監(jiān)督索引號53052300130800000

目錄

第一部分 龍陵縣民族宗教事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣民族宗教事務局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分龍陵縣民族宗教事務局

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、以鑄牢中華民族共同體意識為主線，貫徹落實黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規(guī)及縣委縣政府的決策部署，統籌協調民族事務和宗教工作中的重大問題。

2、依法管理民族事務和宗教事務，監(jiān)督指導地方黨委政府履行民族宗教工作主體責任，協調縣級有關部門履行民族宗教工作相關職責，協調推進民族宗教系統依法行政，落實行政執(zhí)法責任制，全面促進民族事業(yè)發(fā)展。

3、落實上級安排部署的促進少數民族和民族地方發(fā)展的項目。鞏固提升現代化邊境幸福村建設，幫助解決少數民族和民族地區(qū)發(fā)展中存在的短板弱項。促進建立和完善少數民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：民族宗教綜合股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、深入開展黨的二十大學習宣傳教育

一是圍繞縣委縣人民政府及市委統戰(zhàn)部市民宗局統一安排部署，開展“黨的二十大學習宣傳”活動，把黨的二十大精神走進邊境民族村寨、宗教活動場所。二是建立完善學習制度，通過學習交流，提升干部職工用歷史唯物主義看待問題、分析問題、解決問題的能力。三是引導黨員干部增強黨性觀念，激發(fā)工作熱情，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

2、鑄牢中華民族共同體意識。緊扣“中華民族一家親，同心共筑中國夢”總目標，引導各族群眾牢固樹立“三個離不開”，夯實“五個認同”的思想根基。實施中華民族視覺形象工程，大力挖掘突出各民族共享的中華文化符號，實施少數民族優(yōu)秀文化保護傳承工程、少數民族文化精品工程，促進民族文化創(chuàng)新發(fā)展。

3、全面深入持久開展民族團結進步創(chuàng)建工作。健全民族團結進步創(chuàng)建工作機制，深化落實民族團結進步創(chuàng)建“9+N進”措施，扎實推進“互聯網+民族團結進步”，提升創(chuàng)建水平。完善促進各民族交往交流交融的體制機制，加強城市少數民族流動人口服務管理，為各族群眾共居共學共事共樂創(chuàng)造條件。加大國家通用語言文字推廣普及力度，促進各民族語言互通、心靈相通。加強民族事務管理，依法保障各民族合法權益，進一步鞏固和拓展民族和睦相處、和衷共濟、和諧發(fā)展的社會主義民族關系，各族群眾的獲得感安全感幸福感持續(xù)增強。

4、支持邊境民族地區(qū)加快發(fā)展。把民族地區(qū)、邊境地區(qū)發(fā)展放到更加重要位置，深入推進興邊富民行動，實施“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范創(chuàng)建工程，支持民族地區(qū)、高寒山區(qū)和人口較少民族加快發(fā)展。認真落實《龍陵縣加快少數民族和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提前謀劃項目，主動向上級民宗部門做好對接匯報，爭取更多項目支持龍陵，著力促進少數民族地區(qū)經濟社會發(fā)展，鞏固好脫貧成果。

5、依法依規(guī)抓好宗教事務管理。建立宗教管理工作常態(tài)化，定期召開民族宗教工作領域聯席會議，及時有效化解處置新矛盾、新問題。加強協調，發(fā)揮各職能部門和宗教團體的優(yōu)勢和作用，持續(xù)鞏固全縣宗教和諧穩(wěn)定的良好局面。加強對基層宗教干部（兼職）、宗教界人士和宗教教職人員開展宗教政策法規(guī)培訓，不斷提高政策法規(guī)水平和綜合能力素質，維護宗教領域和諧和順。加強宗教活動場所監(jiān)管，適時開展排查檢查，主動防范基督教境外滲透，切實維護國家安全。

6、努力完成上級交辦的工作任務。圍繞縣委、縣政府中心工作，抓好鄉(xiāng)村振興、禁毒、安全、維穩(wěn)等各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1430906.31元，其中：一般公共預算1427386.31元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3520.00元。

與上年對比，比上年預算減139150.40元，同比下降8.86%，主要是行政人員基本工資、津貼補貼、縣級民族機動金補助專項資金預算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1427386.31元，其中：本年收入1427386.31元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1427386.31元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算減142670.40元，同比下降9.09%，主要是基本工資、津貼補貼、縣級民族機動金補助專項資金預算收入減少。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入3520.00元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3520.00元，上年結轉0.00元。

