目錄    

第一部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表    

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

2.部門收入預(yù)算表    

3.部門支出預(yù)算表    

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）    

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）    

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

13.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

16.新增資產(chǎn)配置表    

第一部分龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

龍陵縣民族宗教事務(wù)局是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和分析民族關(guān)系、調(diào)處涉用民族的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛、協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作、加強(qiáng)對(duì)民族法律法規(guī)、民族政策和少數(shù)民族發(fā)展相關(guān)規(guī)劃貫徹執(zhí)行的督促檢查、加強(qiáng)對(duì)民族宗教的事務(wù)管理、加強(qiáng)宗教后備人才培養(yǎng)的職責(zé)。    

龍陵縣民族宗教事務(wù)局的主要工作職責(zé)：（1）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。（2）承擔(dān)履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。（3）起草民族宗教法規(guī)草案，擬訂相關(guān)民族宗教政策，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。（4）提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)邊疆團(tuán)結(jié)安寧，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。（5）組織制訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。（6）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。（7）參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。（8）承擔(dān)民族法律法規(guī)、民族政策和民族基本知識(shí)宣傳教育工作的責(zé)任，承擔(dān)龍陵縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。（9）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作;參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作;組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜;做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。（10）依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(11)依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的教務(wù)活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益。保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。(12)組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法制的宣傳教育工作;推進(jìn)宗教界開展愛國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。(13)指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展工作，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，幫助宗教團(tuán)體辦好宗教培訓(xùn)，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。(14)負(fù)責(zé)了解掌握周邊國(guó)家、地區(qū)的宗教情況，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。組織指導(dǎo)有關(guān)部門、宗教界對(duì)外及港澳臺(tái)的宗教交往活動(dòng)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、民族宗教股、經(jīng)濟(jì)股。所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年重點(diǎn)工作計(jì)劃 ：（1）深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于民族工作重要論述和考察云南重要講話精神，按照中央、省委、市委民族工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為根本方向，緊扣“中華民族一家親、同心共筑中國(guó)夢(mèng)”總目標(biāo)，圍繞共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展主題深入開展全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作。    

（2）依法管理宗教事務(wù)。扎實(shí)推進(jìn)我國(guó)宗教中國(guó)化落地生根，重點(diǎn)在“導(dǎo)”字上下功夫。繼續(xù)深入開展“五進(jìn)”宗教宗教活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)，提升“五進(jìn)”實(shí)效。開展民宗干部培訓(xùn)班，提升宗教工作“三支隊(duì)伍”能力素質(zhì)，提升依法管理宗教能力。    

（3）抓好少數(shù)民族地區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工作。積極爭(zhēng)取少數(shù)民族發(fā)展資金，繼續(xù)依法依規(guī)推進(jìn)少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目工作。2022年?duì)幦∩贁?shù)民族發(fā)展資金1000萬元以上，并組織實(shí)施。    

（4）圍繞縣委、縣政府中心工作，抓好疫情防控、美麗鄉(xiāng)村、禁毒、安全、維穩(wěn)等各項(xiàng)工作。      

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制5人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。    

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2022年部門財(cái)務(wù)總收入157.01萬元，其中：一般公共預(yù)算157.01萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。    

與上年數(shù)207.55萬元對(duì)比減少50.54萬元，下降24.35%，主要原因為縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金及縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算收入減少。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2022年部門財(cái)政撥款收入 157.01萬元，其中:本年收入157.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157.01萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。    

與上年數(shù)207.55萬元對(duì)比減少50.54萬元，下降24.35%，主要原因為縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金及縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算收入減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2022年部門預(yù)算總支出157.01萬元。財(cái)政撥款安排支出157.01萬元，其中：基本支出103.01萬元，與上年數(shù)81.45萬元對(duì)比增加21.56萬元，增長(zhǎng)26.47%，主要原因為政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出54.00萬元，與上年數(shù)126.10萬元對(duì)比減少72.10萬元，下降57.18%，主要原因為縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金及縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助專項(xiàng)資金減少。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：2012301行政運(yùn)行支出64.38萬元，主要用于單位人員工資支出和單位日常支出；2012304民族工作專項(xiàng)支出72.90萬元，主要用于項(xiàng)目支出；2080501行政單位離退休支出0.16萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.22萬元，主要用于行政人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.30萬元，主要用于行政人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死忙撫恤支出0.21萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；2101101行政單位醫(yī)療支出4.03萬元主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.81萬元，主要用于行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。    

