(hào)，實(shí)施少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護(hù)傳承工程、少數(shù)民族文化精品工程，促進(jìn)民族文化創(chuàng)新發(fā)展。

3、全面深入持久開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。健全民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作機(jī)制，深化落實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“9+N進(jìn)”措施，扎實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”，提升創(chuàng)建水平。完善促進(jìn)各民族交往交流交融的體制機(jī)制，加強(qiáng)城市少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)管理，為各族群眾共居共學(xué)共事共樂(lè)創(chuàng)造條件。加大國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及力度，促進(jìn)各民族語(yǔ)言互通、心靈相通。加強(qiáng)民族事務(wù)管理，依法保障各民族合法權(quán)益，進(jìn)一步鞏固和拓展民族和睦相處、和衷共濟(jì)、和諧發(fā)展的社會(huì)主義民族關(guān)系，各族群眾的獲得感安全感幸福感持續(xù)增強(qiáng)。

4、支持邊境民族地區(qū)加快發(fā)展。把民族地區(qū)、邊境地區(qū)發(fā)展放到更加重要位置，深入推進(jìn)興邊富民行動(dòng)，實(shí)施“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶”示范創(chuàng)建工程，支持民族地區(qū)、高寒山區(qū)和人口較少民族加快發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)《龍陵縣加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提前謀劃項(xiàng)目，主動(dòng)向上級(jí)民宗部門做好對(duì)接匯報(bào)，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目支持龍陵，著力促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，鞏固好脫貧成果。

5、依法依規(guī)抓好宗教事務(wù)管理。建立宗教管理工作常態(tài)化，定期召開(kāi)民族宗教工作領(lǐng)域聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)有效化解處置新矛盾、新問(wèn)題。加強(qiáng)協(xié)調(diào)，發(fā)揮各職能部門和宗教團(tuán)體的優(yōu)勢(shì)和作用，持續(xù)鞏固全縣宗教和諧穩(wěn)定的良好局面。加強(qiáng)對(duì)基層宗教干部（兼職）、宗教界人士和宗教教職人員開(kāi)展宗教政策法規(guī)培訓(xùn)，不斷提高政策法規(guī)水平和綜合能力素質(zhì)，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧和順。加強(qiáng)宗教活動(dòng)場(chǎng)所監(jiān)管，適時(shí)開(kāi)展排查檢查，主動(dòng)防范基督教境外滲透，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全。

6、努力完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。圍繞縣委、縣政府中心工作，抓好鄉(xiāng)村振興、禁毒、安全、維穩(wěn)等各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,404,838.80元，其中：一般公共預(yù)算1,281,318.80元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120,000.00元，上年非財(cái)政撥款結(jié)余3,520.00元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少26,067.51元，同比下降1.82%，主要原因是行政人員基本工資、保險(xiǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,401,318.80元，其中：本年收入1,281,318.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入120,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,281,318.80元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加22,547.51元，同比下降1.58%，主要原因是基本工資、保險(xiǎn)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,404,838.80元。財(cái)政撥款安排支出1,401,318.80 元，其中：基本支出891,318.80元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加5,873.7元，同比上升0.66%，主要是行政人員津貼補(bǔ)貼增加；項(xiàng)目支出510,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加120,000.00元，同比上升30.77%，主要原因是上年省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012301一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運(yùn)行支出692,333.92元，主要用于單位人員工資支出和單位日常支出；

2012304一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-民族工作專項(xiàng)支出435,000.00元，主要用于項(xiàng)目支出、政府購(gòu)買服務(wù)人員工資支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出2,400.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80,513.28元，主要用于行政人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2,130元，主要用于行政人員死亡撫恤支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出38,977.70元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28,018.08元，主要用于行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,945.82元，主要用于行政人員工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2139999農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出120,000.00元，主要用于單位其他農(nóng)林水支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,520.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)3,520.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21,770.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,770.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

主要原因：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，故無(wú)此費(fèi)用預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為20次，共計(jì)接待約為200人次。

主要原因：嚴(yán)格實(shí)行厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

主要原因：嚴(yán)格實(shí)行厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣民族宗教事務(wù)局申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2023年龍陵縣民族宗教事務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

項(xiàng)目一：縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助專項(xiàng)資金

績(jī)效目標(biāo)：縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金建設(shè)項(xiàng)目，是支持做好我縣民族地區(qū)在政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)方面的重大活動(dòng)和特殊困難項(xiàng)目、開(kāi)展民族地區(qū)慰問(wèn)、少數(shù)民族和民族工作中特殊活動(dòng)的開(kāi)展、民族文化交流活動(dòng)、改善少數(shù)民族基本生活條件、少數(shù)民族干部培訓(xùn)以及開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建等項(xiàng)目主要經(jīng)費(fèi)來(lái)源，是促進(jìn)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)和諧發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)保障。該項(xiàng)目建設(shè)有穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施有規(guī)范的實(shí)施方案，資金管理制度健全，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)促進(jìn)各民族團(tuán)結(jié)和諧發(fā)展意義重大，項(xiàng)目實(shí)施重要且可行。

資金安排情況：縣財(cái)政下達(dá)縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助專項(xiàng)資金150,000.00元。

項(xiàng)目二：縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金

績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)全面深入持久開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，促進(jìn)黨的民族政策以及黨中央、省、市委關(guān)于民族工作的決策部署全面貫徹落實(shí)，少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；推動(dòng)實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)、中國(guó)特色解決民族問(wèn)題正確道路和黨的民族理論政策更加深入人心，各族群眾的道理自信、理論自信、制度自信、文化自信更加堅(jiān)定；民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步價(jià)值理念廣泛弘揚(yáng)，中華民族共同體意識(shí)不斷鑄牢；依法治理民族事務(wù)能力顯著提高，各民族和睦相處、和衷共濟(jì)、和諧發(fā)展，社會(huì)主義民族關(guān)系進(jìn)一步鞏固和發(fā)展，各族群眾的獲得感安全感幸福感持續(xù)增強(qiáng)。

資金安排情況：縣財(cái)政下達(dá)縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金200,000.00元。

項(xiàng)目三：龍陵縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算外工作經(jīng)費(fèi)

績(jī)效目標(biāo)：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，不斷提高服務(wù)水平，用于接待費(fèi)、差旅費(fèi)等日常開(kāi)支。

資金安排情況：縣財(cái)政下達(dá)龍陵縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算外工作經(jīng)費(fèi)3,520.00元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114,770.16元，比上年預(yù)算減少22.80元，同比下降0.02%，占基本支出的12.87％，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少22.80元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額33,538.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,692.09元，固定資產(chǎn)27,846.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,986.36元，其中固定資產(chǎn)減少8,921.78元，減少原因是資產(chǎn)折舊額增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

附件：龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052300130800111