與上年對比，比上年預算增3520元，同比增長100%，主要是單位自有資金納入預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1430906.31元。財政撥款安排支出 1427386.31元，其中：基本支出1037386.31元，與上年對比，比上年預算增7329.60元，同比增長0.71%，主要是退休人員公用經費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、公務員醫(yī)療補助支出增加；項目支出390000.00元，與上年對比，比上年預算減150000.00元，同比下降27.78%，主要是縣級民族團結進步示范工作經費專項資金、縣級民族機動金補助專項資金預算減少。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1037386.31元，其中：人員經費920193.35元；公用經費117192.96元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計390000.00元，其中：民生項目3個，資金共計390000.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2012301行政運行支出699965.10元，主要用于單位人員工資支出和單位日常支出；2012304民族工作專項支出579000.00元，主要用于項目支出、政府購買服務人員工資支出；2080501行政單位離退休支出2400.00元，主要用于退休人員公用經費支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80791.68元，主要用于行政人員養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療支出39076.88元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助27724.32元，主要用于行政人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1948.33元，主要用于行政人員工傷保險和大病醫(yī)療保險繳費支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：基本支出1037386.31元，其中：30101基本工資支出210576.00元；30102津貼補貼支出285972.00元；30103獎金支出82348.00元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80791.68元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費38292.88元；30111公務員醫(yī)療補助繳費27724.32元；30112其他社會保險繳費3358.47元；30199其他工資福利支出144000.00元；30206電費支出1200.00元；30205水費支出1800.00元；30211差旅費支出13000.00元；30207郵電費支出1200.00元；30201辦公費支出10800.00元；30217公務接待費支出12000.00元；30228工會經費支出8802.96元；30231公務用車運行維護費支出20000.00元；30239其他交通費用45990元（其中行政人員公務交通補貼43800.00元，公務用車租車費2190.00元）；30299其他商品和服務支出2400.00元；30305生活補助47130.00元（其中遺屬補助2130.00元，對個人和家庭的補助45000.00元）。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計3520.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計3520.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額18000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算18000.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣民族宗教事務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計32000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣民族宗教事務局2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣民族宗教事務局2023年公務接待費預算為12000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為20次，共計接待約為200人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣民族宗教事務局2023年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，與上年持平，其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費20000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣民族宗教事務局申報重點項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2023年龍陵縣民族宗教事務局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：縣級民族機動金補助專項資金

績效目標：縣級民族機動金建設項目，是支持做好我縣民族地區(qū)在政治、經濟、文化和社會事業(yè)方面的重大活動和特殊困難項目、開展民族地區(qū)慰問、少數民族和民族工作中特殊活動的開展、民族文化交流活動、改善少數民族基本生活條件、少數民族干部培訓以及開展民族團結進步創(chuàng)建等項目主要經費來源，是促進民族地區(qū)團結和諧發(fā)展的重要經濟保障。該項目建設有穩(wěn)定的領導機構，項目實施有規(guī)范的實施方案，資金管理制度健全，項目實施對促進各民族團結和諧發(fā)展意義重大。

資金安排情況：縣財政下達縣級民族機動金補助專項資金150000.00元。

項目二：縣級民族團結進步示范工作經費專項資金

績效目標：緊緊圍繞“中華民族一家親、同心共筑中國夢”總目標，全面貫徹黨的民族政策，深化民族團結進步教育，鑄牢中華民族共同體意識，加強各民族交往交流交融，促進各民族共同團結奮斗，共同繁榮發(fā)展，結合龍陵縣實際，年底龍陵縣創(chuàng)建成為全國民族團結進步示范縣。為順利完成我縣創(chuàng)建全國民族團結進步示范縣工作任務，全面實施好民族經濟發(fā)展動力增強示范工程、民生持續(xù)改善示范工程、民族文化繁榮示范工程、民族教育促進示范工程、美麗鄉(xiāng)村建設示范工程、民族宗教事務治理示范工程、民族團結宣傳教育示范工程、民族團結進步創(chuàng)建典型示范工程八大工程，開展好進機關、進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、進村（社區(qū)）、進企業(yè)、進學校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進醫(yī)院、進景區(qū)“九進”活動。

資金安排情況：縣財政下達縣級民族團結進步示范工作經費專項資金200000.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費114792.96元，比上年預算減226.56元，同比減0.20%，占基本支出的11.06％，主要是工會經費減少226.56元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣民族宗教事務局資產總額40525.23元，其中，流動資產3757.29元，固定資產36767.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少6309.77元，其中固定資產減少6418.91元，減少原因是資產折舊額增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣民族宗教事務局2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300130800111