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：基本支出103.01萬元，其中：30101基本工資支出21.63萬元；30102津貼補(bǔ)貼支出29.34萬元；30103獎(jiǎng)金支出1.80萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.22萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.30萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.93萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.81萬元；30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.66萬元；30199其他工資福利支出14.40萬元；30206電費(fèi)支出0.10萬元；30205水費(fèi)支出0.20萬元；30211差旅費(fèi)支出1.30萬元；30207郵電費(fèi)支出0.12萬元；30201辦公費(fèi)支出1.08萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.90萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬元；30239其他交通費(fèi)用4.6萬元（其中行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼4.38萬元，公務(wù)用車租車費(fèi)0.22萬元）；30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬元；30305生活補(bǔ)助4.71萬元（其中遺屬補(bǔ)助0.21萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.5萬元）。    

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)    

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.49萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.01萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.48萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.20萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

增減變化與上年持平。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.20萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為40次，共計(jì)接待約200人次。    

增減變化與上年持平。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。    

增減變化與上年持平。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2022年龍陵縣民族宗教事務(wù)局申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2022年龍陵縣民族宗教事務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。    

項(xiàng)目一：縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助專項(xiàng)資金    

績(jī)效目標(biāo)：縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金建設(shè)項(xiàng)目，是支持做好我縣民族地區(qū)在政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)方面的重大活動(dòng)和特殊困難項(xiàng)目、開展民族地區(qū)慰問、少數(shù)民族和民族工作中特殊活動(dòng)的開展、民族文化交流活動(dòng)、改善少數(shù)民族基本生活條件、少數(shù)民族干部培訓(xùn)以及開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建等項(xiàng)目主要經(jīng)費(fèi)來源，是促進(jìn)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)和諧發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)保障。該項(xiàng)目建設(shè)有穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目實(shí)施有規(guī)范的實(shí)施方案，資金管理制度健全，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)促進(jìn)各民族團(tuán)結(jié)和諧發(fā)展意義重大。    

資金安排情況：縣財(cái)政下達(dá)縣級(jí)民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助專項(xiàng)資金20萬元。    

項(xiàng)目二：縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金    

績(jī)效目標(biāo)：緊緊圍繞“中華民族一家親、同心共筑中國(guó)夢(mèng)”總目標(biāo)，全面貫徹黨的民族政策，深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，加強(qiáng)各民族交往交流交融，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展，結(jié)合龍陵縣實(shí)際，年底龍陵縣創(chuàng)建成為全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣。為順利完成我縣創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣工作任務(wù)，全面實(shí)施好民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力增強(qiáng)示范工程、民生持續(xù)改善示范工程、民族文化繁榮示范工程、民族教育促進(jìn)示范工程、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范工程、民族宗教事務(wù)治理示范工程、民族團(tuán)結(jié)宣傳教育示范工程、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建典型示范工程八大工程，開展好進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、進(jìn)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、進(jìn)軍（警）營(yíng)、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)景區(qū)“九進(jìn)”活動(dòng)。    

資金安排情況：縣財(cái)政下達(dá)縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金30萬元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

本單位無專業(yè)名詞解釋    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.50萬元，與上年數(shù)11.49對(duì)比增加0.01萬元，增長(zhǎng)0.08%，主要原因為工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.01萬元。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2021年12月31日，龍陵縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額4.68萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.36萬元，固定資產(chǎn)4.32萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.32萬元，減少原因是資產(chǎn)折舊額增加。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。    

第二部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表    

預(yù)算表詳見附件。    

附件：龍陵縣民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。